動車段生產(chǎn)維修成本節(jié)支探討

孫漢軍

摘 要：動車組列車開行方案決定了不同車型動車組走行公里、檢修時間輪廓、檢修作業(yè)量，以及動車組檢修所需的材料數(shù)量、人力資源、工資額度、設(shè)備類別。本文通過對動車組檢修成本支出主要項點，包括高級修、二級修、一級修、人力成本、變動項點詳細分析，提出利用大數(shù)據(jù)資源共享、智能化決策支持的信息化系統(tǒng)預(yù)測動車組成本投入和產(chǎn)出效益，為動車組生產(chǎn)實際的運維決策提供目標導(dǎo)向，發(fā)揮預(yù)算約束作用。

關(guān)鍵詞：成本預(yù)算;效益分析;檢修成本;智能決策

鐵路旅客運輸主要通過旅客列車作為運輸載體完成，其中高鐵動車組作用越來越凸顯成效巨大，國企改革運輸經(jīng)營在保障鐵路安全運輸、生產(chǎn)的前提下運輸突出效率效益核心，對于健全預(yù)算指標體系，分析投入產(chǎn)出核算，合理分配和利用各項資源，在維修成本和客運運營收入雙重壓力下，如何保證安全有效控制成本，提高經(jīng)營收益越來越受到重視。動車段主要負責(zé)動車組的檢修運用部門，并不負責(zé)收入和盈利，但動車段資源利用、成本控制的優(yōu)劣，對于管理水平提升和整體經(jīng)營收益工作意義重大。

1 成本預(yù)算管理基礎(chǔ)

預(yù)算管理是通過對未來一定期間內(nèi)的經(jīng)營活動以及相應(yīng)的財務(wù)結(jié)果進行全面預(yù)測和籌劃，動車段的相關(guān)經(jīng)濟運輸成本分析基礎(chǔ)主要圍繞運行圖進行實施，集中體現(xiàn)了動車組經(jīng)濟效益和維修成本。運行圖通過運營里程反映經(jīng)濟運營情況，走行公里體現(xiàn)為不同車型動車組在不同線路上運營獲取產(chǎn)出收益，同時產(chǎn)生維修支出，即投入成本。

每次全路運行圖方案調(diào)整明確后，相應(yīng)效益和成本框架就已經(jīng)確定。運行圖也已明確動車組運行總里程和不同車型的運行情況，增開、減編僅為局部微調(diào)，動車段圖定一級修檢修數(shù)量、二級修檢修數(shù)量、高級修維修數(shù)量、檢修時刻及時長整體輪廓和成本總值就基本確定，包括外局吸污、上水，不同季節(jié)檢修頻次和項點，及檢修需要投入的人力資源、工資額度、設(shè)備品種。節(jié)支主要核心就是圍繞這些檢修項目進行精準調(diào)控，重點對于支出較大的項目分級別、權(quán)重進行優(yōu)化控制。

2 效益產(chǎn)出分析

客運部門圍繞“一日一圖”，按市場化原則配置運力資源，根據(jù)客流實時動態(tài)調(diào)整開行方案，動車段作為運輸部門滿足動車組上線能力供給。根據(jù)相關(guān)客運預(yù)測客流發(fā)送量為數(shù)據(jù)前提，最終獲得客票收益的綜合價值。保障動車組落實節(jié)支降耗上線運行，努力尋找客流和供車、成本和效益的最優(yōu)解，探討客流曲線和供車曲線的交匯點，是收益的核心內(nèi)容?？土魇苓\行圖交路、季節(jié)性、黃金周或大型群體性活動等因素影響，動車組檢修成本與走行公里、檢修材料、人力成本、設(shè)備投入等因素影響，獲得二者曲線交匯點即最佳開行方案，就會使得動車組開行效益最大化。

3 動車組成本節(jié)支降耗項點

利用修程修制突出市場化導(dǎo)向，節(jié)約成本支出，通過動車組維修成本、人力成本、材料成本等方面對總成本進行控制和預(yù)測。節(jié)支的實現(xiàn)是通過對各個項點進行分析決策，維修成本的主要內(nèi)容為一、二、高級修檢修，此生產(chǎn)檢修項目的權(quán)重從大到小依次為高級修、二級修、一級修。主要通過強化預(yù)算目標引領(lǐng)，使得里程運用最大量，其次控制優(yōu)化權(quán)重項點支出，切實發(fā)揮預(yù)算導(dǎo)向和約束作用控制成本。

3.1 高級修

動車組高級修計劃，根據(jù)各型動車組入修上限掌握，科學(xué)預(yù)算、精準調(diào)整送修計劃，合理安排運用交路計劃，保證節(jié)減有序。高級修入修需注意交路公里與車組走行公里匹配問題，根據(jù)本年度送修情況，遙測次年入修變化量，做好全體宏觀控制。入修總體原則按照“梯次入修，淡季多入，以高修程先;旺季少入、以低修程先”。高級修計劃要避開節(jié)假日，同時考慮高修程（四、五級）入修限制要求，避免造成額外支出增加。

3.2 二級修

二級修維修按照總體“錯峰檢修、壓縮停時、重控權(quán)重”原則，維修滿足動車組里程運用限制上線檢修，但對于旺季備用車組較少情況，根據(jù)動車組故障車型發(fā)生率數(shù)據(jù)統(tǒng)計，此種車型旺季二級修里程上限隨之下降，確保安全效益總體平衡。

對于二級修重點控制輪對更換、鏇修、閘片更換、濾網(wǎng)更換清洗工作占比費用較高的優(yōu)先控制，精確測算，其中輪對鏇修注意相關(guān)隱性資源和成本付出代價。輪徑變化趨勢損耗量、臨鏇計劃控制鏇修量的預(yù)測、備用輪對不同輪徑精確儲備量準備，是大數(shù)據(jù)下精準維修專項利用的一個有效提高措施。

閘片更換在成本支出中占比較重，做好閘片整車更換限度標準數(shù)據(jù)統(tǒng)計，合理使用更換風(fēng)險和閘片材料的運用限度，延長材料的運用壽命周期，也是關(guān)鍵的重點環(huán)節(jié)。目前閘片主要按照批次進行更換，每列動車組除零散的更換外，其余基本均為整體整車類更換。對于閘片日常觀測數(shù)據(jù)磨損量和相關(guān)更換記錄數(shù)據(jù)的統(tǒng)一匯總，可預(yù)測閘片整車類更換的集中到限車組扣修密度情況，便于組織生產(chǎn)人員、儲備材料、盤活庫存量，指導(dǎo)精準維修。

各動車段濾網(wǎng)更換利用大數(shù)據(jù)精準預(yù)測性執(zhí)行，通過動車組各數(shù)據(jù)傳感器數(shù)據(jù)信息的匯總判斷及動車組運行區(qū)間環(huán)境變化和運行速度的綜合指標預(yù)測動車組關(guān)鍵冷卻部位的清理需求，是精準維修的有效趨勢，也是節(jié)支降耗的重要途徑。

3.3 一級修

一級修作業(yè)嚴格落實一級修機檢作業(yè)和一級修間隔增長趨勢指標，這是核算成本支出效能的有效依據(jù);對于相關(guān)落實運行圖基本一級修數(shù)量和實際檢修次數(shù)比例是成本支出節(jié)支的評測數(shù)據(jù)。同時掌握運行圖走行公里，也可監(jiān)測一級修材料使用費用相關(guān)數(shù)據(jù)指標。

3.4 人力成本

通過控制一級頻次、延長二級修的作業(yè)周期的卡控，間接對于人員投入情況比例測算是進行節(jié)約降耗的間接反映。運行圖確認后，總體在進行生產(chǎn)控制情況下，對于人財物等方面需求也提供數(shù)據(jù)依據(jù)。車間對于相關(guān)人員的測算和生產(chǎn)利用度反映勞效情況的指標。通過生產(chǎn)可以單位量測算總體需求量的分布，可以為人員勞效等方面提供借鑒依據(jù)。

3.5 變動項點

對于變動項點主要存在影響收入/成本增減情況，主要因為故障扣修、人力增加、臨時短周期生產(chǎn)任務(wù)變更、新線開通等造成非圖定工作任務(wù)成本變化，從而造成實際成本偏離預(yù)測值。

在成本投入方面，應(yīng)研究輪徑磨耗、掌握關(guān)鍵設(shè)備的故障發(fā)展規(guī)律，提前做好更換材料的儲備，臨修設(shè)備的運維，檢修人員的班制調(diào)整，從而將不可預(yù)見的材料消耗、設(shè)備折舊、人力消耗等相關(guān)準備工作變?yōu)榭深A(yù)見，控制實際工作量、預(yù)算等與預(yù)測之間差值。

在運輸收入方面，臨客的開行對預(yù)測的偏差也產(chǎn)生一定影響，而加開臨客與客流分布緊密結(jié)合，因此實時掌握客流變化動態(tài)，有助于提高動車組運用檢修計劃的合理性和可靠性。下面是某段2019年全年臨客開行情況數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)基本掌握年度小長假、黃金周客流變化規(guī)律，為后續(xù)臨客開行車組準備提供依據(jù)。

4 加強預(yù)算管理，落實指標控制

根據(jù)運行圖交路確定完畢后，動車組預(yù)算成本基本數(shù)據(jù)框架可以測算，包括具體車型、運行公里分布、檢修頻次等方面。根據(jù)預(yù)測生產(chǎn)材料曲線的相應(yīng)變化控制實際的各車間、車型材料使用支出的幅值限度，達到控制經(jīng)營成本目的，最終實現(xiàn)預(yù)測生產(chǎn)成本費用。對各車間、各車型根據(jù)定周期運營里程測算下達相應(yīng)控制成本定額指標，實時反饋生產(chǎn)成本的變化延續(xù)增長曲線距目標曲線的乖離率來調(diào)控相應(yīng)成本或指導(dǎo)檢測生產(chǎn)方向偏移量，進行糾正調(diào)控。

5 改革創(chuàng)新

目前在復(fù)雜測算分析、精準實施需求的狀況下人力能力限制已成為制約生產(chǎn)瓶頸，提高生產(chǎn)優(yōu)化的前提是加大創(chuàng)新方式，提高自動設(shè)備投入，利用大數(shù)據(jù)資源共享、智能化決策支持的信息化系統(tǒng)為依托，解決各環(huán)節(jié)瓶頸限制。

投入和成本支出優(yōu)化總體就是提前預(yù)測產(chǎn)出效益的趨勢，包括客流數(shù)據(jù)、檢修密集分布等及時測算調(diào)整，降低決策延時性影響、提高準確及時性，保證車組供應(yīng)上線;對于生產(chǎn)支出就是提前預(yù)測變化趨勢，利用PHM健康平臺系統(tǒng)“Prognosis and Health Management”對于涉及人、材、物的檢修時間、空間、材料儲備挖掘出提前量，包括材料庫存周轉(zhuǎn)率、資金占用等保證這些損耗時間提前與生產(chǎn)無縫過渡，減少損耗，推動動車組檢修各環(huán)節(jié)安全信息數(shù)據(jù)共享，依托大數(shù)據(jù)信息研判安全風(fēng)險。

生產(chǎn)成本的管理發(fā)展導(dǎo)向為自動測算生產(chǎn)成本、指標控制措施落實、數(shù)據(jù)庫實時進行反饋發(fā)布趨勢、預(yù)測指導(dǎo)閉環(huán)控制。加強智能創(chuàng)新管理設(shè)備的使用投入，及早對預(yù)測控制信息掌握，決策相關(guān)變化趨勢及時調(diào)整，以結(jié)果目標為導(dǎo)向，做好投入產(chǎn)出核算，切實發(fā)揮預(yù)算導(dǎo)向和約束作用，保證生產(chǎn)成本按照預(yù)算控制，實現(xiàn)生產(chǎn)安排、資源調(diào)配、預(yù)算控制的有序銜接，提升動車組檢修生產(chǎn)創(chuàng)效能力，降低管理和經(jīng)營成本。

6 結(jié)語

動車組作為高新技術(shù)的集成體，在檢修生產(chǎn)過程中所涉及的直接檢修費用和間接管理費用直接影響動車段的經(jīng)營運營水平。本文通過梳理動車組檢修流程，結(jié)合不同等級的維修修程，明確列車運行圖管理是動車組檢修成本預(yù)算的管理基礎(chǔ)，將動車組檢修成本與走行公里、檢修材料、人力成本、設(shè)備投入等因素影響結(jié)合，同時需利用大數(shù)據(jù)資源、智能化決策系統(tǒng)預(yù)測動車組成本投入和產(chǎn)出效益，才能合理分析效益產(chǎn)出，實現(xiàn)降低費用預(yù)算和實物預(yù)算目標，全面、準確反映動車段經(jīng)營狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，為正確決策和有效監(jiān)管提供強有力的支持。

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