運(yùn)用風(fēng)控體系管理加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)

齊新

[摘 要]2015年以來(lái)，凱邁機(jī)電黨支部以建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系（以下簡(jiǎn)稱“風(fēng)控體系”）為契機(jī)，積極探索運(yùn)用風(fēng)控體系開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，緊緊抓住建章立制、貫徹落實(shí)、監(jiān)督檢查、整改糾正和效果評(píng)估五個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)，落實(shí)中央全面從嚴(yán)治黨和院黨委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)工作部署，真正將黨風(fēng)廉政建設(shè)要求落到實(shí)處，取得明顯效果。

[關(guān)鍵詞]黨風(fēng)廉政建設(shè)；風(fēng)控體系管理；長(zhǎng)效機(jī)制

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2017.27.072

1 新時(shí)期黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要意義

黨的十八大以來(lái)，以習(xí)近平總書(shū)記為核心的黨中央對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)提出了的些新的判斷、思路、舉措和要求，就黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作提出四個(gè)重點(diǎn)要求。

第一，嚴(yán)肅責(zé)任追究，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，各級(jí)黨委（黨組）要切實(shí)把黨風(fēng)廉政建設(shè)當(dāng)作分內(nèi)之事、應(yīng)盡之責(zé)，進(jìn)一步健全制度、細(xì)化責(zé)任、以上率下。

第二，要堅(jiān)決糾正“四風(fēng)”，抓出習(xí)慣、抓出長(zhǎng)效，通過(guò)建章立制形成長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)執(zhí)紀(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注頂風(fēng)違紀(jì)搞“四風(fēng)”的行為。

第三，對(duì)腐敗問(wèn)題繼續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，以零容忍的態(tài)度，堅(jiān)決進(jìn)行查處，高舉反腐利劍，形成對(duì)腐敗的震懾。

第四，對(duì)黨的紀(jì)律檢查體制進(jìn)行深化改革，加強(qiáng)制度創(chuàng)新，強(qiáng)化上級(jí)紀(jì)委對(duì)下級(jí)黨委和紀(jì)委的監(jiān)督，將紀(jì)委雙重領(lǐng)導(dǎo)體制落地。

通過(guò)學(xué)習(xí)、教育和培訓(xùn)，公司黨支部深刻認(rèn)識(shí)到新時(shí)期黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要性，同時(shí)也感受到黨中央持之以恒深入反腐的政治定力和責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

做好新時(shí)期黨風(fēng)廉政建設(shè)工作是對(duì)公司全體干部職工特別是黨員干部的教育、管理、監(jiān)督和保護(hù)，全體黨員干部要充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要意義，做到以下方面。

（1）旗幟鮮明、毫不動(dòng)搖地堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)，深入落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律，持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，永葆黨的先進(jìn)性。

（2）聚焦監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，把紀(jì)律挺在前面，嚴(yán)格做到有法可依、違法必究、執(zhí)法必嚴(yán)。

（3）深化源頭綜合治理，打造過(guò)硬干部隊(duì)伍。公司領(lǐng)導(dǎo)班子要通過(guò)持續(xù)開(kāi)展“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子創(chuàng)建活動(dòng)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確要求，使公司干部隊(duì)伍素質(zhì)明顯提高，班子建設(shè)有效加強(qiáng)，工作作風(fēng)明顯提高，干群關(guān)系日益密切，推進(jìn)公司干部隊(duì)伍管理躍升到一個(gè)新臺(tái)階。

（4）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加強(qiáng)反腐倡廉工作。

（5）圍繞公司“凝心聚力抓經(jīng)營(yíng)，提質(zhì)增效謀發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)思路，號(hào)召全體黨員和職工把學(xué)習(xí)貫徹院有關(guān)會(huì)議精神與完成本職工作緊密結(jié)合，與完成全年經(jīng)營(yíng)任務(wù)緊密結(jié)合起來(lái)。

2 風(fēng)控體系建設(shè)與黨風(fēng)廉政建設(shè)

將風(fēng)控體系建設(shè)與黨風(fēng)廉政建設(shè)融入公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理當(dāng)中是取得實(shí)效的關(guān)鍵，在推進(jìn)體系建設(shè)的同時(shí)，不斷豐富體系管理工作的內(nèi)涵，發(fā)揮缺陷自查、監(jiān)督教育、效能監(jiān)察、查辦整改、效果評(píng)估的工作合力，把風(fēng)險(xiǎn)防控融入日常管理，減少“兩張皮”問(wèn)題。

公司黨風(fēng)廉政建設(shè)主要包括教育、監(jiān)督和懲處，教育包含黨課教育、集團(tuán)文化主題教育、黨的群眾路線教育、“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、普法教育、廉潔從業(yè)案例警示教育、節(jié)日期間的廉潔教育、辦公網(wǎng)絡(luò)和微信等多媒體教育；監(jiān)督包含“三重一大”事項(xiàng)后評(píng)估、效能監(jiān)察、黨員干部廉潔從業(yè)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)督、群眾小組監(jiān)督、業(yè)務(wù)管理（合同管理、存貨管理、采購(gòu)和外協(xié)管理、客戶管理等）過(guò)程監(jiān)督；懲處包含違規(guī)處理和群眾意見(jiàn)處理。

公司自2015年起，按照集團(tuán)公司和導(dǎo)彈院統(tǒng)一部署，開(kāi)始策劃建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系，其目標(biāo)是運(yùn)用全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制管理，充分識(shí)別公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，采取措施予以預(yù)防，防止發(fā)生和出現(xiàn)重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司健康穩(wěn)定發(fā)展。從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，風(fēng)控體系就是防控各類風(fēng)險(xiǎn)的體系，而新時(shí)期黨風(fēng)廉政建設(shè)的重點(diǎn)就是標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防。因此，將黨風(fēng)廉政建設(shè)有機(jī)納入風(fēng)控體系，可以較好地運(yùn)用全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制管理手段，在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)，更加注重治本、注重預(yù)防、注重制度建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮黨風(fēng)廉政建設(shè)更加積極的作用。

3 運(yùn)用體系化思維，將黨風(fēng)廉政建設(shè)有效融入風(fēng)控體系建設(shè)之中

建立健全風(fēng)控體系，既是集團(tuán)公司、導(dǎo)彈院的管理要求，也是公司提升競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)在需求。將黨風(fēng)廉政建設(shè)有效地融入風(fēng)控體系管理當(dāng)中，有利于公司黨支部、紀(jì)檢委員和其他監(jiān)督管理部門(mén)實(shí)時(shí)、全面、客觀地掌握全體干部職工廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理情況，對(duì)可能發(fā)生腐敗的廉政風(fēng)險(xiǎn)，能及時(shí)采取有效的預(yù)防和應(yīng)對(duì)措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)全體黨員特別是黨員干部的教育、管理、監(jiān)督和保護(hù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司各級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)崗位的全過(guò)程監(jiān)控。

3.1 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制以及懲防體系

將公司黨支部職責(zé)納入公司風(fēng)控體系權(quán)責(zé)表，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，對(duì)公司班子和各部門(mén)黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任進(jìn)行明確。

一是成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，公司黨支部書(shū)記親自擔(dān)任組長(zhǎng)。建立了風(fēng)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和推進(jìn)小組，明確了相關(guān)組織機(jī)構(gòu)和人員的職能職責(zé)，按照不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制原則對(duì)黨員干部和各級(jí)管理人員的權(quán)責(zé)進(jìn)行了嚴(yán)格界定，基本實(shí)現(xiàn)各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約。

二是制定下發(fā)《2016年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨廉潔從業(yè)工作計(jì)劃》，及時(shí)組織召開(kāi)專題工作會(huì)議，對(duì)年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)行全面安排部署。

三是扎實(shí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。公司黨支部書(shū)記和總經(jīng)理為黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人，班子成員嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”，定期檢查分管范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)持做到主動(dòng)抓、全面抓、嚴(yán)格抓，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任落實(shí)。2016年簽訂《崗位任職期間黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》和《廉潔承諾》，總經(jīng)理與公司一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)崗位人員簽訂了崗位任職期間廉潔責(zé)任書(shū)，建立公司、部門(mén)兩級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)班子成員“一崗雙責(zé)”的責(zé)任意識(shí)，切實(shí)把黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查。對(duì)嚴(yán)重違反紀(jì)律和規(guī)矩，主體責(zé)任缺失、監(jiān)督責(zé)任缺失、造成嚴(yán)重危害，“四風(fēng)”和腐敗問(wèn)題整改不力的，嚴(yán)肅追究其責(zé)任，保證了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有效落實(shí)。endprint

3.2 建章立制，健全黨風(fēng)廉政建設(shè)文件化管理體系

制度是具有規(guī)范功能和強(qiáng)大約束力的為保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的規(guī)范性文件，制度建設(shè)關(guān)系到黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的成敗。一直以來(lái)，公司把制度建設(shè)放在首要位置，持續(xù)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作相關(guān)制度進(jìn)行完善，堅(jiān)持用制度保證黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

一是建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，制度修訂涉及8個(gè)管理類別和20個(gè)業(yè)務(wù)類別。

二是堅(jiān)持推行黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)機(jī)制。厲行“八項(xiàng)規(guī)定”、反“四風(fēng)”，杜絕弄虛作假，堅(jiān)決遏制“吃、拿、卡、要”現(xiàn)象，使反腐工作走向常態(tài)化、制度化。

三是抓好效能監(jiān)察。按崗位建立目標(biāo)量化考評(píng)辦法，做到崗位明、職責(zé)清、常督導(dǎo)、敢問(wèn)責(zé)。紀(jì)檢委員和監(jiān)督管理部門(mén)進(jìn)一步加大監(jiān)察頻度和力度，敢于對(duì)不作為、亂作為、慢作為問(wèn)責(zé)，倒逼黨員干部清廉從業(yè)、事業(yè)有為。

四是抓好日常監(jiān)管、嚴(yán)格執(zhí)行組織紀(jì)律。

突出重點(diǎn)崗位。加大對(duì)人、財(cái)、物等重點(diǎn)崗位的日常監(jiān)管，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，迎接好各類審計(jì)工作，力爭(zhēng)在財(cái)務(wù)審計(jì)檢查中不出任何問(wèn)題。

突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)。加大對(duì)定價(jià)審批、成本監(jiān)審、價(jià)格檢查、價(jià)格認(rèn)定等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的日常監(jiān)管，讓“雙審查”、逆向監(jiān)督發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督作用。

加大對(duì)重要業(yè)務(wù)部門(mén)、重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、主要業(yè)務(wù)流程和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的日常監(jiān)管，進(jìn)一步完善事前防范、事中監(jiān)督、事后核查的全過(guò)程監(jiān)督機(jī)制。

扎實(shí)做好“三重一大”事項(xiàng)后評(píng)估，把工作做細(xì)做實(shí)。

3.3 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，認(rèn)真開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作

緊緊圍繞懲防體系建設(shè)，編制《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》。重點(diǎn)從思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等五個(gè)方面建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制。

健全權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約機(jī)制，促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。從內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、運(yùn)行的有效性兩方面，采取抽樣審核方式，通過(guò)認(rèn)真梳理，對(duì)現(xiàn)有5個(gè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)），53個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（11個(gè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、9個(gè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、23個(gè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、6個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、4個(gè)法律風(fēng)險(xiǎn)），75個(gè)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了細(xì)化分解。審核涉及業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)236個(gè)，共發(fā)現(xiàn)一般問(wèn)題7項(xiàng)，已全部整改完成。

按照“對(duì)照崗位職責(zé)——梳理崗位職權(quán)——找準(zhǔn)廉政風(fēng)險(xiǎn)”的步驟，將控制措施落實(shí)到崗位、人員。

（1）流程認(rèn)領(lǐng)，把流程分到部門(mén)，落實(shí)到部門(mén)、落實(shí)到人。

（2）控制點(diǎn)認(rèn)領(lǐng)，由內(nèi)審小組界定控制點(diǎn)歸屬，初步標(biāo)注本部門(mén)認(rèn)領(lǐng)人及崗位，以及需其他部門(mén)認(rèn)領(lǐng)的控制點(diǎn)，交接方式要具有可操作性。

（3）部門(mén)初步確認(rèn)，流程責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確定本部門(mén)控制點(diǎn)歸屬，協(xié)助聯(lián)系落實(shí)其他控制認(rèn)領(lǐng)結(jié)果。

（4）所有認(rèn)領(lǐng)了控制點(diǎn)的人員，仔細(xì)研讀“控制點(diǎn)描述”，分析“控制點(diǎn)文檔”后，找出自己的所為，把自己要做的事情簡(jiǎn)要標(biāo)注或描述到“我的控制”列內(nèi)，再將“我的控制”行為實(shí)際歸屬的崗位名稱填到“控制點(diǎn)崗位”，真實(shí)姓名填寫(xiě)到“控制點(diǎn)執(zhí)行人（測(cè)試人）”。

（5）各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，即將各控制點(diǎn)的部門(mén)負(fù)責(zé)人姓名填到“流程測(cè)試復(fù)核人”列，采用初審終核等至少兩次的審核，再正式上報(bào)。

3.4 制訂“三重一大”事項(xiàng)后評(píng)估管理制度和管理流程，筑牢紅線

查找廉政風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容主要圍繞“三重一大”事項(xiàng)，查找在決策程序、權(quán)力監(jiān)督制衡等制度方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

查找方法主要采取領(lǐng)導(dǎo)干部找、征求群眾意見(jiàn)、召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會(huì)等方式進(jìn)行。

“三重一大”是黨風(fēng)廉政建設(shè)過(guò)程中容易出現(xiàn)問(wèn)題的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，風(fēng)控體系建設(shè)是針對(duì)問(wèn)題提出的有效管理手段，它能夠?qū)ⅰ叭匾淮蟆笔马?xiàng)與黨風(fēng)廉政建設(shè)有機(jī)結(jié)合，能夠針對(duì)部門(mén)實(shí)際就“三重一大”事項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)防范結(jié)合起來(lái)，有效杜絕“兩張皮”。

3.5 建立“抓早抓小”工作機(jī)制，貫徹預(yù)防為主、防微杜漸原則

根據(jù)黨中央全面從嚴(yán)治黨和院黨委對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作部署，落實(shí)院《關(guān)于強(qiáng)化“批評(píng)教育”，構(gòu)建抓早抓小工作機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)（試行）》要求，建立健全問(wèn)題發(fā)現(xiàn)、約談提醒、督促整改和預(yù)防在前為一體的抓早抓小工作機(jī)制，做到崗位職責(zé)明確、廉政風(fēng)險(xiǎn)清楚、防范措施得力，確保風(fēng)險(xiǎn)防范措施扎實(shí)、有力、到位，使每一個(gè)崗位都及時(shí)受到提醒教育和監(jiān)督制約。

4 實(shí)施效果及展望

通過(guò)上述工作，凱邁機(jī)電黨支部依托風(fēng)控體系，在完善監(jiān)督機(jī)制、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、降低廉政風(fēng)險(xiǎn)、提高管理水平等黨風(fēng)廉政建設(shè)方面，取得了明顯成效。

4.1 發(fā)揮風(fēng)控體系監(jiān)督促進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)的保障作用

針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提前采取預(yù)防性措施。通過(guò)梳理業(yè)務(wù)流程，完成內(nèi)部控制管理手冊(cè)以及相關(guān)制度流程的匯編、發(fā)布；制作崗位風(fēng)險(xiǎn)警示牌，制訂崗位風(fēng)險(xiǎn)防范措施；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分別制定相應(yīng)的預(yù)防措施，采取風(fēng)險(xiǎn)提示、廉潔承諾、廉政談話等多種形式，提高干部職工的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；通過(guò)風(fēng)控體系管理，增強(qiáng)黨員干部廉潔自律的主動(dòng)性和監(jiān)督制約機(jī)制的有效性，從而將關(guān)口前移，達(dá)到預(yù)防腐敗行為發(fā)生的目的。

4.2 通過(guò)風(fēng)控體系的內(nèi)外部審核、審計(jì)，完善黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督機(jī)制

通過(guò)風(fēng)控體系的內(nèi)外部審核、審計(jì)，建立健全風(fēng)控體系信息化管理，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，建成對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)全面、實(shí)時(shí)、全程有效監(jiān)控的監(jiān)督管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)黨風(fēng)廉政建設(shè)科學(xué)化、民主化、程序化、公開(kāi)化。

4.3 運(yùn)用風(fēng)控體系對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)施監(jiān)督測(cè)評(píng)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行

以制約和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心，提高制度執(zhí)行力，逐步建成內(nèi)容科學(xué)、程序嚴(yán)密、配套完善、有效管用的權(quán)力運(yùn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范監(jiān)督管理體系，將預(yù)防腐敗的關(guān)口前移，最大限度地降低腐敗風(fēng)險(xiǎn)。

4.4 落實(shí)風(fēng)控體系集團(tuán)審計(jì)和院自評(píng)價(jià)缺陷整改糾正，降低廉政風(fēng)險(xiǎn)endprint

完成了2015年度集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，并于2016年6月全部完成整改，相關(guān)資料已報(bào)備院風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制委員會(huì)辦公室。同時(shí)，公司按照集團(tuán)風(fēng)控體系建設(shè)“全覆蓋”計(jì)劃要求建立了風(fēng)控體系框架。

內(nèi)控缺陷整改工作組織策劃及時(shí)，計(jì)劃執(zhí)行較好。對(duì)2015年度集團(tuán)公司內(nèi)控評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)缺陷和院內(nèi)控自評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)缺陷，已分別按上級(jí)主管部門(mén)要求全部完成整改。

風(fēng)控體系監(jiān)督與評(píng)價(jià)機(jī)制健全、規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行航空審〔2016〕511號(hào)《中航工業(yè)2016年全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作要點(diǎn)的通知》等相關(guān)文件要求，定期系統(tǒng)梳理風(fēng)險(xiǎn)隱患，報(bào)送院主管部門(mén)《2015年1月—2016年6月全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系報(bào)告》。

針對(duì)集團(tuán)審計(jì)和院自評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分別實(shí)施警示提醒、誡勉糾錯(cuò)和責(zé)令整改等措施，及時(shí)糾正失誤和偏差，堵塞漏洞，防止發(fā)生和出現(xiàn)重大違紀(jì)問(wèn)題。

4.5 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，提高管理水平

公司黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視并積極參與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，定期安排黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉學(xué)習(xí)，黨政領(lǐng)導(dǎo)帶頭講黨課，主動(dòng)參加院領(lǐng)導(dǎo)作的黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉黨課，黨員干部定期分析總結(jié)，積極開(kāi)展反腐倡廉專題民主生活會(huì)等。

4.6 廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理

堅(jiān)持提醒談話、誡勉談話和警示通知制度。對(duì)發(fā)現(xiàn)存在廉政風(fēng)險(xiǎn)行為的人員，組織談話，崗位主管領(lǐng)導(dǎo)配合，談話后對(duì)存在的問(wèn)題仍未引起足夠重視，未進(jìn)行認(rèn)真整改的，進(jìn)行組織處理。

建立健全黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息反饋制度。對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，根據(jù)其性質(zhì)的嚴(yán)重程度，分級(jí)實(shí)行信息反饋和整改，督促有關(guān)部門(mén)落實(shí)，重大問(wèn)題向公司黨政主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

加強(qiáng)對(duì)考核結(jié)果的運(yùn)用，實(shí)施責(zé)任追究，通過(guò)舉一反三、建章立制，不斷對(duì)監(jiān)督措施進(jìn)行完善。

下一步，我們將從以下幾個(gè)方面著力抓好相關(guān)工作：

一是堅(jiān)持學(xué)習(xí)。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)有關(guān)政策法規(guī)和上級(jí)相關(guān)會(huì)議精神，不斷提高干部職工的政治思想水平，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、防腐意識(shí)和抵御不正之風(fēng)的能力。

二是進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格責(zé)任追究制度，努力開(kāi)創(chuàng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的新局面。

三是繼續(xù)開(kāi)展和完善業(yè)務(wù)公開(kāi)工作。加大紀(jì)檢委員、群眾監(jiān)督小組、干部職工對(duì)業(yè)務(wù)的監(jiān)督力度，杜絕暗箱操作，鏟除滋生腐敗的土壤。

四是積極探索黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作長(zhǎng)效機(jī)制。認(rèn)真總結(jié)成績(jī)和不足，借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在制度建設(shè)上下功夫，通過(guò)制度約束，把轉(zhuǎn)變作風(fēng)變成黨員干部職工經(jīng)常的、自覺(jué)的行為，形成黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的長(zhǎng)效機(jī)制。

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