油田企業(yè)計劃與管控

孫林

【摘 要】計劃管理在企業(yè)的經(jīng)營與發(fā)展中十分重要，我們既要有長遠的計劃和展望，也要踏實可行的年度計劃，把計劃分解到生產(chǎn)經(jīng)營的每個方面，每個短期目標(biāo)的實現(xiàn)才能保證長期經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn).當(dāng)前隨著油田經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)，油田企業(yè)面臨著巨大的生存和發(fā)展壓力，如何在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期實現(xiàn)生存和發(fā)展的目的.文章通過調(diào)研分析，指出了現(xiàn)階段油田車輛的計劃制定和管控措施，為企業(yè)完成生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)奠定良好基礎(chǔ).

【關(guān)鍵詞】企業(yè)計劃；執(zhí)行；財務(wù)管理

毛澤東主席在《論持久戰(zhàn)》中曾說過："凡事豫則立，不豫則廢'，沒有事先的計劃和準(zhǔn)備，就不能獲得戰(zhàn)爭的勝利。"干企業(yè)也是這樣，要有明確的目標(biāo)和責(zé)任，制定好長期的規(guī)劃和短期的計劃，經(jīng)營活動在執(zhí)行前需要經(jīng)過科學(xué)預(yù)測、全面分析、系統(tǒng)籌劃，以及對計劃執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的偏差制定相應(yīng)的措施，從而確保了企業(yè)經(jīng)營活動結(jié)果是可預(yù)測、可控制的，企業(yè)的發(fā)展才能有目標(biāo)和方向。反之，沒有計劃說明其經(jīng)營活動是盲目的、盲動的，其經(jīng)營活動的結(jié)果也將是不可預(yù)測的、不可控制的.沒有計劃的企業(yè)是一個沒有規(guī)則的企業(yè)，也是一個走不遠的企業(yè)。

油田車輛管理計劃編制的原則：計劃管理是一種涉及企業(yè)組織各個層面的責(zé)權(quán)利關(guān)系的制度安排，只有得到企業(yè)管理者的重視和參與，才能將有關(guān)工作落到實處，企業(yè)管理決策層應(yīng)將其作為企業(yè)的一項全面管理系統(tǒng)工程加以重視。計劃管理是一種全過程、全方位、全員的管理，涉及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的方方面面，各個環(huán)節(jié)，需要各部門密切配合，全體員工積極參與。

一、企業(yè)長期計劃

黨的十九大報告指出：中國特色社會主義進入新時代，從2020年到本世紀中葉分兩個階段來安排。第一個階段，從2020年到2035年，基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。第二個階段，從2035年到本世紀中葉，把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現(xiàn)代化強國。報告同時指出：要繼續(xù)深化供給側(cè)改革，增強我國經(jīng)濟質(zhì)量優(yōu)勢。

中國石化的美好愿景是致力于成為世界一流企業(yè)，集團公司按黨的十九大制定的宏偉藍圖，提出推進世界一流企業(yè)建設(shè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，將2018-2050年經(jīng)營業(yè)務(wù)劃分為4個發(fā)展階段。第一個發(fā)展階段2018-2020年為“第一個三年”，發(fā)展目標(biāo)是“決勝全面可持續(xù)發(fā)展階段”.

河南石油勘探局有限公司作為中國石化上游板塊的一部分，受國際油價下跌，低油價成為新常態(tài)的影響，同時受歷史原因影響包袱重，盈利能力弱的影響，目前仍處于特困階段，尋求生存和發(fā)展，2018-2020年三年滾動發(fā)展計劃圍繞“扭虧為盈”，轉(zhuǎn)型發(fā)展，實現(xiàn)勘探局“可持續(xù)發(fā)展階段”的戰(zhàn)略目標(biāo)。做為河南石油勘探局有限公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的重要組成部分的車輛管理板塊，緊緊圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展方向，制定了車輛管理板塊三年的滾動發(fā)展計劃。

車輛管理的三年滾動發(fā)展計劃主要包括六個方面的內(nèi)容：

（一）在財務(wù)計劃方面：我們制定了3年的發(fā)展目標(biāo)，分別完成減虧.收支持平.盈利的三年發(fā)展規(guī)劃。

（二）安全管理方面：車輛運行，安全第一。車輛管理堅決避免一般及以上安全環(huán)保事故，實現(xiàn)從業(yè)人員（含承包商）死亡人數(shù)為零、重大以上交通事故為零。

（三）人力資源管理方面，單位負責(zé)人及其他人員安全管理考核取證率、從業(yè)人員持證上崗率、四項評估到位率均達到優(yōu)良要求。

（四）四設(shè)備管理方面：確保設(shè)備安全運行，無重大責(zé)任事故發(fā)生；主要專業(yè)設(shè)備經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)達到集團公司標(biāo)準(zhǔn)要求。

（五）生產(chǎn)運行方面：車輛調(diào)派滿足用車單位需求。

（六）能源管理目標(biāo)：能源指標(biāo)控制在上級下達計劃指標(biāo)范圍內(nèi)。

車管中心屬企業(yè)內(nèi)部車輛運營，根據(jù)勘探局扭虧脫困方案及脫困目標(biāo)，2018-2020年是車管中心轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要時期，計劃的制定為指出了長遠的發(fā)展規(guī)劃，使職工干部有了目標(biāo)和信心?！靶坳P(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越，”在計劃的執(zhí)行中，為了實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、提質(zhì)增效，年度計劃的制定和落實十分重要

二、年度計劃的制定與落實

（一）年度計劃制定的制定與層級分解

油田車輛的經(jīng)營管理，必須深化改革，從過去傳統(tǒng)的生產(chǎn)管理型轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)經(jīng)營管理型，才能有效地提高車輛管理中心的經(jīng)營利潤。

1.管理層根據(jù)車輛管理的任務(wù)和目標(biāo)制定總體的年度計劃

2.各部門負責(zé)人召集開會研討并根據(jù)總體的年度計劃制定出部門的計劃。

3.召開中層以上會議對每個部門的工作與任務(wù)進行研討，然后確定整年的目標(biāo)計劃。

4.在中心總體目標(biāo)計劃與部門計劃確定后，各部門要制定單車的工作目標(biāo)計劃。

（二）年度計劃的內(nèi)容分解

1.車輛管理年度計劃按內(nèi)容主要分為收入計劃、成本計劃與投資計劃3個大的方面。

（1）收入計劃中包括河南石油勘探局有限公司內(nèi)部單位收入計劃和關(guān)聯(lián)交易單位收入計劃。每個車隊要根據(jù)預(yù)計工作量制定總的收入計劃和單車營運收入計劃。

（2）成本計劃包括

a、修理費計劃，包括車輛的維修以及車庫、辦公用房屋、建筑設(shè)備等的維修計劃

b、人工成本計劃，包括包括工資薪金、各種保險、勞保、防暑降溫、療養(yǎng)費等指標(biāo)。

c、材料燃料成本消耗計劃：包括燃料、機油、輪胎三大主要的消耗

d、其他成本計劃

（3）投資計劃包括基建投資計劃與非安裝設(shè)備投資計劃等.財務(wù)核算中形成固定資產(chǎn)和長期待攤費用的房屋建設(shè)和大修理，車輛、辦公設(shè)備的購置等計劃。

（三）車輛管理年度計劃的時間分解：在下分到各個部門后再由各個部門按生產(chǎn)經(jīng)營安排分解成季度和月度計劃。

三、年度計劃的調(diào)整

中心在計劃執(zhí)行的過程中，要對計劃的實施情況進行跟蹤和調(diào)整，對于經(jīng)營中發(fā)生變化的情況及時作出調(diào)整。對執(zhí)行中偏差較大的計劃，企業(yè)財務(wù)部門要作出差異分析，找出偏差的原因，對計劃超支的項目進行分析，制定改進措施。對經(jīng)營發(fā)生變化的部分，要做敏感性分析，比如收入的變化和油料材料價格等因素造成的成本增加等對車隊利潤的影響程度等情況進行分析。同時提交詳細的測算分析數(shù)據(jù)，經(jīng)過管理決策層批準(zhǔn)以后，年中和年末對計劃進行調(diào)整，編制中心調(diào)整計劃。

四、年度計劃的考核

中心定期對年度計劃的執(zhí)行情況進行考核。為了科學(xué)評價每位員工的工作業(yè)績和成績，實施有效的激勵，充分調(diào)動企業(yè)員工為實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)而努力奮斗的積極性，中心定期對季度和年度計劃執(zhí)行情況進行考核，對完成計劃任務(wù)較好的部門和個人給予一定的獎勵，對于未完成的部門和個人給予一定的警示和懲戒。通過這樣的措施，保證中心年度計劃的順利實現(xiàn)。

以上的計劃目標(biāo)，如果每個部門都能完成了，那么全中心就完成了全年的計劃目標(biāo)；對于從時間上講，每月完成了，就意味著年度計劃也能完成了，關(guān)鍵在于落實。企業(yè)計劃的執(zhí)行與管控存在著密不可分的關(guān)系，我們只有作到”長計劃，短安排”，緊盯目標(biāo)，把每一項工作抓緊抓實，才能一步步實現(xiàn)中心長遠的經(jīng)營目標(biāo).

【參考文獻】

[1]樂 <中國國有資產(chǎn)改革管理體制研究>--<遼寧大學(xué)>2016.11

[2]劉友平 李波 奉小平<基于目標(biāo)管理思想的企業(yè)計劃管理模式研究>--浙江理工大學(xué)學(xué)報（2015年06期）