鶴煤五環(huán)分公司2014年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)淺析

中圖分類號(hào)：F275 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

摘要：為強(qiáng)力推行內(nèi)部市場(chǎng)化管理，進(jìn)一步落實(shí)河南能源科技興企戰(zhàn)略，鶴煤五環(huán)分公司進(jìn)一步建立和完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核機(jī)制，結(jié)合五環(huán)分公司實(shí)際，依據(jù)公司下達(dá)的月、季、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和公司下達(dá)的《全面預(yù)算管理辦法》，企管科對(duì)全公司所屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及機(jī)關(guān)科室生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核探索，確保實(shí)現(xiàn)五環(huán)分公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)。

關(guān)鍵詞：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；目標(biāo)考核

前言

進(jìn)入2014年以來(lái)，為進(jìn)一步建立和完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核機(jī)制，切實(shí)發(fā)揮考核的導(dǎo)向作用，確保實(shí)現(xiàn)五環(huán)分公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，結(jié)合五環(huán)分公司實(shí)際，在堅(jiān)持客觀公正、分類、動(dòng)態(tài)考核的原則、堅(jiān)持安全與經(jīng)營(yíng)并重，效益與效率優(yōu)先的原則、堅(jiān)持業(yè)績(jī)導(dǎo)向，兼顧可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展的原則上，依據(jù)公司下達(dá)的月、季、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和公司下達(dá)的《全面預(yù)算管理辦法》，企管科對(duì)全公司所屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及機(jī)關(guān)科室生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核探索。

一、考核方式

（一）實(shí)行月度考核，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核與專項(xiàng)考核相結(jié)合的方式。

（二）安全考核、區(qū)域瓦斯治理考核、煤質(zhì)管理考核、科技市場(chǎng)考核、市場(chǎng)化考核、材料管理考核、機(jī)電管理考核等作為專項(xiàng)考核，由專業(yè)分管科室具體負(fù)責(zé)。

二、考核指標(biāo)與應(yīng)用

考核結(jié)果應(yīng)用：月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及專項(xiàng)考核結(jié)果與各單位績(jī)效考核掛鉤，作為結(jié)算各單位月度工資總額的依據(jù)。

三、考核指標(biāo)構(gòu)成

（一）生產(chǎn)指標(biāo)：煤炭產(chǎn)量、掘進(jìn)進(jìn)尺、巷修進(jìn)尺

生產(chǎn)指標(biāo)考核主要用于相關(guān)區(qū)隊(duì)及業(yè)務(wù)科室，完成當(dāng)月生產(chǎn)指標(biāo)相關(guān)區(qū)隊(duì)按每超1%加1分，業(yè)務(wù)科室加0.5分；煤炭產(chǎn)量跟全公司所有單位績(jī)效掛鉤，每超計(jì)劃1%區(qū)隊(duì)加1分，業(yè)務(wù)科室加0.5分，其他單位加0.3分。當(dāng)月指標(biāo)未完成時(shí)，掛鉤區(qū)隊(duì)和相關(guān)科室按以上標(biāo)準(zhǔn)加倍扣分。

（二）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：

1、利潤(rùn)總額、單位制造成本、非生產(chǎn)性支出

全局性經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與全公司所有單位績(jī)效掛鉤，當(dāng)月利潤(rùn)指標(biāo)較控制目標(biāo)每增加1%加1分，降低1%扣2分；單位制造成本、非生產(chǎn)性支出指標(biāo)較控制目標(biāo)每降1%，加1分，增加1%扣2分。

2、材料管理、配件管理、電費(fèi)管理、設(shè)備管理

分項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)按各單位當(dāng)月節(jié)超比例兌現(xiàn)，每節(jié)約1%加1分，超支1%扣1分；業(yè)務(wù)分管科室按公司全面預(yù)算月度分解指標(biāo)考核，每節(jié)約1%加1分，超支1%扣1分。

（三）專項(xiàng)考核：煤質(zhì)考核、科技市場(chǎng)、雙基、區(qū)域瓦斯治理、市場(chǎng)化

公司屬單位專項(xiàng)考核結(jié)果由業(yè)務(wù)責(zé)任科室提供，對(duì)業(yè)務(wù)責(zé)任科室考核結(jié)果依據(jù)公司對(duì)我公司的考核打分。得分達(dá)到基礎(chǔ)分不獎(jiǎng)不罰，每超基礎(chǔ)分1分加1分，低于基礎(chǔ)分1分扣2分。

四、 考核部門(mén)職責(zé)及有關(guān)要求

考核部門(mén)職責(zé)分工

1.生產(chǎn)計(jì)劃科：負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的編制與下達(dá)；負(fù)責(zé)組織科技市場(chǎng)考核；負(fù)責(zé)組織煤炭產(chǎn)量、煤質(zhì)、掘進(jìn)進(jìn)尺等考核。

2.機(jī)運(yùn)科：負(fù)責(zé)組織機(jī)電管理專業(yè)考核，并提供考核報(bào)告。

3.安質(zhì)科：負(fù)責(zé)組織安全管理專業(yè)考核，并提供考核報(bào)告。

4.防突辦：負(fù)責(zé)組織區(qū)域瓦斯治理專業(yè)考核，并提供考核報(bào)告。

5.供應(yīng)科：負(fù)責(zé)組織材料管理專業(yè)考核，并提供考核報(bào)告。

6.財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)利潤(rùn)總額、單位制造成本、非生產(chǎn)性支出等考核。

7.勞資科：按考核結(jié)果兌現(xiàn)薪酬。

8.企管科：負(fù)責(zé)編制月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核報(bào)告。

10.各專項(xiàng)考核結(jié)果由專業(yè)科室按要求提供。

有關(guān)要求

（一）各考核部門(mén)要高度重視，明確專人負(fù)責(zé)，切實(shí)維護(hù)指標(biāo)考核的嚴(yán)肅性與真實(shí)性，凡考核不認(rèn)真，不及時(shí)、所提交考核內(nèi)容與實(shí)際不符的，在月度績(jī)效考核時(shí)扣責(zé)任科室2-5分。

（二）每月8日前各專業(yè)科室將分管的考核指標(biāo)完成情況報(bào)企管科，每月10日前企管科編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和瓦斯治理業(yè)績(jī)考核報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，12日前報(bào)勞資科。

（三）各考核部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)所分管指標(biāo)的考核分析，對(duì)在考核期內(nèi)完成情況與計(jì)劃差異較大的指標(biāo)要進(jìn)行專項(xiàng)分析。

（四）為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)原則上不做調(diào)整。如遇特殊情況計(jì)劃需做調(diào)整，由被考核單位提出申請(qǐng)，業(yè)務(wù)主管科室核實(shí)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行調(diào)整。

（五）計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整實(shí)行聯(lián)動(dòng)，若某一指標(biāo)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，與其相關(guān)指標(biāo)要一并調(diào)整。

五、 結(jié)語(yǔ)

建立和完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核機(jī)制，各生產(chǎn)單位采取切實(shí)有效措施，保障每月生產(chǎn)任務(wù)的完成，切實(shí)發(fā)揮考核的導(dǎo)向作用，保證圓滿完成2014年全公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。接近年尾，各經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)責(zé)任科室要依據(jù)公司下達(dá)的全面預(yù)算目標(biāo)，結(jié)合歷年指標(biāo)，對(duì)年終生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)合理總結(jié)，為2015年保證各項(xiàng)指標(biāo)的順利完成做好鋪墊。

作者簡(jiǎn)介：王妤若，鶴煤五環(huán)分公司企管科助理統(tǒng)計(jì)師，畢業(yè)于信陽(yáng)師范院校本科。