特大型城市供水企業(yè)降本增效的管理實(shí)踐

[摘 要]城市供水企業(yè)作為公益類國有企業(yè)，肩負(fù)著保障城市供水、滿足人民美好生活需求的使命，既要持續(xù)投入完善公共服務(wù)體系，也要增強(qiáng)核心競爭力、做強(qiáng)做優(yōu)。由于水價疏導(dǎo)、供水成本存在的現(xiàn)實(shí)困難，企業(yè)受到價格、成本雙重壓力，多方面因素使得強(qiáng)化成本控制、提高運(yùn)營效率成為供水企業(yè)國企改革深化提升行動的重要課題。文章以廣州市自來水公司為例，探討在行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與深化國企改革的新形勢下，通過實(shí)施綠色低碳、數(shù)智化、集約化、精益管理和多元投融資等五大策略，實(shí)現(xiàn)5項(xiàng)能力提升、13項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化，探索出一條全要素、全流程的降本增效常態(tài)化之路，旨在持續(xù)推動企業(yè)綠色低碳及數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。

[關(guān)鍵詞]國企改革；降本增效；智慧化；精益化

中圖分類號：F275 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1674-1722（2024）21-0013-03

2022年，《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳 國家發(fā)展改革委辦公廳 國家疾病預(yù)防控制局綜合司關(guān)于加強(qiáng)城市供水安全保障工作的通知》（以下簡稱《通知》）提出，通過著力構(gòu)建城市供水的更高質(zhì)量設(shè)施體系、更高效率應(yīng)急體系、更高水平水質(zhì)監(jiān)測體系、更高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)體系和更高效能監(jiān)管體系等五大體系，提升城市供水有效供給和安全供給水平?！锻ㄖ返某雠_為城市供水高質(zhì)量發(fā)展指明了路徑，既要加大基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新改造、將供水服務(wù)延伸到用戶終端、高品質(zhì)飲用水工程等供水建設(shè)投入，又要在效率指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)品質(zhì)等多方面提升，在這種高要求、強(qiáng)監(jiān)管的背景下，練好降本增效基本功，成為企業(yè)經(jīng)營管理的重中之重。

一、降本增效是供水行業(yè)發(fā)展的必然要求

降本增效是深化國企改革的需要，是特大型供水企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根本出路。在黨的二十屆三中全會上，習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，“推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動國有資本和國有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，增強(qiáng)核心功能，提升核心競爭力”，體現(xiàn)了黨中央對國資國企深入實(shí)施國有企業(yè)改革深化提升行動、推進(jìn)國有企業(yè)提質(zhì)增效、增強(qiáng)服務(wù)國家戰(zhàn)略能力的新期望。2021年，國家出臺《城鎮(zhèn)供水價格管理辦法》和《城鎮(zhèn)供水定價成本監(jiān)審辦法》，設(shè)立供水企業(yè)自用水率、職工人數(shù)定員上限和管網(wǎng)漏損率控制等約束指標(biāo)，建立激勵約束機(jī)制加強(qiáng)監(jiān)管，促進(jìn)企業(yè)降本增效[ 1 ]。同時，由于供水價格機(jī)制仍不完善，水價往往不能及時補(bǔ)償成本、使企業(yè)合理盈利，因此抓好降本增效，是特大型供水企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的根本出路[ 2 ]。

二、建立降本增效長效管理機(jī)制的思路與探索

廣州市自來水有限公司是一家集原水供應(yīng)、自來水生產(chǎn)及輸配、銷售、服務(wù)供水全鏈條的國有特大型供水企業(yè)，d558a8c136ecbbd242754b0efb418b3d9c7b39461cb91410d25d2e80af0ad901供水范圍覆蓋廣州市中心城區(qū)，服務(wù)面積達(dá)1 1 4 5平方公里，供水人口為1 1 2 6萬人，設(shè)計綜合生產(chǎn)能力為5 1 9萬立方米/日。作為全國供水總量第三的服務(wù)單體，降本增效是提升企業(yè)競爭力和運(yùn)營能力的關(guān)鍵舉措，企業(yè)需要革新經(jīng)營管理理念，建立長效管理機(jī)制，動態(tài)、持續(xù)優(yōu)化開展降本增效工作。

（一）頂層策略和機(jī)制的設(shè)計

通過強(qiáng)化頂層設(shè)計，對降本增效的目標(biāo)、策略和實(shí)施路徑等進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)劃和設(shè)計。一是設(shè)定降本增效目標(biāo)值，對標(biāo)對表先進(jìn)，結(jié)合實(shí)際，以問題為導(dǎo)向，制定努力可達(dá)的目標(biāo)。二是研究降本增效的策略，結(jié)合供水發(fā)展規(guī)劃，推行“技術(shù)+管理雙驅(qū)動”戰(zhàn)略，制定集約化、精益化、智慧化管理策略。三是明確降本增效的著力點(diǎn)，全面梳理全要素、全流程降本增效低洼點(diǎn)、潛力點(diǎn)，制定具體措施。四是配置好落地執(zhí)行的工具包，針對具體舉措，按輕重緩急制定時間表、作戰(zhàn)圖、專項(xiàng)實(shí)施方案和考核標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任落實(shí)到人，通過強(qiáng)化過程管控與監(jiān)督，確保降本增效方向不偏離，力度不降低。

（二）長效閉環(huán)管理機(jī)制的建立

長效閉環(huán)管理機(jī)制不僅實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營全過程的精益化管理，也保障了成本的有效控制和效益的持續(xù)提升[ 3 ]。公司制定降本增效專項(xiàng)實(shí)施方案，構(gòu)建自上而下的高效管控體系，通過健全和完善考核評估機(jī)制、協(xié)同工作機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，建立起“戰(zhàn)略規(guī)劃—計劃—預(yù)算—行動—考核”閉環(huán)管理模式，形成正向反饋和持續(xù)優(yōu)化的長效機(jī)制。

三、降本增效的實(shí)踐探索

為有效推動降本增效工作，公司革新經(jīng)營管理理念，通過綠色低碳、數(shù)智化、集約化、精益化管理、多元化投融資五大方面，探索出逆境突圍路徑，創(chuàng)新工作舉措，生產(chǎn)運(yùn)營管理能力顯著提升，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)能耗、產(chǎn)銷差率、用戶服務(wù)滿意度、全員勞動生產(chǎn)率等經(jīng)營指標(biāo)優(yōu)化，推動公司高質(zhì)量發(fā)展。

（一）推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營環(huán)節(jié)三“升”三“降”

黨的二十屆三中全會要求健全綠色低碳發(fā)展機(jī)制，推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和體系建設(shè)。公司嚴(yán)格落實(shí)國家政策要求，聚焦生產(chǎn)全流程，通過轉(zhuǎn)模式、抓改造、建系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)水耗、電耗、藥耗三“降”，滿意度、壓力穩(wěn)定性、投加精準(zhǔn)度三“升”，打造綠色低碳供水模式。

1.深化供水片區(qū)網(wǎng)格化管理，實(shí)現(xiàn)漏損“降”、滿意度“升”

構(gòu)建供水“網(wǎng)格—片區(qū)—分公司”三級管理模式，建立類似事業(yè)部制的組織結(jié)構(gòu)，分層分解指標(biāo)，強(qiáng)化增售降耗，顯著降低漏損水量，2020—2023年產(chǎn)銷差率下降4.63%，年均減少產(chǎn)銷差水量約2412萬立方米，每年節(jié)約成本約0.14億元。片區(qū)網(wǎng)格化改革重塑業(yè)務(wù)流程，打造“星級水管家”示范，通過身邊的水管家服務(wù)，建立市民與企業(yè)的高效溝通微渠道，工作效率和市民用水滿意度“升”，達(dá)到降本、提質(zhì)、增效的三重目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)“小網(wǎng)格”撬動“大供水”。

2.創(chuàng)新精準(zhǔn)調(diào)度模式，實(shí)現(xiàn)電耗“降”、壓力穩(wěn)定性“升”

建立“管網(wǎng)調(diào)度—調(diào)度中心—廠站調(diào)度”的廠網(wǎng)聯(lián)動調(diào)度模式，實(shí)行“以需定供”的精準(zhǔn)調(diào)度，結(jié)合生產(chǎn)用電全過程智能監(jiān)控等措施，每年節(jié)約電耗成本約1173萬元。同時完善供水加壓“分布圖”，推行“加壓站無人值守+智能巡檢”模式，提高大范圍巡檢精確度，強(qiáng)化加壓站“削峰填谷，保質(zhì)穩(wěn)壓”作用，實(shí)現(xiàn)量足壓穩(wěn)、效能提升。

3.建立智能投加系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)藥耗“降”、精準(zhǔn)度“升”

公司依托智慧化手段，建立凈水藥劑智能投加系統(tǒng)，基于AI智能算法，可根據(jù)原水水質(zhì)自動調(diào)節(jié)絮凝劑、消毒劑等藥劑投加量，減少人為因素的影響，控制精準(zhǔn)度更高，藥劑耗量下降幅度明顯，2023年藥耗較2020年下降約20.8%，年均節(jié)約成本701萬元，近四年混凝藥劑耗量累計降幅超過20%，有效提升水處理效能與經(jīng)濟(jì)性。

（二）深化數(shù)智化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)人工成本“降”、勞動生產(chǎn)率“升”

在全球化和信息化浪潮的推動下，公司充分利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，推動數(shù)智化手段與業(yè)務(wù)全流程融合，顯著降低人工成本，2023年公司全員勞動生產(chǎn)率為40.1萬元/人，同比增加2.65萬元/人。

通過搭建智慧供水云平臺，集合27個業(yè)務(wù)域，實(shí)現(xiàn)“人、物、事、數(shù)”“四在線”，形成數(shù)入一門、數(shù)出一門的數(shù)據(jù)體系，實(shí)現(xiàn)跨部門業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化與再造，促進(jìn)業(yè)務(wù)集約及歸口管理的模式變革，工單處理時限縮短20%以上，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營效率大幅提“升”。同時，依托智慧供水云平臺，全面推進(jìn)5G智慧水廠，無人值守智慧泵站、倉庫、電房等智慧運(yùn)營場景建設(shè)，14座加壓站及2座智慧倉庫已完成智慧化升級，實(shí)現(xiàn)無人值守，每年節(jié)約人工成本約1800萬元；提高智能水表覆蓋率，每年節(jié)約抄表人工成本約250萬元，實(shí)現(xiàn)人工成本“降”。

（三）加強(qiáng)集約化管理，實(shí)現(xiàn)成本“降”、效率“升”

集約化管理可有效提高資源利用效率，而組織架構(gòu)變革及集中采購是實(shí)現(xiàn)集約化管理的常用手段[ 4 ]。

1.成立財務(wù)共享中心，實(shí)現(xiàn)財務(wù)成本“降”、單據(jù)處理效率“升”

構(gòu)建“123”智能化體系，即一個智慧財務(wù)平臺，數(shù)據(jù)和服務(wù)雙集中，戰(zhàn)略、共享和業(yè)務(wù)財務(wù)的三級管理架構(gòu)，對下屬企業(yè)的重復(fù)性業(yè)務(wù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，實(shí)現(xiàn)分級管理和集中核算，提高財務(wù)管理水平。同時，通過成立財務(wù)共享中心，實(shí)現(xiàn)財務(wù)人員的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)“增量不增員”，人均財務(wù)單據(jù)處理效率提升1.5倍，每年節(jié)約成本約220萬元，實(shí)現(xiàn)成本“降”、單據(jù)處理效率“升”。

2.成立維修分公司，實(shí)現(xiàn)運(yùn)維成本“降”、檢修質(zhì)量效率“升”

公司于2022年成立維修公司，集中處理水廠、加壓站等維修業(yè)務(wù)，并按片區(qū)設(shè)立維修部，逐步拓展至外部維保業(yè)務(wù)，改革初期已實(shí)現(xiàn)每年節(jié)約人工成本約630萬元，預(yù)計隨著維修業(yè)務(wù)的集約管理，基層單位維修工段逐步取消，一線人員“降”，外委維修費(fèi)用“降”。同時，依托供水云平臺工單功能，明確責(zé)任單位職責(zé)界面和個人績效，實(shí)現(xiàn)設(shè)備檢修工作質(zhì)量和效率雙提升。

3.擴(kuò)大集約采購范圍，實(shí)現(xiàn)采購成本“降”、采購費(fèi)用節(jié)約率“升”

采用“合并采購、集中招標(biāo)”模式，重點(diǎn)發(fā)掘?qū)胁少徯б尕暙I(xiàn)率高的物資類項(xiàng)目，擴(kuò)大集中采購范圍至33類、126項(xiàng)采購品目。同時，基于業(yè)務(wù)類型、運(yùn)行特點(diǎn)和數(shù)據(jù)分析，規(guī)范采購合同監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)造價審核的標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)每年節(jié)約成本約1.24億元，2023年公司物資及營運(yùn)服務(wù)招標(biāo)投資節(jié)約率達(dá)14.51%，同比增加約50%。

（四）推行精益管理理念，實(shí)現(xiàn)工程投資成本“降”、工程質(zhì)量“升”

精益管理是一種以強(qiáng)化流程管控、過程監(jiān)管的精細(xì)化管理理念[ 5 ]。在項(xiàng)目管理板塊，公司精準(zhǔn)把握項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全等關(guān)鍵管控點(diǎn)，通過強(qiáng)化各執(zhí)行主體和環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)推進(jìn)，優(yōu)化項(xiàng)目管理流程，以提升工程質(zhì)量和提升項(xiàng)目效益為雙重目標(biāo)，重點(diǎn)加強(qiáng)設(shè)計質(zhì)量優(yōu)化，通過將舊管拆除改為注漿工藝，優(yōu)化供水管網(wǎng)設(shè)計，如調(diào)整管道埋深、基坑開挖寬度與深度等，這一系列措施顯著降低了老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目的建安費(fèi)用15%以上，近年年均節(jié)約投資約1億元。

（五）拓寬多元投融資渠道，實(shí)現(xiàn)融資成本“降”、資金利用率“升”

多元投融資作為一種重要的財務(wù)管理手段，不僅可以為企業(yè)提供多樣化的資金來源，而且可使企業(yè)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低融資成本，提高資金利用效率。公司通過建立“創(chuàng)新+穩(wěn)健”的融資管理體系，合理搭配中長期和短期融資工具，融資成本年平均利息顯著“降”，每年節(jié)約融資成本約0.42億元。同時，利用暫時閑置的發(fā)債資金實(shí)施保本型結(jié)構(gòu)性存款投資等策略，提“升”資金利用率，實(shí)現(xiàn)年均收益顯著提“升”。

四、成效總結(jié)

公司從生產(chǎn)經(jīng)營多方著手制定增收節(jié)支措施，深挖減費(fèi)降耗內(nèi)在潛力，著力提升降本增效經(jīng)濟(jì)效益，為廣州市水價改革落地?fù)Q取了時間和空間，樹立供水行業(yè)降本增效標(biāo)桿，助力公司經(jīng)營可持續(xù)發(fā)展。

一是降本成效明顯。通過創(chuàng)新運(yùn)營管理模式、加快數(shù)智化升級改造、強(qiáng)控各類成本、深化集約化管理、調(diào)整組織架構(gòu)精簡人員，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)能耗、內(nèi)部管理成本、人工成本三大方面“降”，近三年實(shí)現(xiàn)降本成果約3.33億元/年，拉動噸水成本下降0.22元/立方米。

二是增效舉措得力。近三年有效增加經(jīng)濟(jì)收益0.63億元/年，并實(shí)現(xiàn)了公共服務(wù)效能、運(yùn)營效能、能耗效能與運(yùn)營效能的提升，包括建立“源、廠、站、網(wǎng)、端”五級全鏈條監(jiān)管感知系統(tǒng)，供水系統(tǒng)運(yùn)營管控更敏捷，創(chuàng)新“廠站網(wǎng)聯(lián)動”模式優(yōu)化調(diào)度，水質(zhì)、水量、水壓調(diào)控更精準(zhǔn)，供水服務(wù)效能更優(yōu)質(zhì)；通過智慧運(yùn)營手段，實(shí)現(xiàn)水耗、電耗等能耗效能提升；通過集約化、精益化管理優(yōu)化采購、項(xiàng)目、財務(wù)管理等全流程環(huán)節(jié)管理，提高人力、財務(wù)資源利用效率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營效率提升。

三是用戶服務(wù)提檔升級。用戶總體滿意度由2 0 2 0年90.90%提升至2 0 2 3年91.34%，連續(xù)1 2年榮獲廣東省供水服務(wù)公眾滿意度第一名，連續(xù)三年榮獲1 2 3 4 5廣州市政府服務(wù)熱線公共服務(wù)類企業(yè)考評第一。以“網(wǎng)格+服務(wù)”創(chuàng)新打造“一站式”供水管家服務(wù)，為市民提供“零距離”貼心服務(wù)，打響特大型城市“星級水管家”服務(wù)品牌。

五、展望

推進(jìn)企業(yè)降本增效工作是一項(xiàng)長期且頗具挑戰(zhàn)性的工作，需要聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，找準(zhǔn)降本增效工作的有效路徑并扎實(shí)推進(jìn)。這不僅是一種意識和理念，更是企業(yè)在新形勢下實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵舉措。未來，公司將繼續(xù)聚焦企業(yè)核心競爭力，采取多種措施推動降本增效工作。一是持續(xù)推進(jìn)技術(shù)改造、智慧水廠改造工作，通過數(shù)字化、智慧化手段提升供水效能。二是推進(jìn)全過程能源管理工作，分析從取水到二次供水的全流程能耗，改造能耗高、效率低的環(huán)節(jié)，布局“水務(wù)+光伏”模式，進(jìn)一步節(jié)能降耗，實(shí)現(xiàn)供水綠色低碳發(fā)展。三是推進(jìn)組織架構(gòu)調(diào)整，通過合并水廠和調(diào)整供水分公司管轄范圍，優(yōu)化制水和供水兩大運(yùn)營板塊的生產(chǎn)要素配置，建立高效、協(xié)同的管理模式。采取以上三大措施提升管理效能，不斷增強(qiáng)核心競爭力，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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