中國蠶繭生產(chǎn)效益下降的原因與對策研究

于永霞

(1江蘇科技大學，江蘇鎮(zhèn)江212003;2廣西壯族自治區(qū)蠶業(yè)科學研究院，廣西南寧530007)

中國蠶繭生產(chǎn)效益下降的原因與對策研究

于永霞1，2

(1江蘇科技大學，江蘇鎮(zhèn)江212003;2廣西壯族自治區(qū)蠶業(yè)科學研究院，廣西南寧530007)

針對2013年起我國多個蠶區(qū)蠶繭生產(chǎn)相繼出現(xiàn)凈利潤為負值，2014年負值進一步增加的現(xiàn)象，從東部、中部、西部蠶區(qū)各選取了2個省(區(qū))以及全國平均的蠶繭生產(chǎn)成本與收益情況進行分析。結果顯示，蠶繭生產(chǎn)凈利潤下降是蠶區(qū)的共同現(xiàn)象。主要原因在于人工成本出現(xiàn)大幅度上升，而蠶繭的單位面積產(chǎn)量未見明顯增加、蠶繭價格上升不多，從而出現(xiàn)了凈利潤為負值的情況。進一步從繭絲質(zhì)量、繭絲生產(chǎn)、主要絲綢商品貿(mào)易等方面深入分析顯示，我國高品位生絲供給與國際市場需求相比仍顯不足，中低品位生絲則量多價平，缺乏競爭力，繭絲企業(yè)虧本經(jīng)營客觀上造成壓價收購蠶繭。鑒此，提出了加快科技創(chuàng)新促進產(chǎn)業(yè)轉型升級、降低企業(yè)稅負減輕生存壓力、加快人才培養(yǎng)增強發(fā)展動力、加快土地流轉實行規(guī)?；a(chǎn)、加快資源綜合利用增加綜合收益等促進蠶桑產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的對策。

蠶繭;成本;效益;貿(mào)易;供給側改革

種桑養(yǎng)蠶是我國的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，已有5 500多年的歷史［1］。2013年11月，國家提出“一帶一路”的發(fā)展理念［2］，給蠶桑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇。但是，隨著區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，受土地成本和人工成本大幅度上升，以及工業(yè)用地擠占桑園用地等因素的影響，傳統(tǒng)蠶區(qū)(江蘇省、浙江省、山東省、廣東省等)的桑園面積和蠶繭產(chǎn)量逐年萎縮，種桑養(yǎng)蠶作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟發(fā)展的大潮中，在與其它農(nóng)作物的競爭方面，比較優(yōu)勢日漸下降［3－4］。

2017年中央一號文件提出，要加快農(nóng)業(yè)的供給側結構改革［5］。而蠶桑產(chǎn)業(yè)的供給側結構性改革必須首先從產(chǎn)業(yè)自身進行剖析。本文采用顧國達的蠶區(qū)劃分方法，即將東部沿海地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)分別劃分為東部蠶區(qū)(江蘇省、浙江省、山東省、廣東省等4省)、中部蠶區(qū)(山西省、河南省、湖北省、江西省、安徽省、湖南省等6省)和西部蠶區(qū)(廣西壯族自治區(qū)、四川省、重慶市、云南省、陜西省、甘肅省、新疆維吾爾自治區(qū)、貴州省等5省1市2區(qū))［6］。根據(jù)所劃分的蠶區(qū)，從每個蠶區(qū)分別選出2個省(區(qū))作為代表(同一蠶區(qū)內(nèi)省份排序不分先后)進行分析比較，東部蠶區(qū)以江蘇省和浙江省為代表(絲綢貿(mào)易部分增加廣東省);中部蠶區(qū)以河南省和安徽省為代表(絲綢貿(mào)易部分增加湖南省);西部蠶區(qū)以廣西和云南省(絲綢貿(mào)易部分增加四川省)為代表;同時考慮全國的情況，增加“全國平均”一項。

基于數(shù)據(jù)的可得性和權威性，本文采用《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益與資料匯編》2012—2016年各年版［7－11］的數(shù)據(jù)，利用Excel軟件對2011—2015年各蠶區(qū)的蠶繭凈利潤、總成本等進行分析比較，同時探討繭絲質(zhì)量、生產(chǎn)以及貿(mào)易方面存在的問題，希望找出制約蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，為加快蠶桑產(chǎn)業(yè)供給側改革，促進產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供參考。

1 蠶繭生產(chǎn)的收益分析

1.1 凈利潤分析

凈利潤是指產(chǎn)品產(chǎn)值減去生產(chǎn)過程中投入的現(xiàn)金、實物、勞動力和土地等全部生產(chǎn)要素后的余額，反映了生產(chǎn)中消耗的全部資源的凈回報［11］。從表1、圖1可以看出，江蘇省等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園生產(chǎn)蠶繭的凈利潤均呈現(xiàn)下降的趨勢。尤其值得注意的是，2013年是關鍵的一年，在這一年里，河南省、廣西及全國平均每667 m2桑園生產(chǎn)蠶繭的凈利潤都跌入了負值。江蘇、浙江、安徽、云南等4個省每667 m2桑園生產(chǎn)蠶繭的凈利潤2014年也降為負值。從圖1可以看出，2011—2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園生產(chǎn)蠶繭的凈利潤均呈現(xiàn)下滑的趨勢，且下滑幅度較大。

表12011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園生產(chǎn)蠶繭的凈利潤元

圖12011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園生產(chǎn)蠶繭的凈利潤趨勢圖

從表1還可以看出，2011—2015年5年間，每667 m2桑園生產(chǎn)蠶繭的凈利潤江蘇省從910.33元下降到－1 221.79元，下降了2 132.12元，降幅為234.21%;浙江省從1 814.54元下降到－485.81元，下降了2 300.35元，降幅為126.77%，雖然2015年比2014年有所上升，但仍在負值范圍內(nèi);河南省從325.54元下降到－60.06元，下降了385.60元，降幅為118.45%;安徽省從668.66元下降到－579.56元，下降了1 248.22元，降幅為186.67%;全國蠶繭產(chǎn)量第一大省(區(qū))——廣西，從1 048.67元下降到－2 426.91元，下降了3 475.58元，降幅為331.43%;云南省從758.89元下降到－388.21元，下降了1 147.1元，降幅為151.16%;全國平均從874.48元下降到－1 010.91元，下降了1 885.39元，降幅為215.60%。2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園生產(chǎn)蠶繭的凈利潤均為負值。2 011—2015年間的凈利潤降幅從高到低的順序依次為廣西＞江蘇省＞全國平均＞安徽?。驹颇鲜。菊憬。竞幽鲜　?/p>

1.2 產(chǎn)值分析

產(chǎn)值由主產(chǎn)品產(chǎn)值和副產(chǎn)品產(chǎn)值2部分組成［11］。蠶桑生產(chǎn)的主產(chǎn)品產(chǎn)值為蠶繭的產(chǎn)值。副產(chǎn)品產(chǎn)值主要來源于同一地塊上套種其他經(jīng)濟作物的產(chǎn)值，具體表現(xiàn)為桑園套種、栽培食用菌、套養(yǎng)家禽等蠶桑資源綜合利用所產(chǎn)生的價值。由于蠶桑資源綜合利用在國內(nèi)還處于起步階段，所以本文主要研究主產(chǎn)品——蠶繭的產(chǎn)值。

產(chǎn)值的影響因素主要有產(chǎn)量和價格2個方面［11］。從2011—2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的蠶繭產(chǎn)量及其變化情況(表2、圖2)可以看出:2011—2015年5年間，每667 m2桑園的蠶繭產(chǎn)量，江蘇省平均為99.85 kg，5年間增加了9.71 kg，增幅為10.26%;浙江省平均為99.96 kg，5年間下降了15.58 kg，降幅為14.11%;河南省平均為116.69 kg，5年間下降了64.76kg，降幅為46.35%;安徽省平均為79.87 kg，5年間下降了4.86 kg，降幅為5.54%;廣西平均為170.16 kg，5年間下降了6.46 kg，降幅為3.81%;云南省平均為90.09 kg，5年間下降了4.20 kg，降幅為4.63%。除河南省每667 m2桑園的蠶繭產(chǎn)量波動幅度比其他5個省(區(qū))及全國平均大之外，其他5個省(區(qū)) 5年間每667 m2桑園的蠶繭產(chǎn)量均呈小幅波動態(tài)勢，顯示蠶桑生產(chǎn)較為穩(wěn)定。

表22011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的蠶繭產(chǎn)量kg

圖22011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的蠶繭產(chǎn)量趨勢圖

價格是影響產(chǎn)值的另一個重要因素，往往受到需求等多方面因素的影響而出現(xiàn)波動。本文蠶繭價格是以50 kg蠶繭的收購價格來分析的。從2011—2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每50 kg蠶繭的收購價格及其變化情況(表3、圖3)可以看出，2011—2015年5年間，江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每50 kg蠶繭的收購價格呈現(xiàn)出中間高兩頭低的趨勢，其中2013年是所調(diào)查的6個省(區(qū))及全國平均的價格最高點，2014、2015年即出現(xiàn)連續(xù)下降的趨勢。

表32011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每50 kg蠶繭的收購價格元

圖32011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每50 kg蠶繭價格趨勢圖

1.3 現(xiàn)金收益分析

現(xiàn)金收益是指產(chǎn)品產(chǎn)值減去為生產(chǎn)該產(chǎn)品而發(fā)生的全部現(xiàn)金和實物支出后的金額，反映了生產(chǎn)實際得到的收入(包括現(xiàn)金收入和實物折算為現(xiàn)金的收入)［11］。

分析2011—2015年5年間生產(chǎn)蠶繭的現(xiàn)金收益，結果顯示:2013年每667 m2桑園生產(chǎn)蠶繭的現(xiàn)金收益全國平均為3 278.42元，是5年間最高的，比2011年高了360.71元，隨后出現(xiàn)下降趨勢，2014年比2013年下降了320.23元，2015年比2013年下降了633.30元;江蘇等6個省(區(qū))每667 m2桑園生產(chǎn)蠶繭的現(xiàn)金收益與全國平均的趨勢基本一致，也表現(xiàn)為兩頭低中間高的趨勢(表4、圖4)。

表42011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園生產(chǎn)蠶繭的現(xiàn)金收益元

圖42011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園生產(chǎn)蠶繭的現(xiàn)金收益趨勢圖

從2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園生產(chǎn)蠶繭的現(xiàn)金收益比較結果看，現(xiàn)金收益由大到小的順序依次為廣西＞全國平均＞云南省＞江蘇?。菊憬。景不帐。竞幽鲜?表4)，說明廣西每667 m2桑園生產(chǎn)蠶繭的現(xiàn)金收益最高(比全國平均高1 074.74元)。

1.4 成本利潤率分析

成本利潤率是反映生產(chǎn)過程中所消耗的全部資源的凈回報率［11］。從表5、圖5可以看出:2011—2015年，江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的成本利潤率均呈下降趨勢，江蘇省下降了58.07個百分點，浙江省下降了85.71個百分點，河南省下降了13.28個百分點，安徽省下降了52.34個百分點，廣西下降了54.84個百分點，云南省下降了42.99個百分點，全國平均下降了53.80個百分點;下降幅度由高到低的順序依次為浙江?。窘K?。緩V西＞全國平均＞安徽?。驹颇鲜。竞幽鲜?。

表52011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的成本利潤率%

圖52011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的成本利潤率趨勢圖

2 蠶繭生產(chǎn)的成本分析

從以上4個收益指標的分析可以看出，2011—2015年，江蘇等6個省(區(qū))及全國平均蠶繭生產(chǎn)的凈利潤、產(chǎn)值(產(chǎn)量、價格)、現(xiàn)金收益、成本利潤率等總體上均呈現(xiàn)下降的趨勢，下面進一步從總成本方面分析利潤下降的原因。

總成本是生產(chǎn)過程中耗費的現(xiàn)金、實物、勞動力和土地等所有資源的成本，是生產(chǎn)成本和土地等所有資源成本的總和［11］。其中，生產(chǎn)成本是指直接生產(chǎn)過程中為生產(chǎn)該產(chǎn)品而投入的各項資金(包括現(xiàn)金和實物)和勞動力的成本，反映了為生產(chǎn)該產(chǎn)品而發(fā)生的各種資源的耗費，包括物資服務費用和人工成本。土地成本，也稱為地租，是指土地作為一種生產(chǎn)要素投入到生產(chǎn)中的成本，包括流轉地租金和自營地折租2個方面［11］。

2.1 總成本分析

從2011—2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的總成本及其變化情況(表6、圖6)可以看出:2011—2015年，每667 m2桑園的總成本除河南省在2014年和2015年連續(xù)2年出現(xiàn)下降、云南省在2015年較2014年出現(xiàn)下降外，江蘇等4個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的總成本均呈現(xiàn)直線上升的趨勢。每667 m2桑園的總成本江蘇省增加了2 173.86元，增幅為79.30%;浙江省增加了1 273.42元，增幅為51.10%;安徽省增加了1 254.30元，增幅為64.26%;廣西增加了3 093.49元，增幅為68.04%;全國平均增加了1 693.13元，增幅為60.57%。

表62011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的總成本元

圖62011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的總成本趨勢圖

2.2 生產(chǎn)成本分析

生產(chǎn)成本是總成本的重要組成部分。從2011—2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的生產(chǎn)成本及其變化情況(表7、圖7)可以看出: 2011—2015年，江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的生產(chǎn)成本約占其總成本的85%～95%，除河南省2014年和2015年的生產(chǎn)成本較2013降低而5年間呈現(xiàn)先升后降、云南省2015年比2014年下降外，江蘇等其他4個省(區(qū))及全國平均的生產(chǎn)成本總體均呈現(xiàn)上升的趨勢。2011—2015年，每667 m2桑園的生產(chǎn)成本江蘇省增加了2 039.41元，增幅為81.75%;浙江省增加了1 131.80元，增幅為52.02%;河南省減少了664.93元，降幅為22.94%;安徽省增加了1 231.51元，增幅為66.69%;廣西增加了3 025.84元，增幅為69.19%;全國平均增加了1 632.99元，增幅為62.06%。

表72011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的生產(chǎn)成本元

圖72011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的生產(chǎn)成本趨勢圖

2.2.1 物資與服務費用物資與服務費用由直接費用和間接費用構成，是指生產(chǎn)過程中消耗的各種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的費用、購買各項服務的支出以及與生產(chǎn)相關的其它實物或者現(xiàn)金支出的總和［11］。

直接費用包括種子、化肥、農(nóng)家肥、農(nóng)藥、農(nóng)用薄膜、租賃作業(yè)、燃料動力、技術服務、工具材料、修理維護、其他等11項費用，占物資與服務費用的84.75%～93.90%;直接費用中，化肥開支是比較大的一項，約占直接費用的30.49%～42.66%。間接費用包括固定資產(chǎn)折舊、保險、銷售等3項費用，間接費用中固定資產(chǎn)折舊所占比重較大，約占間接費用的74.14%～99.61%(表8)。由于政策性農(nóng)業(yè)保險并未普及，所以在調(diào)查的江蘇等6個省(區(qū))中，僅江蘇、浙江2省有這項費用，且費用較少。

表82011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園生產(chǎn)蠶繭的物資與服務費用元

2.2.2 人工成本人工成本是指在生產(chǎn)過程中，直接使用的勞動力成本，主要分為家庭用工折價和雇工費用2個方面［11］。家庭用工折價是指生產(chǎn)中耗費的家庭勞動用工按一定的方法和標準折算的成本，反映了家庭勞動用工投入生產(chǎn)的機會成本，計算公式為家庭用工折價等于勞動力工價乘以家庭用工天數(shù)。雇工費用是指因雇傭他人(包括臨時雇工和長期合同工)勞動(不包括租賃作業(yè)是被租賃方提供的勞動)而實際支付的所有費用，包括支付給雇工的工資和合理的飲食費、住宿費、保險費和招待費等［11］。

從表9、圖8可以看出:2011—2015年，江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的人工成本總體呈上升趨勢，其中以廣西的增幅最大，2015年比2011年增加了3 123.69元，增幅為105.62%;河南省、云南省是前段為上升趨勢，分別在2014年、2015年出現(xiàn)下降。

表92011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的人工成本元

圖82011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的人工成本趨勢圖

由于人工成本等于勞動力工價乘以用工數(shù)量，因此從勞動力工價和用工數(shù)量2個方面繼續(xù)分析人工成本。

(1)勞動力工價。從表10可以看出:2011—2015年，江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的勞動力工價雖然波動幅度較大，但是無一例外地均呈現(xiàn)上升的趨勢，2011—2015年每667 m2桑園的勞動力工價江蘇省增加了38.62元，增幅為94.26%;浙江省增加了38.60元，增幅為94.61%;河南省增加了37.99元，增幅為94.98%;安徽省增加了38.03元，增幅為94.81%;廣西增加了38.11元，增幅為94.97%;云南省增加了38.01元，增幅為95.03%;全國平均增加了38.09元，增幅為94.54%。

表102011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的勞動力工價元/工

(2)用工數(shù)量。用工數(shù)量反映的是蠶繭生產(chǎn)投入的用工，飼養(yǎng)批次多，用工數(shù)量會相應增加。另外，機械化和省力化養(yǎng)蠶技術的普及又會減少用工數(shù)量。從表11、圖9可以看出:2011—2015年，除河南省外其他5個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的用工數(shù)量變動不大，江蘇省平均用45.34個工，2015年比2011年增加了2.15個工;浙江省平均用35.47個工，2015年比2011年減少了4.75個工;安徽省平均用33.60個工，2015年比2011年僅減少了0.45個工;廣西平均用75.02個工，2015年比2011年增加了4.02個工;云南省平均用39.74個工，2015年比2011年減少了6.24個工;全國5年平均用47.14個工，2015年比2011年減少了3.19個工。2011—2015年平均用工數(shù)量由高到低的順序依次為廣西＞河南?。救珖骄窘K?。驹颇鲜。菊憬。景不帐?。廣西用工數(shù)量最多，我們分析認為，廣西的飼養(yǎng)時間長，一年飼養(yǎng)的批次比其他省(區(qū))多，投入的勞動量相應也比較多。

表112011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的用工數(shù)量工

圖92011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的用工數(shù)量趨勢圖

2.3 土地成本分析

土地成本主要包括流轉地租金和自營地折租2種。流轉地租金是指按照生產(chǎn)者轉包他人擁有經(jīng)營權的耕地或承包集體經(jīng)濟組織的機動地(包括溝渠、機井等土地附著物)的使用權而實際支付的轉包費、承包費等土地租賃費用;自營地折租是指生產(chǎn)者自己擁有經(jīng)營權的土地投入生產(chǎn)后所耗費的土地資源按一定的方法和標準折算的成本，反映了自營地揉入生產(chǎn)時的機會成本［11］。

種桑養(yǎng)蠶對土地的需求量較大，屬于土地密集型產(chǎn)業(yè)。隨著城鎮(zhèn)化步伐的加快和水果、其它經(jīng)濟作物收益的不斷提高，蠶繭生產(chǎn)與糧食、水果、其它經(jīng)濟作物等爭地的現(xiàn)象仍持續(xù)存在［4］，而且隨著土地流轉，規(guī)?；N植帶來的土地價值上升，客觀上也造成了土地成本逐年增加。從2011—2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的土地成本及其變化情況(表12、圖10)可以看出:2011—2015年，每667 m2桑園的土地成本江蘇省增加了134.45元，增幅為54.58%;浙江省增加了141.62元，增幅為44.75%;河南省增加了10.00元，增幅為7.69%;安徽省增加了22.79元，增幅為21.69%;廣西增加了67.65元，增幅為39.14%;云南省增加了38.15元，增幅為27.63%;全國平均增加了60.14元，增幅為36.66%。2015年每667 m2桑園的土地成本從高到低的省(區(qū))順序依次是浙江?。窘K?。緩V西＞全國平均＞云南?。竞幽鲜。景不帐?。說明，江蘇、浙江等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)受工業(yè)化影響，土地成本較高;而廣西近年來隨著柑橘等水果價格的一路飆升，農(nóng)民種植柑橘等水果的積極性高漲，對土地的需求越來越高，推高了土地價格，從而增加了土地成本。

表122011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的土地成本元

圖102011 —2015年江蘇等6個省(區(qū))及全國平均每667 m2桑園的土地成本趨勢圖

3 蠶繭生產(chǎn)效益下降的深層次原因分析

當前，我國種桑養(yǎng)蠶還是停留在“一根絲”的經(jīng)濟上［12］，蠶繭經(jīng)營模式主要還是以種桑—養(yǎng)蠶—蠶繭—生絲—絲綢制品的模式獲取經(jīng)濟利益。對蠶桑資源的綜合利用方式還比較少，蠶桑資源的綜合利用做得比較多的是蠶絲被，其次是桑枝食用菌［13］。蠶繭生產(chǎn)在整個經(jīng)營鏈中，還是處于“供方”，其收益(價格方面)主要受到“買方”的影響。因此，進一步分析蠶繭品質(zhì)、買方經(jīng)營狀況和繭絲綢國內(nèi)外貿(mào)易等具有重要意義，或許可以進一步找出蠶繭生產(chǎn)凈利潤下降的深層次原因。

3.1 蠶繭品質(zhì)分析

2015年桑蠶干繭質(zhì)量分析報告顯示［14］，2015年的全國桑蠶干繭年平均質(zhì)量等級為4.35 A，陜西省、安徽省明顯高于全國平均;江蘇省、江西省、云南省、四川省與全國平均持平;山東省、廣西低于全國平均(表13)，地區(qū)差異明顯［由于《2015年度桑蠶干繭質(zhì)量分析報告》里并未列出全部參檢省份(沒有河南省數(shù)據(jù))，故此處用陜西省數(shù)據(jù)。同時，為使數(shù)據(jù)更全面，東部蠶區(qū)增加了山東省，中部蠶區(qū)增加了江西省，西部蠶區(qū)增加了四川?。?。另據(jù)中國纖維檢驗局報告［15］，我國國內(nèi)103家繅絲企業(yè)2015年生絲平均質(zhì)量等級為4A10，雖然正品率為100%，但其中3 A和4 A級生絲的比重高達71.0%而6 A級生絲的比重不足1.0%。

表132015 年全國及主產(chǎn)地桑蠶干繭質(zhì)量等級

3.2 繭絲企業(yè)盈虧分析

追求經(jīng)濟效益最大化是企業(yè)經(jīng)營的重要目的之一［16］，但企業(yè)受到原料不足、原料質(zhì)量差、人工成本高等因素的制約，常常出現(xiàn)虧損，即行業(yè)所說的繭絲倒掛現(xiàn)象(生產(chǎn)1 t生絲所需要的原料繭價格比1 t生絲售價要高)，國內(nèi)多個省(區(qū))都出現(xiàn)過這一現(xiàn)象［17－19］。據(jù)國家統(tǒng)計局調(diào)查數(shù)據(jù):2014年全國950家規(guī)模以上絲絹紡織及精加工工業(yè)企業(yè)年實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值共計1 149.38億元，資產(chǎn)合計644.31億元，主營收入1 111.19億元，利潤總額僅為59.40億元，虧損的有122家，虧損面為12.84%;全國37 406家紡織工業(yè)企業(yè)，實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值共計57 809.98億元，資產(chǎn)合計36 385.94億元，主營收入56 852.30億元，利潤總額僅為3 015.06億元，虧損的有4 685家，虧損面為12.52%［13］

3.3 國內(nèi)外貿(mào)易分析

我國的生絲貿(mào)易量占世界貿(mào)易量的90%，真絲綢緞貿(mào)易量占世界貿(mào)易量的70%，絲綢制成品貿(mào)易量占世界貿(mào)易量的40%以上，是名副其實的絲綢商品出口大國，具有絕對的數(shù)量優(yōu)勢，但仍不具定價權［13］。而且隨著印度等國蠶絲業(yè)的興起，中國的絲綢制品出口受到影響。尤其是受國際市場人民幣與美元匯率變動、高品位生絲供不應求等因素的影響，2010—2014年我國真絲綢商品對美國、印度、意大利、日本、香港的出口額較2010年度分別下降了22.10%、40.07%、15.60%、12.34%、8.61%，其中對美出口連續(xù)3年下降，對印度出口連續(xù)4年下降，且平均降幅超過10.00%［20］。2016年比2015年出口形勢有所轉好，全國共出口生絲5 939.9 t，出口額為28 234.59萬美元，同比增長17.52%和19.81%，顯示出口波動頻繁［21］。

3.3.1 國內(nèi)絲綢商品擴容有限隨著國內(nèi)消費者購買力的提高，國內(nèi)的絲綢消費需求不斷提升，2014年我國絲綢商品內(nèi)銷比例已經(jīng)超過35%，絲綢家紡、絲針織品、絲綢飾品和絲綢混紡制品等已成為國內(nèi)市場主打商品，比2005年提高了10個百分點［22］;其中蠶絲被是絲綢商品中發(fā)展較大的一個產(chǎn)業(yè)，據(jù)中國絲綢協(xié)會統(tǒng)計，2014年國內(nèi)蠶絲被銷量約2 474萬床［20］。但同時我們要清醒地認識到:雖然蠶絲纖維是天然的蛋白纖維，其親膚性和保健性倍受推崇，但是蠶絲纖維作為材質(zhì)存在易發(fā)黃變性、變脆，蠶絲纖維制作的真絲服飾存在價格高養(yǎng)護難等問題，制約大眾接受絲綢服飾而廣泛消費;加之新型纖維材質(zhì)的不斷出現(xiàn)，絲綢商品的替代品市場不斷擴大，絲綢商品內(nèi)銷市場的擴容有限。

3.3.2 國際市場競爭力不足據(jù)中國海關統(tǒng)計，中國真絲綢商品2014年出口總額為31.38億元，比2013年降低11.29%，絲類產(chǎn)品出口總量為1.34萬t，比2013年降低10.50%［23］。

為更深入地分析繭絲綢商品貿(mào)易情況，此處在分析原有的江蘇等6個省(區(qū))及全國平均的基礎上，增加了對廣東省和四川省的分析。從絲綢年鑒的統(tǒng)計數(shù)據(jù)［24－25］看(因統(tǒng)計口徑有變，2015年主要絲綢商品不再包含人造絲綢和合成纖維綢)，2014年與2013年相比，主要絲綢商品出口額江蘇省增加了19 208.80萬美元，增幅為7.82%;浙江省增加了8 326.50萬美元，增幅為1.03%;河南省減少了1 488.70萬美元，降幅為26.71%;安徽省減少了1 362.80萬美元，降幅為8.54%;廣西增加了1 049.90萬美元，增幅為13.98%;云南省增加了1 019.40萬美元，增幅為30.77%;廣東省增加了1 453.40萬美元，增幅為2.23%;四川省減少了3 684.70萬美元，降幅為12.26%;全國合計出口額減少了1 310.00萬美元，降幅為0.09%(表14)。

表142011 —2014年全國蠶繭主產(chǎn)省(區(qū))主要絲綢商品出口額萬美元

主要絲綢商品進口方面，2014年全國主要絲綢商品進口額比2013年減少11 254.00萬美元，降幅為5.03%(表15)。僅云南、四川2省的進口呈增長態(tài)勢，增幅分別為70.00%、10.97%。廣西2014年主要絲綢商品進口額比2013年減少64.70萬美元，降幅為4.55%;江蘇省減少3 831.60萬美元，降幅為8.66%;浙江省減少2 904.70萬美元，降幅為11.41%;河南省減少12.50萬美元，降幅為6.01%;安徽省減少99.80萬美元，降幅為5.16%;廣東省減少1 211.50萬美元，降幅為2.04%。

表152011 —2014年全國蠶繭主產(chǎn)省(區(qū))主要絲綢商品進口額萬美元

4 對策與建議

通過以上分析顯示，作為勞動密集型和土地密集型產(chǎn)業(yè)的蠶繭生產(chǎn)，在資源方面，隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化的不斷推進，一方面農(nóng)民工進城務工導致的農(nóng)村青壯勞動力減少，另一方面新生代的農(nóng)民工又不愿意從事較為辛苦的種桑養(yǎng)蠶工作而使蠶桑產(chǎn)業(yè)面臨用工成本上升的趨勢?！度珖r(nóng)產(chǎn)品成本收益資料》(2015年版)的15種主要農(nóng)產(chǎn)品的成本利潤率均出現(xiàn)下降，多個農(nóng)產(chǎn)品凈利潤為負值［11］，說明中國的農(nóng)產(chǎn)品收益下降是普遍問題，中國種植業(yè)產(chǎn)業(yè)供給側結構性改革迫在眉睫。

2013年我國60周歲以上人口的比例為14.3%，已經(jīng)進入了老齡化社會模式，16～59歲的勞動力人數(shù)不斷減少，劉易斯轉折點效應明顯，從側面反映出勞動力成本不斷上升的趨勢［26］;大規(guī)模的舊城改造、城鎮(zhèn)化的推進，一方面推高了土地的價格，另一方面也推高了人工成本(失地補貼、進城后的三險一金等支出)，使得越來越多的農(nóng)民愿意進城務工而不愿從事繁重的種桑養(yǎng)蠶工作，只有留在農(nóng)村的老人、婦女從事這一產(chǎn)業(yè)，因此種養(yǎng)技術難以普及提高。在終端產(chǎn)品的需求方面，據(jù)李建琴［13］、李龍等［27］的研究，以美國、法國、意大利等國為主的生絲進口國對高品位生絲的市場需求量大，但中國的高品位生絲供給卻明顯不足;中國、印度、巴西等國家生產(chǎn)出大量的中品位生絲，而市場需求量有限，導致量多質(zhì)平而價低。

分析顯示，中國的蠶繭生產(chǎn)在供給方面與市場需求方面存在矛盾。具體表現(xiàn):一是高品位生絲的市場需求量大但產(chǎn)量低無法滿足需求的矛盾;二是低品位生絲市場需求有限卻生產(chǎn)過剩，質(zhì)同價平缺乏競爭力的矛盾;三是用工需求高而勞動力明顯不足的矛盾。中國蠶繭生產(chǎn)已經(jīng)由總量矛盾轉變?yōu)榻Y構性矛盾，迫切需要進行供給側結構性改革。

4.1 加快技術創(chuàng)新促進產(chǎn)業(yè)轉型升級

科學技術是第一生產(chǎn)力。從蠶繭產(chǎn)量分析可以看出，蠶繭生產(chǎn)在省力化、機械化方面還有較大的提升空間，建議今后要進一步加快新型種養(yǎng)機具的研發(fā)和大面積推廣應用;同時，要從整個蠶桑繭絲綢產(chǎn)業(yè)鏈的實際出發(fā)進行技術升級，既要抓好種桑養(yǎng)蠶環(huán)節(jié)的技術升級，也要抓好鮮繭收烘、繅絲環(huán)節(jié)的技術升級;通過改進工藝，提高設備的先進水平，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，促進蠶桑產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展。

4.2 降低企業(yè)稅負減輕生存壓力

繭絲生產(chǎn)企業(yè)要繳納各種稅款，加上近年來國家對工人的勞動保護以及勞動保障的要求逐年增高，普遍要求企業(yè)為工人繳納“三險一金”，企業(yè)的各項成本較高，迫使繭絲生產(chǎn)企業(yè)為了降低成本不得不壓低繭價。作為產(chǎn)業(yè)鏈中間的絲廠，由于高品位生絲不足而低品位生絲過剩受到國際生絲買家的壓價，加上自身生產(chǎn)經(jīng)營成本居高不下，為了保證自己企業(yè)的正常生存而采取了進一步壓低蠶繭價格的方法。因此，為保護這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，相關部門已經(jīng)開展了“營改增”的稅收制度改革，有效地扭轉了繅絲企業(yè)的虧損問題，希望進一步為企業(yè)減負，讓利于企，讓利于農(nóng)。

4.3 加快人才培養(yǎng)增強發(fā)展動力

產(chǎn)業(yè)的競爭，無論是基礎科學方面還是應用技術方面，歸根到底還是人才的競爭。從中國纖維檢驗局對2015年繭絲質(zhì)量分析看，影響繭絲質(zhì)量重要指標潔凈和纖度偏差的主要原因是繅絲企業(yè)生產(chǎn)組織的管理科學性和精細度不夠［16］。繭絲質(zhì)量的產(chǎn)地差異，歸根到底還是由于人才不足帶來的技術差異。在蠶繭生產(chǎn)方面，無論是蠶桑育種的科研機構、繁育蠶種的蠶種場還是指導蠶農(nóng)的農(nóng)技推廣部門都存在熟練技術工人不足的問題，從事種桑養(yǎng)蠶的蠶農(nóng)也存在對先進的種桑養(yǎng)蠶技術了解掌握不足的問題。根據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加快相應層次人才的培養(yǎng)是當務之急，是實現(xiàn)蠶桑產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本。因此，建議通過地區(qū)間協(xié)作，充分發(fā)揮和借鑒東部地區(qū)在人才、技術、資本、管理、市場方面的優(yōu)勢，加強人才培養(yǎng)和先進的種桑養(yǎng)蠶技術的推廣應用，促進全國繭絲質(zhì)量整體水平的提升。

4.4 加快土地流轉實行規(guī)?；a(chǎn)

當前我國蠶繭生產(chǎn)面臨的主要問題不是蠶繭產(chǎn)量的多少，而是優(yōu)質(zhì)蠶繭產(chǎn)量少。其原因之一就是種桑養(yǎng)蠶多為單家獨戶的規(guī)模，難以開展機械化、現(xiàn)代化生產(chǎn)作業(yè)，與養(yǎng)豬、養(yǎng)牛、養(yǎng)羊等高度集中、規(guī)?；藴驶曫B(yǎng)的養(yǎng)殖業(yè)相比，家蠶的飼養(yǎng)還停留在單家獨戶的飼養(yǎng)水平，在集約化、規(guī)范化等方面均存在不足，無法形成規(guī)模優(yōu)勢，嚴重影響了產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益;尤其是占據(jù)全國蠶繭產(chǎn)量半壁江山的廣西，繭絲質(zhì)量低于全國平均水平，雖然一年可以飼養(yǎng)多批蠶，但是廣種薄收，隨著勞動力進一步老齡化以及水果等產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢加強［4］，蠶桑產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢將逐漸降低。因此，應當加快農(nóng)村土地流轉，實現(xiàn)桑園規(guī)?；N植、家蠶規(guī)?；S化飼養(yǎng)，這樣既有利于病蟲害的統(tǒng)防統(tǒng)治，也有利于種桑養(yǎng)蠶的各項技術的規(guī)范實施，從而提升蠶繭品質(zhì)。

4.5 加快蠶桑資源綜合利用增加綜合效益

因地制宜，加快“桑產(chǎn)業(yè)”“蠶產(chǎn)業(yè)”的研究，廣泛開展蠶桑資源在食品領域、醫(yī)藥領域的研發(fā)。在加快繭絲產(chǎn)業(yè)技術升級產(chǎn)品轉型的同時，在蠶桑資源綜合利用方面下功夫，借“清潔鄉(xiāng)村”“精準扶貧”等項目的東風，引導農(nóng)民種桑養(yǎng)蠶的同時開展桑葉養(yǎng)雞、鴨、牛、羊，加快與藥企的聯(lián)合研發(fā)、攻關，提高蠶桑產(chǎn)業(yè)的綜合利用水平，增加蠶桑產(chǎn)業(yè)的綜合經(jīng)濟效益，發(fā)展壯大蠶桑產(chǎn)業(yè)。

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［S88－9］

C

1007－0982(2017)02－0021－12

10.16839/j.cnki.zgcy.2017.02.005

2017－01－24;接受日期:2017－04－20

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設專項(編號CARS－22);為繭絲綢企業(yè)提供繭絲綢產(chǎn)業(yè)公共服務項目(編號TAHP－2015－ZB－438)。

信息:于永霞(1979—)，女，山東海陽，碩士研究生，經(jīng)濟師。Tel:0771－3278813，E-mail:6650360@qq.com