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    創(chuàng)新“一冊一圖一表”從嚴(yán)加強(qiáng)內(nèi)部管理

    2015-08-15 00:50:21
    關(guān)鍵詞:江漢流程圖公積金

    吳 萍

    (中國石化集團(tuán)江漢石油管理局住房公積金管理中心,湖北 潛江433124)

    依照油田從嚴(yán)管理年活動的統(tǒng)一部署,確保油田公積金管理“安全、服務(wù)、增值”,中國石化集團(tuán)江漢石油管理局住房公積金管理中心(以下簡稱中心)結(jié)合工作實(shí)際,創(chuàng)新開展“一冊一圖一表”制度體系建設(shè),以“一冊制度、一套流程圖、一套工作表”為指引,逐步完善工作流程、建立評價體系、實(shí)施監(jiān)督機(jī)制、使制度內(nèi)化于心,做到辦事有依據(jù),工作有流程,風(fēng)險有控制,考核有標(biāo)準(zhǔn),創(chuàng)新有落實(shí)。

    1 “一冊一圖一表”的制訂

    制度體系是從嚴(yán)管理的基礎(chǔ)。為了進(jìn)一步推進(jìn)公積金中心管理制度化、規(guī)范化和科學(xué)化的進(jìn)程,形成有章可循、按章辦事、有據(jù)可查、規(guī)范高效的管理體制。

    歷時半年多,中心梳理、修訂、完善了與公積金相關(guān)的法律規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程圖及工作表格等,逐步建立起較完整的制度管理體系,并在2014年7月匯編形成了《一冊一圖一表》,共884頁,30多萬字。

    1)“一冊”注重了制度的指導(dǎo)性。共分為五個層面,梳理匯編了與公積金政策相關(guān)的法律法規(guī)10個、國家部委制度54個、省級層面政策9個、油田層面政策22個、公積金中心內(nèi)部管理制度23個,使國家、部委、湖北省、江漢油田的各項(xiàng)制度相互銜接、系統(tǒng)配套,注重實(shí)用性。同時,制訂了定期匯報制度、大廳值班干部制度、預(yù)算管理制度及業(yè)務(wù)稽核制度、分級把關(guān)制度及問題提報單制度、周工作表單制度、定期學(xué)習(xí)制度、師徒結(jié)對制度及“頭腦風(fēng)暴法”培訓(xùn)制度等等一系列新的內(nèi)部工作制度。

    2)“一圖”注重了制度的操作性。在“一冊”的指導(dǎo)下,制訂了具體工作流程圖。共匯編了有關(guān)公積金繳存、提取、貸款、財務(wù)、檔案及綜合事務(wù)等業(yè)務(wù)流程圖38個,覆蓋了所有業(yè)務(wù)范圍。其中制訂了繳存業(yè)務(wù)流程圖、提取業(yè)務(wù)流程圖、貸款業(yè)務(wù)流程圖、資金預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程圖、內(nèi)部稽核管理業(yè)務(wù)流程圖、銀行賬戶管理業(yè)務(wù)流程圖、信息管理業(yè)務(wù)流程圖、固定資產(chǎn)管理流程圖等38個流程圖?!耙粓D”為“一冊”的實(shí)施提供了可操作方案。

    3)“一表”注重了制度的考核性?!耙粓D”為“一表”的制訂提供了依據(jù)。共匯編了“一圖”中涉及的所有業(yè)務(wù)的規(guī)范性表格110個。其中“一表”中采取“工作表單”形式,對創(chuàng)新工作進(jìn)行了鞏固。制訂了單位降低繳存比例和緩繳住房公積金申請審批表、提取業(yè)務(wù)差錯統(tǒng)計表、中心受托銀行聯(lián)名卡制作考核表、中心受托銀行月度考核評分表、江漢油田住房公積金管理中心內(nèi)部稽核情況匯總表、中心月度例會工作匯報提綱等81張主表,29張附表。通過“一表”使制度務(wù)實(shí)管用,使“一圖”簡便易行。

    經(jīng)過半年多努力,中心的“一冊一圖一表”制度體系建設(shè)在從嚴(yán)管理年活動中得到肯定,并在第十八期企管簡報進(jìn)行推廣。

    2 “一冊一圖一表”的監(jiān)督執(zhí)行

    監(jiān)督制度執(zhí)行是從嚴(yán)管理的關(guān)鍵。中心認(rèn)識到制度不是管理,執(zhí)行才是管理,增強(qiáng)落實(shí)制度的緊迫感。

    2.1 “一冊”指導(dǎo)業(yè)務(wù),貫徹制度執(zhí)行

    依照“一冊”中制度要求,我們實(shí)行了一系列工作制度,隨時跟進(jìn)重點(diǎn)工作開展情況:預(yù)算管理制度及業(yè)務(wù)稽核制度,加強(qiáng)資金預(yù)算管理及風(fēng)險防控;資金分析制度,每月編寫《資金分析報告》,深入分析原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找不足,提升管理水平;大廳值班干部制度,落實(shí)分工責(zé)任制;分級把關(guān)制度及問題提報單制度,加大監(jiān)督問責(zé)力度;周工作表單制度,加大工作執(zhí)行落實(shí)力度。

    2.2 “一圖”規(guī)范流程,督促制度落實(shí)

    依照“一圖”的繳存、提取、貸款、財務(wù)、檔案、綜合、內(nèi)控等業(yè)務(wù)流程,中心堅持每季組織綜合檢查,每月分別對業(yè)務(wù)進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查以及不定期的巡檢,發(fā)現(xiàn)隱患和問題責(zé)令責(zé)任人進(jìn)行整改。如2014年1-9月內(nèi)控稽核查出問題若干,其中繳存管理6項(xiàng)、提取業(yè)務(wù)3項(xiàng)、貸款業(yè)務(wù)5項(xiàng)、會計核算5項(xiàng)、信息管理6項(xiàng)、合同管理2項(xiàng)、綜合管理11項(xiàng),中心及時下達(dá)內(nèi)控稽核整改落實(shí)表,有效地消除了隱患,規(guī)范了人員行為,保證中心業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

    2.3 “一表”監(jiān)督考核,提高整體績效

    依照“一表”中的考核表,中心嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險責(zé)任考核,堅持每月對各部門風(fēng)險目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、業(yè)務(wù)責(zé)任落實(shí)情況、工作完成情況進(jìn)行全面考核,提出糾正預(yù)防措施和計劃。如資金管理方面,從年度預(yù)算到月度安排,從資金的歸集入庫到職工提取支付,推行全面資金預(yù)算考核制度,確保資金預(yù)算工作計劃全覆蓋、預(yù)算無死角;并每月編制預(yù)算執(zhí)行情況,加強(qiáng)預(yù)算考核;通過資金管理方面考核,合理調(diào)配資金,減少資金存量,結(jié)合實(shí)際情況,優(yōu)化放貸時間,提高資金效率;降低期末活期存款比重,加大定期存款比重,較好地保障了中心盈利能力,2014年中心實(shí)現(xiàn)增值收益4 830萬元,完成省廳下達(dá)任務(wù)目標(biāo)402.5%,完成中心工作目標(biāo)120.8%。

    2.4 從我做起,從嚴(yán)管理

    從我做起是從嚴(yán)管理的升華。做好制度創(chuàng)建和落實(shí)的同時,更重要的是使制度內(nèi)化于心,外化于行,將制度轉(zhuǎn)化為理念、價值觀,把制度成果轉(zhuǎn)化為思想境界的升華,成為一種習(xí)慣,一種自覺的行為。

    為了制度入心,中心加強(qiáng)了職工素質(zhì)培訓(xùn),進(jìn)行制度學(xué)習(xí),進(jìn)行了“頭腦風(fēng)暴法”崗位培訓(xùn),打造 “崗位專家”;堅持周五學(xué)習(xí)會制度,及時學(xué)習(xí)國家、湖北省及油田新政策;落實(shí)師徒結(jié)對成效,實(shí)現(xiàn)一崗多能;實(shí)施“六化”工作法,激發(fā)員工思考解決問題的能力;堅持每人每月分享一本好書,交流心得體會,提升文化素養(yǎng);樹立正確價值觀,提高防腐拒變的能力;提倡“健康生活、快樂工作”的理念,營造積極向上的工作氛圍。

    通過內(nèi)化的學(xué)習(xí)理解創(chuàng)新,才能知行合一,形成固定的意識形態(tài),進(jìn)而外化于行,有效地把制度確立的指導(dǎo)思想在實(shí)踐中貫徹落實(shí),從而把制度與自我相結(jié)合,發(fā)揮自我管理自覺性,降低制度監(jiān)督成本,最終努力打造自覺行動、遵守制度的優(yōu)良團(tuán)隊(duì),為職工服務(wù)提供有力支持。

    3 結(jié)束語

    在這次“從嚴(yán)管理年”活動中,通過制度體系的修改和完善,中心業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步規(guī)范,執(zhí)行力進(jìn)一步增強(qiáng),員工素養(yǎng)進(jìn)一步加強(qiáng),業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)一步防范,服務(wù)水平進(jìn)一步提高,公積金管理效能進(jìn)一步提升,從嚴(yán)管理活動取得明顯實(shí)效。

    為了鞏固從嚴(yán)管理活動成果,中心將進(jìn)一步深化“一冊一圖一表”制度體系,堅持執(zhí)行實(shí)踐中有效的制度,修訂完善不適應(yīng)新形勢的制度。認(rèn)識到制度不是管理,執(zhí)行制度才是管理。在制度體系健全后,強(qiáng)化監(jiān)督,嚴(yán)格落實(shí),加強(qiáng)素質(zhì)培訓(xùn),使制度內(nèi)化于心,外化于行,不斷完善內(nèi)部管理工作,從而持續(xù)提升中心管理效能。

    [1]熊怡.論企業(yè)內(nèi)部會計控制[J].江漢石油職工大學(xué)學(xué)報,2013,26(03):102-104.

    [2]楊建新.淺談中石化《內(nèi)部控制手冊》貫徹執(zhí)行及建議[J].江漢石油職工大學(xué)學(xué)報,2014,27(03):87-88.

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