危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

古超鋼

【摘 要】辨識(shí)并評(píng)價(jià)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的危害因素，并在體系運(yùn)行中及時(shí)更新，為制定安全、環(huán)保、職業(yè)健康目標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。適用于公司管理體系實(shí)施過程中危險(xiǎn)因素識(shí)別、更新與評(píng)價(jià)的全過程。

【關(guān)鍵詞】危害因素；危害識(shí)別；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；管理制度

一、不同層次的崗位職責(zé)

上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源清單，組織落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)的整改工作.開展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。確保各主管部門進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織各主管部門編制危害識(shí)別評(píng)價(jià)記錄，制定落實(shí)管理方案。

中層領(lǐng)導(dǎo)干部負(fù)責(zé)制、修訂《危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》，負(fù)責(zé)組織本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單，制定落實(shí)管理方案。開展裝置工藝過程及生產(chǎn)操作危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作；開展設(shè)備及設(shè)備檢維修危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作；負(fù)責(zé)開展電氣、儀表的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作。監(jiān)督檢查各車間危害因素的識(shí)別，審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單，制定落實(shí)管理方案。

二、危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度工作程序

公司應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的危害因素進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià)提出消除或減少風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。

危害因素識(shí)別。成立評(píng)價(jià)小組。評(píng)價(jià)小組成員應(yīng)包括專業(yè)技術(shù)人員、操作人員等；評(píng)價(jià)小組成員需經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以保證開展危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的能力。確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象。范圍包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和異常活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；原材料使用過程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；在確定上述評(píng)價(jià)范圍后，各部門可按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分，或者將上述方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分的方法確定評(píng)價(jià)對(duì)象。細(xì)分評(píng)價(jià)對(duì)象、收集資料。對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，按作業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)分并收集必要的有關(guān)信息，進(jìn)入受限空間，儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)，帶壓堵漏，物料搬運(yùn)機(jī)泵（械）的組裝操作、維護(hù)、改裝、修理，溶劑配制，取樣分析，承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，吊裝等皆屬作業(yè)活動(dòng)。這些信息包括：a）正在執(zhí)行任務(wù)的人員、培訓(xùn)、期限和頻次；b）可能使用的裝置、機(jī)械、電動(dòng)和手動(dòng)工具；c）工作期間所用到或所遇到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)及其有關(guān)危害數(shù)據(jù)表的內(nèi)容和建議；）與所進(jìn)行的工作、所使用的裝置和機(jī)械、所用到的或所遇到的物質(zhì)有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；d）被認(rèn)為適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；e）內(nèi)部和外部獲得的與所進(jìn)行的工作、所用設(shè)備和物質(zhì)有關(guān)的事件、事故和疾病的經(jīng)歷的信息。

事件發(fā)生后，可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。然后識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。最后據(jù)此制定標(biāo)準(zhǔn)的安全操作程序。安全檢查表分析（SCL）；安全檢查表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)

所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的動(dòng)作。項(xiàng)目列出之后還應(yīng)列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項(xiàng)目應(yīng)全面，內(nèi)容應(yīng)細(xì)致。標(biāo)準(zhǔn)列出后，還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出之后，還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施?？刂拼胧┎粌H要列報(bào)警、消防、檢查檢驗(yàn)的控制措施，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的如聯(lián)鎖、安全閥、液位指示、壓力指示燈控制措施。

識(shí)別危害的根源及性質(zhì)。在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)充分考慮危害的根源及性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因。這些因素或原因來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。本程序采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法對(duì)識(shí)別出來的危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)度，再判斷危害因素的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)度是事件發(fā)生的可能性和事件后果的嚴(yán)重性的乘積，應(yīng)對(duì)危害因素事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性分別進(jìn)行評(píng)價(jià)，判斷是否屬于可接受風(fēng)險(xiǎn)，如果是可接受風(fēng)險(xiǎn)可以維持原有管理，如果是不可接受風(fēng)險(xiǎn)，則應(yīng)提出改進(jìn)措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，使之達(dá)到可接受的程度。

把識(shí)別出來的危害因素與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果填入：危害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，按優(yōu)先順序進(jìn)行控制、治理，對(duì)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)進(jìn)行錄，并定期進(jìn)行更新。

制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)度的大小相適應(yīng)；重大風(fēng)險(xiǎn)是公司制定管理目標(biāo)及隱患治理、管理方案的基礎(chǔ)及依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容按照控制層次級(jí)別及順序包括：消除，通過合理的設(shè)計(jì)和科學(xué)管理，盡可能從根本上消除危害因素；替代，使用危險(xiǎn)小的替代品；工程控制，包括：設(shè)立目標(biāo)、制定完善管理程序、操作規(guī)程和技術(shù)措施、制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施、制定落實(shí)應(yīng)急預(yù)案、加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn)、進(jìn)行檢查監(jiān)督和績效評(píng)估，建立獎(jiǎng)懲機(jī)制等；配備個(gè)人防護(hù)用品。

公司選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性。對(duì)所識(shí)別的重大危險(xiǎn)源及相應(yīng)的控制措施進(jìn)行編制，填入重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。匯總后形成公司重大危險(xiǎn)源清單報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

風(fēng)險(xiǎn)信息更新。公司在滿足法律法規(guī)要求的前提下，定期對(duì)危害因素結(jié)果進(jìn)行審查并更新；在下列情形下應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：a）適用的法律、法規(guī)或規(guī)范要求發(fā)生變化時(shí)；b）重大工藝變更，重要設(shè)備拆除；c）有新、改、擴(kuò)建工程；d）有因事故、事件或其它來源的新認(rèn)識(shí)。公司每年進(jìn)行一次全面的危害識(shí)別，識(shí)別設(shè)備設(shè)施，工藝過程，危險(xiǎn)性物質(zhì)，作業(yè)過程的危害，評(píng)價(jià)控制措施是否全面有效，并保證控制措施的有效實(shí)施。因變更引起的危害及風(fēng)險(xiǎn)信息更新按《變更管理程序》執(zhí)行。

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