電信業(yè)瘦身健體提質(zhì)增效方案

秦瑩

摘要：當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，電信業(yè)為深入貫徹落實(shí)中央要求，以黨建統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，加強(qiáng)戰(zhàn)略引領(lǐng)，深化改革創(chuàng)新，提升核心能力，強(qiáng)化落地執(zhí)行，加快推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)智能化，進(jìn)一步做大“2（4G和光寬）+5（高清、支付、互聯(lián)網(wǎng)+、云計(jì)算及大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)）”重點(diǎn)業(yè)務(wù)，持續(xù)打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益，促進(jìn)企業(yè)價(jià)值、客戶價(jià)值、和員工價(jià)值共同成長(zhǎng)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)。

關(guān)鍵詞：電信業(yè)；提質(zhì)增效；高質(zhì)量

中圖分類號(hào)：F623 文獻(xiàn)識(shí)別碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2018）021-0354-02

電信業(yè)瘦身健體提質(zhì)增效總體目標(biāo)是建立任務(wù)層層分解、壓力層層傳遞，可量化、可檢查、可考核的瘦身健體提質(zhì)增效工作推進(jìn)機(jī)制和工作舉措，逐級(jí)落實(shí)責(zé)任，統(tǒng)一思想，強(qiáng)化過(guò)程管控和執(zhí)行監(jiān)督，完成國(guó)資委下達(dá)的預(yù)算和業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，確保企業(yè)收入份額穩(wěn)中有升、價(jià)值穩(wěn)健增長(zhǎng)。

一、優(yōu)化資本投向，打造三領(lǐng)先精品網(wǎng)

（一）在嚴(yán)格控制投資總量的基礎(chǔ)上，圍繞“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)”等國(guó)家戰(zhàn)略推進(jìn)，全面落實(shí)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略實(shí)施等要求，以市場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)需求為導(dǎo)向，以投資效益提升為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、及時(shí)調(diào)整投資方向，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，控制建設(shè)成本，提高投資效益，科學(xué)制定投資預(yù)算，合理安排投資計(jì)劃。

（二）固定資產(chǎn)預(yù)算管理堅(jiān)持“決策科學(xué)化，程序規(guī)范化、管理精確化”，注重投資全生命周期與全過(guò)程閉環(huán)管理。在資源投放和項(xiàng)目建設(shè)上明確工期建設(shè)全流程時(shí)限，提高效率，快速響應(yīng)，提升各環(huán)節(jié)及時(shí)性，促進(jìn)工程建設(shè)全流程管理。加強(qiáng)投資過(guò)程管控，采用年初預(yù)下達(dá)、年中調(diào)整、年底清算的方式，同時(shí)預(yù)算執(zhí)行中過(guò)程中結(jié)合執(zhí)行進(jìn)度、資源使用效率、投資效益等情況動(dòng)態(tài)調(diào)整投資、投向。精準(zhǔn)投資，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)投資效益穩(wěn)步提升，

二、建設(shè)企業(yè)中臺(tái)，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)提升運(yùn)營(yíng)能力

以企業(yè)中臺(tái)作為驅(qū)動(dòng)企業(yè)智慧運(yùn)營(yíng)的大腦和中樞，通過(guò)全網(wǎng)數(shù)據(jù)的集中管理和處理，形成企業(yè)級(jí)大數(shù)據(jù)能力，為營(yíng)銷服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)和企業(yè)管理“注智”，全面提升企業(yè)營(yíng)銷服務(wù)和管理決策能力。以數(shù)據(jù)中臺(tái)為基礎(chǔ)挖掘財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)價(jià)值，持續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)組價(jià)值分析、業(yè)務(wù)毛利分析、ICT項(xiàng)目閉環(huán)管理，關(guān)聯(lián)BOM跨域數(shù)據(jù)，搭建企業(yè)價(jià)值視圖和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集市，充分發(fā)揮集中MSS的數(shù)據(jù)集約性，數(shù)據(jù)口徑橫向可比和縱向穿透，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)注智和派單提示。

三、深化改革，搞活機(jī)制推動(dòng)執(zhí)行

（一）積極深化改革創(chuàng)新，為轉(zhuǎn)型發(fā)展注入新動(dòng)力。以市場(chǎng)化為核心，全面推進(jìn)觀念、組織、機(jī)制和執(zhí)行變革，有力支撐業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展和“三化”轉(zhuǎn)型升級(jí)。加快組織變革，支撐生態(tài)構(gòu)建。推進(jìn)劃小承包縱深改革，打造利益共同體。深化倒三角支撐，打破部門壁壘和層級(jí)阻隔。整合內(nèi)外部資源，促進(jìn)業(yè)務(wù)生態(tài)化發(fā)展。健全戰(zhàn)略執(zhí)行組織和流程，完善戰(zhàn)略執(zhí)行制度。

（二）強(qiáng)化價(jià)值導(dǎo)向，充分調(diào)動(dòng)員工積極性。進(jìn)一步強(qiáng)化價(jià)值導(dǎo)向，提升業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)在薪酬分配中的比重，堅(jiān)持薪酬與業(yè)績(jī)掛鉤，多勞多得；以劃小承包為抓手、按照責(zé)權(quán)利統(tǒng)一的原則，采用收入提成等多種薪酬激勵(lì)機(jī)制以更好地調(diào)動(dòng)承包人及團(tuán)隊(duì)積極性，新增工資總額要向一線傾斜，激發(fā)一線員工活力。

四、推進(jìn)精益管理，著力降本增效

（一）承接集團(tuán)企業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)財(cái)務(wù)專業(yè)工作安排。進(jìn)行資源動(dòng)態(tài)消耗與業(yè)務(wù)收入、業(yè)務(wù)量、資產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)能力等分析評(píng)價(jià)。

搭建電費(fèi)大數(shù)據(jù)分析模型，實(shí)現(xiàn)電表、局站、網(wǎng)元、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與供電方數(shù)據(jù)的綜合分析。省級(jí)公司以電表劃小為抓手，在現(xiàn)有能耗管理系統(tǒng)或價(jià)值分析平臺(tái)中加載電費(fèi)大數(shù)據(jù)分析模型，將分析成果向用電責(zé)任人智能推送，支撐異常電費(fèi)監(jiān)控、電費(fèi)政策運(yùn)用和IDC定價(jià)等。

持續(xù)推進(jìn)ICT項(xiàng)目閉環(huán)管理工作，支撐資源精確配置、提升項(xiàng)目效益。融入前端，深化協(xié)議級(jí)收入項(xiàng)目劃小，在合同維度上將收入、成本、資源等信息匹配，并責(zé)任關(guān)聯(lián)到人，同時(shí)格式化合同文本信息，納入ICT項(xiàng)目系統(tǒng)管理，統(tǒng)一收入確定規(guī)則，關(guān)注收入質(zhì)量。通過(guò)傭金等渠道費(fèi)用的門店劃小，搭建渠道毛利模型，從單個(gè)門店看投入產(chǎn)出。深化產(chǎn)品劃小，識(shí)別低效銷售品和負(fù)毛利用戶，支撐精準(zhǔn)客戶維系，提升營(yíng)銷和網(wǎng)絡(luò)資源使用效率。深化客戶劃小，從客戶維度看收入、資源投入和回款情況等，支撐精準(zhǔn)營(yíng)銷和資源配置。

（二）多措并舉提高銷售費(fèi)用使用效率。加強(qiáng)營(yíng)銷成本剛性管控。持續(xù)執(zhí)行銷售費(fèi)用剛性管控考核制度，杜絕超支現(xiàn)象發(fā)生。管控發(fā)展質(zhì)量，提高傭金使用效益。加強(qiáng)新增用戶發(fā)展質(zhì)量的監(jiān)控，減少低質(zhì)量發(fā)展、杜絕虛假發(fā)展。從經(jīng)濟(jì)效益、運(yùn)營(yíng)質(zhì)量、用戶質(zhì)量多方面評(píng)估渠道成本使用效率，建立成本調(diào)控和效能提升機(jī)制，提升渠道發(fā)展效益。

建立營(yíng)銷成本效益分析模型，促進(jìn)規(guī)模與效益并重。嵌入毛利效益評(píng)估模型，進(jìn)行低效用戶識(shí)別與預(yù)警，實(shí)施資源動(dòng)態(tài)管控措施，合理配置營(yíng)銷成本。引導(dǎo)公司在市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)時(shí)除了關(guān)注規(guī)模，同時(shí)要兼顧效益。開(kāi)展對(duì)用戶的毛利分析，對(duì)負(fù)毛利或低毛利用戶實(shí)施預(yù)警分析和過(guò)程管控，將相應(yīng)的用戶級(jí)清單按責(zé)任流程派單至責(zé)任體，要求責(zé)任體反饋原因分析、整改措施等；針對(duì)負(fù)毛利或低毛利用戶實(shí)施營(yíng)銷資源負(fù)激勵(lì)，通過(guò)資源配置杠桿引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)單元發(fā)展高毛利套餐，提升營(yíng)銷資源使用效率。

（三）加強(qiáng)維護(hù)成本集約管理。提升維保、維護(hù)外包等維護(hù)成本使用效率。組建運(yùn)維成本管理團(tuán)隊(duì)，全面落實(shí)全員成本預(yù)算管控制度。詳細(xì)梳理項(xiàng)目，精確各項(xiàng)具體費(fèi)用開(kāi)支，定期統(tǒng)計(jì)裝移機(jī)數(shù)量，核定裝移機(jī)工費(fèi)、料費(fèi)、維護(hù)費(fèi)金額。

（四）加強(qiáng)鐵塔租費(fèi)管理，減輕企業(yè)成本壓力。加快鐵塔信息系統(tǒng)建設(shè)，完善對(duì)賬機(jī)制，實(shí)現(xiàn)鐵塔實(shí)物、租金、維護(hù)費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)成本分項(xiàng)精細(xì)管理。合理規(guī)劃鐵塔建設(shè)需求，提升新增塔共享率，創(chuàng)新管理機(jī)制，不斷降低鐵塔租費(fèi)，提升租金使用效率。盡快完成鐵塔信息系統(tǒng)建設(shè)，控制純新建塔數(shù)量，提高共享率（尤其是存量塔），以降低新增塔的成本?？刂平ㄔO(shè)節(jié)奏，避免出現(xiàn)建設(shè)與配套不同步情況。加強(qiáng)鐵塔公司代維招標(biāo)活動(dòng)的參與，管控好場(chǎng)租費(fèi)和維護(hù)費(fèi)的談判結(jié)果。進(jìn)行獨(dú)享站站址資源分析，充分考慮鐵塔公司周邊站資源情況、搬遷成本、傳輸資源配套成本，測(cè)算共享收益確定站址合并等原則減輕企業(yè)壓力。

（五）加快低效無(wú)效資產(chǎn)清理，化解資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。融入后端，以改善EvA為總體目標(biāo)，通過(guò)推進(jìn)資產(chǎn)劃小等手段，支撐精準(zhǔn)資，管好增量資產(chǎn)，從源頭上控制折舊、修理等資產(chǎn)相關(guān)的成本。準(zhǔn)確定義低效資產(chǎn)，通過(guò)盤活存量、減值報(bào)廢、低效退出等多種手段提升存量資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，探索供應(yīng)鏈集中框架下的管理方式，貫穿資產(chǎn)形成、流轉(zhuǎn)、處置各個(gè)環(huán)節(jié)，提升資產(chǎn)基礎(chǔ)管理水平。

加大低效資產(chǎn)盤活力度，強(qiáng)化存貨管理。落實(shí)存貨管理責(zé)任，按照“誰(shuí)發(fā)起需求，誰(shuí)負(fù)責(zé)存貨清理”的原則，落實(shí)需求單位主體責(zé)任，提升需求準(zhǔn)確性，完善通報(bào)、考核和激勵(lì)機(jī)制，嚴(yán)格控制庫(kù)存水平和新增存貨。加快存貨周轉(zhuǎn)，踐行物資領(lǐng)用、使用、退庫(kù)閉環(huán)管理，促進(jìn)物資省內(nèi)、省間調(diào)撥和充分利用，防止存貨呆滯、變質(zhì)。加大閑置和低利用率資產(chǎn)盤活力度。采用調(diào)撥利舊、盤活再利用、市場(chǎng)化拍賣等多種處置方式，提高資源利用效率。加強(qiáng)閑置房屋土地盤活，通過(guò)改造、市場(chǎng)化租賃等方式，提升房屋土地使用價(jià)值。

（六）加強(qiáng)資源整合，提高資源配置效率。一是堅(jiān)持戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算、資源配置、業(yè)績(jī)考核“四位一體”，聚焦五大生態(tài)圈，根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展周期和資源需求特點(diǎn)，實(shí)施差異化資源配置和業(yè)績(jī)考核。由盯資源模式轉(zhuǎn)向要效益模式，鼓勵(lì)市場(chǎng)份額提升，在基數(shù)配置的基礎(chǔ)上動(dòng)態(tài)（通過(guò)配置參數(shù)調(diào)整規(guī)模、地區(qū)、發(fā)展差異）、階梯式增收增配，引導(dǎo)各單位注重價(jià)值管理，籌劃扭虧方案，早日扭虧。

二是眼光向外，資源配置以縮小與行業(yè)盈利水平差距為基礎(chǔ)，實(shí)施基數(shù)配置、增收增配、專項(xiàng)配置、集約配置“四維度”資源配置，努力提升企業(yè)效益。繼續(xù)深化改革資源配置模式。有效配置資源并向前端傾斜，嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出；跟蹤資源使用效益，開(kāi)展專業(yè)條線成本管控工作，責(zé)任到部門、責(zé)任到人，提高資源使用效率。

三是實(shí)施彈性預(yù)算，收入增長(zhǎng)目標(biāo)隨行業(yè)增速動(dòng)態(tài)調(diào)整，資源隨業(yè)務(wù)發(fā)展、收入增長(zhǎng)彈性增減配，實(shí)現(xiàn)資源與業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)配置。建立預(yù)算收入進(jìn)度與銷售費(fèi)用預(yù)算進(jìn)度匹配機(jī)制，季度進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

四是加強(qiáng)資源集約化配置與管理。對(duì)納入集團(tuán)集約營(yíng)銷、重點(diǎn)產(chǎn)品范圍內(nèi)的產(chǎn)品，在產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷等環(huán)節(jié)專項(xiàng)安排集約營(yíng)銷和重點(diǎn)產(chǎn)品專項(xiàng)預(yù)算，支撐新業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

五、加快去產(chǎn)能、“僵尸”及特困企業(yè)處置。

將處僵治困、子企業(yè)高資產(chǎn)負(fù)債率治理作為重大改革任務(wù)，并同企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及深化改革工作相結(jié)合，“一企一策”，分類指導(dǎo)，積極推進(jìn)專項(xiàng)治理工作。