企業(yè)級(jí)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控機(jī)制的優(yōu)化與實(shí)踐

張晶

【摘 要】通過(guò)對(duì)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控工作機(jī)制的研究與實(shí)踐，確定優(yōu)化運(yùn)監(jiān)機(jī)制的策略為：以計(jì)劃預(yù)算和工作任務(wù)為驅(qū)動(dòng)，以規(guī)范兩級(jí)運(yùn)監(jiān)業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，以保障公司運(yùn)營(yíng)目標(biāo)精準(zhǔn)執(zhí)行為目標(biāo)，構(gòu)建一體化協(xié)同監(jiān)控體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)級(jí)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控。在實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)中，取得了良好效果。構(gòu)建了以計(jì)劃預(yù)算和工作任務(wù)為核心的常態(tài)監(jiān)控體系。通過(guò)企業(yè)級(jí)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控視角的構(gòu)建，綜合計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控全面深化，精準(zhǔn)執(zhí)行成效顯著；企業(yè)級(jí)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控作用顯現(xiàn)，為提高公司管理效率和經(jīng)營(yíng)效益提供保證，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，為公司業(yè)務(wù)部門提升專業(yè)管理提供支撐。

【關(guān)鍵詞】企業(yè)運(yùn)營(yíng)；計(jì)劃預(yù)算；精準(zhǔn)執(zhí)行；協(xié)同聯(lián)動(dòng)

一、背景

企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理主要是基于經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀和整體目標(biāo)要求，圍繞公司運(yùn)營(yíng)價(jià)值鏈，采用現(xiàn)代企業(yè)管理原理和方法，進(jìn)行的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、組織、控制與改進(jìn)等管理活動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略部署。實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的主要原則和理念是以提升公司運(yùn)營(yíng)績(jī)效為目標(biāo)，包含精準(zhǔn)執(zhí)行、一致的目標(biāo)、科學(xué)的管理配置、有效的持續(xù)改進(jìn)、積極的風(fēng)險(xiǎn)控制等五個(gè)方面。

定位為企業(yè)運(yùn)營(yíng)的綜合管控平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)（控）中心（以下簡(jiǎn)稱運(yùn)監(jiān)中心），其核心價(jià)值應(yīng)圍繞上述五方面實(shí)現(xiàn)，即：建立運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)（控）組織架構(gòu)和工作體系，通過(guò)從整體運(yùn)營(yíng)效率效益出發(fā)，對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)、準(zhǔn)確、快速的監(jiān)測(cè)、分析與協(xié)調(diào)控制，發(fā)現(xiàn)管理短板，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)跨專業(yè)、跨部門協(xié)同能力，實(shí)現(xiàn)公司核心業(yè)務(wù)和整體資源的集中運(yùn)作和高效管理，使公司資源配置更優(yōu)、內(nèi)部控制力更強(qiáng)、管理效能更高，為提高企業(yè)管理效率和經(jīng)營(yíng)效益提供保證，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略落地。

目前，各級(jí)運(yùn)監(jiān)中心由于成立時(shí)間較短，在運(yùn)監(jiān)體系理論建設(shè)、運(yùn)行機(jī)制建設(shè)、制度體系建設(shè)方面還需要進(jìn)一步開(kāi)展系統(tǒng)性的深入研究，形成更高效有序的業(yè)務(wù)運(yùn)行秩序，提升業(yè)務(wù)運(yùn)行效率和質(zhì)量，滿足公司對(duì)運(yùn)監(jiān)中心作用發(fā)揮的要求。本文著重圍繞運(yùn)監(jiān)中心運(yùn)行機(jī)制方面提出相應(yīng)的優(yōu)化策略。

二、圍繞兩條主線，構(gòu)建企業(yè)級(jí)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控運(yùn)作模式

綜合計(jì)劃與預(yù)算是實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的具體實(shí)施方案，而按時(shí)完成重點(diǎn)工作任務(wù)是實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的可靠保障。計(jì)劃預(yù)算與重點(diǎn)工作任務(wù)密不可分，計(jì)劃預(yù)算是重點(diǎn)工作任務(wù)的目標(biāo)和基礎(chǔ)，重點(diǎn)工作任務(wù)是計(jì)劃預(yù)算的保障和實(shí)踐，因此只有對(duì)計(jì)劃預(yù)算與重點(diǎn)工作任務(wù)實(shí)施全面監(jiān)控，才能保證公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

精準(zhǔn)執(zhí)行是公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)，精準(zhǔn)執(zhí)行是指在一定的資源配置和管理配置條件下，在正確目標(biāo)指引下，取得最優(yōu)的結(jié)果。其內(nèi)涵包括精準(zhǔn)、合規(guī)、高效、及時(shí)和低成本。因此，運(yùn)監(jiān)中心的核心工作應(yīng)緊密圍繞保障計(jì)劃預(yù)算和工作任務(wù)精準(zhǔn)執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)企業(yè)級(jí)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控的管理內(nèi)涵開(kāi)展。

1.對(duì)計(jì)劃預(yù)算指標(biāo)和項(xiàng)目實(shí)施全面監(jiān)控

從計(jì)劃預(yù)算指標(biāo)中篩選確定核心監(jiān)控指標(biāo)，對(duì)指標(biāo)進(jìn)行趨勢(shì)研判并進(jìn)行關(guān)聯(lián)量化計(jì)算，以指標(biāo)值完成優(yōu)劣為重點(diǎn)，從自身完成值加趨勢(shì)分析、關(guān)聯(lián)指標(biāo)變化對(duì)目標(biāo)指標(biāo)量化影響程度、相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)處理效率三個(gè)維度進(jìn)行綜合判斷，形成指標(biāo)完成情況優(yōu)劣評(píng)估及后期預(yù)測(cè)展望。對(duì)綜合計(jì)劃下達(dá)的資金項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程閉環(huán)監(jiān)控，按照事前導(dǎo)入提醒、事中糾偏預(yù)警、事后評(píng)估驗(yàn)證，對(duì)每一類項(xiàng)目按照監(jiān)控點(diǎn)，從及時(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性、合規(guī)性等多個(gè)視角，明確異動(dòng)或問(wèn)題識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，采用比對(duì)判斷、關(guān)聯(lián)分析等方法，進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，保障項(xiàng)目精準(zhǔn)執(zhí)行到位。

2.以提升執(zhí)行力和工作效率為目標(biāo)，實(shí)施重點(diǎn)工作任務(wù)監(jiān)控

每月月初，將本月各部門應(yīng)開(kāi)展的工作事項(xiàng)分部門在系統(tǒng)中進(jìn)行提醒。對(duì)各項(xiàng)工作的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，在節(jié)點(diǎn)到期前3天對(duì)尚未完成的工作任務(wù)進(jìn)行預(yù)警，實(shí)現(xiàn)由測(cè)到控。并開(kāi)展結(jié)果屬實(shí)性驗(yàn)證，對(duì)已完成的工作事項(xiàng)，通過(guò)與協(xié)同辦公、公司門戶網(wǎng)站新聞報(bào)道、各部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行比對(duì)，驗(yàn)證完成情況，保證工作完成質(zhì)量。

三、規(guī)范兩級(jí)中心業(yè)務(wù)，打造一體化協(xié)同監(jiān)控體系

根據(jù)運(yùn)監(jiān)中心的職責(zé)定位，各級(jí)運(yùn)監(jiān)中心都是對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全方位的監(jiān)測(cè)、分析與控制，實(shí)行分層閉環(huán)管理模式。由于業(yè)務(wù)源頭在基層，大部分情況下問(wèn)題產(chǎn)生后的整改處理環(huán)節(jié)也在基層，若全部按照省市兩級(jí)分層閉環(huán)管理模式，省公司層面發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題通過(guò)省公司業(yè)務(wù)部門，再由業(yè)務(wù)部門督促基層單位落實(shí)整改，再反饋運(yùn)監(jiān)中心，造成協(xié)調(diào)督辦環(huán)節(jié)效率偏低，并且業(yè)務(wù)部門在反饋時(shí)往往對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的真實(shí)原因進(jìn)行回避，造成經(jīng)常出現(xiàn)同類問(wèn)題頻繁出現(xiàn)的情況。針對(duì)這一問(wèn)題，結(jié)合業(yè)務(wù)開(kāi)展實(shí)踐，只有把各級(jí)中心作為一個(gè)整體，統(tǒng)籌資源、統(tǒng)一運(yùn)作，才能高效發(fā)揮協(xié)同作用。通過(guò)不斷提煉總結(jié)，逐步確立了“監(jiān)測(cè)各負(fù)其責(zé)、分析協(xié)同配合、問(wèn)題分層解決”的新思路。在此思路指導(dǎo)下，確定了省市兩級(jí)運(yùn)監(jiān)中心通過(guò)三種模式實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，即：省級(jí)監(jiān)控、地市督辦，分級(jí)監(jiān)控、成果共享，省級(jí)指導(dǎo)、地市監(jiān)控。兩級(jí)中心分別按照日、周、月監(jiān)控模式，實(shí)行本級(jí)分層監(jiān)控，同時(shí)對(duì)協(xié)同業(yè)務(wù)實(shí)行聯(lián)動(dòng)監(jiān)控。根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，已對(duì)基建項(xiàng)目工程進(jìn)度、新投設(shè)備轉(zhuǎn)資、新裝用戶電價(jià)執(zhí)行等多項(xiàng)聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范固化。協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制的建立，在實(shí)際工作中取得明顯成效，

四、結(jié)論

通過(guò)對(duì)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控工作機(jī)制的研究與實(shí)踐，確定優(yōu)化運(yùn)監(jiān)機(jī)制的目標(biāo)為：以計(jì)劃預(yù)算和工作任務(wù)為驅(qū)動(dòng)，以規(guī)范兩級(jí)運(yùn)監(jiān)業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，以保障公司運(yùn)營(yíng)目標(biāo)精準(zhǔn)執(zhí)行為目標(biāo)，構(gòu)建一體化協(xié)同監(jiān)控體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)級(jí)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控。

在實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)中，取得了良好效果。一是構(gòu)建了以計(jì)劃預(yù)算和工作任務(wù)為核心的常態(tài)監(jiān)控體系。通過(guò)企業(yè)級(jí)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控視角的構(gòu)建，使公司資源配置更優(yōu)、內(nèi)部控制力更強(qiáng)、管理效能更高，為提高公司管理效率和經(jīng)營(yíng)效益提供了保證，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)，為公司業(yè)務(wù)部門提升專業(yè)管理提供支撐。二是業(yè)務(wù)開(kāi)展卓有成效，企業(yè)級(jí)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控作用顯現(xiàn)。綜合計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控全面深化，精準(zhǔn)執(zhí)行成效顯著。自開(kāi)展資金項(xiàng)目閉環(huán)監(jiān)控工作以來(lái)，項(xiàng)目創(chuàng)建率、開(kāi)工投產(chǎn)完成率、按期結(jié)算、決算完成率等均得到明顯提升。通過(guò)對(duì)重點(diǎn)工作的監(jiān)控，在促進(jìn)業(yè)務(wù)部門確保完成全年重點(diǎn)工作任務(wù)的同時(shí)，也促使業(yè)務(wù)部門更加關(guān)注計(jì)劃制定的科學(xué)性和協(xié)調(diào)性。自運(yùn)監(jiān)中心將公司重點(diǎn)工作納入監(jiān)控體系進(jìn)行監(jiān)控以來(lái)，工作任務(wù)按期完成率達(dá)到98.4%，保證了公司各項(xiàng)部署按計(jì)劃貫徹落實(shí)。