網(wǎng)格化績(jī)效考核的IT系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

高曉俊 肖熠 江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有線公司

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網(wǎng)格化績(jī)效考核的IT系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

高曉俊 肖熠 江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有線公司

【摘要】隨著三網(wǎng)融合進(jìn)入實(shí)質(zhì)性發(fā)展階段，江蘇有線針對(duì)“精細(xì)化管理、高效化運(yùn)轉(zhuǎn)”的服務(wù)營(yíng)維模式建設(shè)了服務(wù)全省各分公司的新型網(wǎng)格化服務(wù)營(yíng)銷支撐系統(tǒng)。本文中網(wǎng)格化績(jī)效考核是建設(shè)網(wǎng)格化體系最為關(guān)鍵的一環(huán)，它通過(guò)IT支撐系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了網(wǎng)格績(jī)效測(cè)算模型、可靈活配置的業(yè)績(jī)考核功能、人工參數(shù)項(xiàng)導(dǎo)入功能和營(yíng)維人員網(wǎng)格化業(yè)績(jī)工資的計(jì)算功能，達(dá)到網(wǎng)格化業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)、客觀、自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)。本文介紹了網(wǎng)格化績(jī)效考核的IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核的方法和建設(shè)原理，研發(fā)成果已在全省11個(gè)分公司以及15個(gè)區(qū)縣公司上線運(yùn)行。

【關(guān)鍵詞】網(wǎng)格化績(jī)效考核 IT支撐系統(tǒng) 設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

一、引言

隨著三網(wǎng)融合進(jìn)入實(shí)質(zhì)性發(fā)展階段，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)迅猛發(fā)展并廣泛應(yīng)用，為整個(gè)廣電行業(yè)深化改革、加快轉(zhuǎn)型、跨越發(fā)展提供了難得的機(jī)遇，同時(shí)也帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。2014年，江蘇有線提出加快建設(shè)新型網(wǎng)格化服務(wù)營(yíng)維體系的戰(zhàn)略舉措。針對(duì)廣電運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)和行業(yè)特色，設(shè)計(jì)完整的支撐網(wǎng)格化服務(wù)營(yíng)維市場(chǎng)體系落地實(shí)施的IT解決方案，包括網(wǎng)格劃分流程、IT支撐類系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)和對(duì)接、數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃、網(wǎng)格化績(jī)效考核、營(yíng)維業(yè)務(wù)支撐的IT實(shí)施方案。

網(wǎng)格化績(jī)效考核是建設(shè)網(wǎng)格化體系最為關(guān)鍵的一環(huán)，為了客觀、及時(shí)、準(zhǔn)確地考核一線營(yíng)銷人員，必須采用信息化的手段。為了滿足這一要求，需要通過(guò)IT支撐系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。本文介紹了網(wǎng)格化績(jī)效考核的IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核的方法和建設(shè)原理，通過(guò)IT支撐系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了網(wǎng)格績(jī)效測(cè)算模型、可靈活配置的業(yè)績(jī)考核功能、人工參數(shù)項(xiàng)導(dǎo)入功能和營(yíng)維人員網(wǎng)格化業(yè)績(jī)工資的計(jì)算功能，達(dá)到網(wǎng)格化業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)、客觀、自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)。

二、功能描述

網(wǎng)格化績(jī)效考核是網(wǎng)格化服務(wù)營(yíng)維體系建設(shè)中非常關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié)，只有利用數(shù)據(jù)化的信息管理方式，才能高效、公平、客觀、準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)“多勞多得、不勞不得”的網(wǎng)格化績(jī)效考核。

為了滿足全省各單位復(fù)雜多變的績(jī)效要求，同時(shí)又要兼顧全省統(tǒng)一的考核指導(dǎo)框架和意見(jiàn)，本文中的網(wǎng)格績(jī)效測(cè)算模型，涵蓋網(wǎng)格化考核中的用戶發(fā)展、存量用戶、出賬、銷賬、一次性費(fèi)等共70個(gè)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。然后開(kāi)發(fā)了可靈活配置的業(yè)績(jī)考核功能，支撐各地市進(jìn)行考核人員、考核方案、考核指標(biāo)和考核參數(shù)的配置。支持從業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇經(jīng)營(yíng)指標(biāo)自由組合配置成考核指標(biāo)，能夠根據(jù)各分公司實(shí)際情況自由設(shè)置提成單價(jià)/網(wǎng)格系數(shù)/網(wǎng)格目標(biāo)值等參數(shù)。并且還開(kāi)發(fā)了人工參數(shù)項(xiàng)導(dǎo)入功能，支撐個(gè)性化非系統(tǒng)類數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。最后系統(tǒng)每月根據(jù)配置好的各分公司考核方案進(jìn)行一線營(yíng)維人員網(wǎng)格化業(yè)績(jī)工資的計(jì)算，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格化業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)、客觀、自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)，提升了運(yùn)營(yíng)管理效率。

三、系統(tǒng)架構(gòu)

3.1系統(tǒng)組成

對(duì)于全省幾十個(gè)分公司和區(qū)縣單位而言，不可能采用一套完全一樣的考核方案，每個(gè)地區(qū)甚至每個(gè)網(wǎng)格都有很復(fù)雜的個(gè)性化考核需求，特別是各個(gè)地域的業(yè)務(wù)潛力不同、網(wǎng)絡(luò)狀況不同，不可能對(duì)所有網(wǎng)格采用相同的考核指標(biāo)。網(wǎng)格化績(jī)效考核是網(wǎng)格化服務(wù)營(yíng)維體系建設(shè)中非常關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié)，為了高效、公平、客觀、準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)“多勞多得、不勞不得”的網(wǎng)格化績(jī)效考核，滿足全省各單位復(fù)雜多變的績(jī)效要求，同時(shí)又要兼顧全省統(tǒng)一的考核指導(dǎo)框架和意見(jiàn)，本文創(chuàng)新地設(shè)計(jì)了績(jī)效測(cè)算模型并通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)自動(dòng)計(jì)算，網(wǎng)格化績(jī)效考核支撐方案設(shè)計(jì)見(jiàn)圖1。

圖1　網(wǎng)格化績(jī)效考核支撐方案

3.2網(wǎng)格業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)

網(wǎng)格化績(jī)效考核測(cè)算模型包含網(wǎng)格業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)，涵蓋網(wǎng)格化考核中的用戶發(fā)展、存量用戶、出賬、銷賬、一次性費(fèi)等共70個(gè)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)細(xì)項(xiàng)，詳見(jiàn)圖2網(wǎng)格業(yè)績(jī)考核指標(biāo)庫(kù)；每月統(tǒng)計(jì)出各單位各網(wǎng)格維度的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，詳見(jiàn)圖3網(wǎng)格業(yè)績(jī)考核數(shù)據(jù)集市。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，指標(biāo)庫(kù)里的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)數(shù)據(jù)集市可以不斷開(kāi)發(fā)和增加。

圖2　網(wǎng)格業(yè)績(jī)考核指標(biāo)庫(kù)

3.3網(wǎng)格化業(yè)績(jī)考核方法

網(wǎng)格化業(yè)績(jī)考核通過(guò)選擇業(yè)績(jī)考核指標(biāo)庫(kù)中的指標(biāo)和對(duì)應(yīng)的單位各網(wǎng)格維度的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行網(wǎng)格業(yè)績(jī)計(jì)算，該業(yè)績(jī)考核模型包含績(jī)效測(cè)算算法。比如網(wǎng)格維護(hù)和安裝提成的測(cè)算算法為：

網(wǎng)格維護(hù)提成=（網(wǎng)格內(nèi)的數(shù)字電視有效客戶數(shù)×提成單價(jià)1+網(wǎng)格內(nèi)的互動(dòng)電視有效用戶數(shù)×提成單價(jià)2+網(wǎng)格內(nèi)寬帶有效用戶數(shù)×提成單價(jià)3）*網(wǎng)格系數(shù)。

網(wǎng)格安裝提成=網(wǎng)格內(nèi)數(shù)字電視有效用戶主機(jī)新裝數(shù)×提成單價(jià)1+網(wǎng)格內(nèi)數(shù)字電視有效用戶副機(jī)新裝數(shù)×提成單價(jià)2+網(wǎng)格內(nèi)寬帶有效用戶新裝數(shù)×提成單價(jià)3。

圖3　網(wǎng)格業(yè)績(jī)考核數(shù)據(jù)集市

圖4　某區(qū)縣單位考核方案中的考核參數(shù)配置

圖5　支撐各個(gè)網(wǎng)格設(shè)置不同的目標(biāo)和提成單價(jià)

圖6　社區(qū)工程師業(yè)績(jī)工資自動(dòng)計(jì)算結(jié)果

其中網(wǎng)格系數(shù)是調(diào)節(jié)地域和網(wǎng)絡(luò)差異的重要手段。網(wǎng)格系數(shù)可以根據(jù)網(wǎng)格系統(tǒng)里的地域業(yè)務(wù)到達(dá)率和資源到達(dá)率設(shè)置為分段函數(shù)。

3.4業(yè)績(jī)考核功能的靈活配置

開(kāi)發(fā)了可靈活配置的業(yè)績(jī)考核功能，支撐各地市進(jìn)行考核人員、考核方案、考核指標(biāo)和考核參數(shù)的配置，某區(qū)縣單位考核方案中的考核參數(shù)配置見(jiàn)圖4。支持從業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇經(jīng)營(yíng)指標(biāo)自由組合配置成考核指標(biāo)，能夠設(shè)置提成單價(jià)/網(wǎng)格系數(shù)/網(wǎng)格目標(biāo)值等參數(shù)，支撐各個(gè)網(wǎng)格設(shè)置不同的目標(biāo)和提成單價(jià)見(jiàn)圖5。并且還開(kāi)發(fā)了人工參數(shù)項(xiàng)導(dǎo)入功能，支撐個(gè)性化非系統(tǒng)類數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。最后系統(tǒng)每月根據(jù)配置好的各分公司考核方案進(jìn)行一線營(yíng)銷人員網(wǎng)格化業(yè)績(jī)工資的計(jì)算，社區(qū)工程師業(yè)績(jī)工資自動(dòng)計(jì)算結(jié)果見(jiàn)圖6，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格化業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)、客觀、自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)，提升了運(yùn)營(yíng)管理效率。

三、技術(shù)原理與實(shí)現(xiàn)

通過(guò)考核方案、考核指標(biāo)、考核參數(shù)、參數(shù)組件等功能，網(wǎng)格化績(jī)效考核的IT系統(tǒng)能夠靈活配置各分公司的網(wǎng)格化績(jī)效考核方案，并且支持人工參數(shù)的導(dǎo)出和導(dǎo)入、支持各網(wǎng)格參數(shù)的設(shè)置，實(shí)現(xiàn)各分公司的個(gè)性化需求。通過(guò)業(yè)績(jī)計(jì)算功能實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的自動(dòng)計(jì)算，通過(guò)業(yè)績(jī)審核實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)工資的確認(rèn)和調(diào)整，最后通過(guò)業(yè)績(jī)查詢功能顯示網(wǎng)格化業(yè)績(jī)工資明細(xì)的查詢。

a.考核方案管理：考核方案主要由被考核人、考核時(shí)間（起止）、包含的考核指標(biāo)、考核方案類型、考核部門(mén)等信息組成，能夠新增、修改考核方案和考核對(duì)象。

b.指標(biāo)管理：新增、修改、查詢考核方案包含的指標(biāo)。

c.參數(shù)管理：支持人工錄入和SQL腳本的方式靈活配置考核參數(shù)。能夠?qū)己藚?shù)進(jìn)行新增、修改、查詢，并且能夠進(jìn)行參數(shù)復(fù)制功能。

d.規(guī)則管理：考核規(guī)則由各種相關(guān)的指標(biāo)參數(shù)組成，一般可以通過(guò)計(jì)算公式來(lái)表達(dá)，以完成對(duì)某項(xiàng)或某些指標(biāo)項(xiàng)的考核計(jì)算。支撐考核規(guī)則的增加、修改、刪除等功能，能可視化操作增加和修改計(jì)算公式，系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)計(jì)算公式的有效性。不同的地市能夠配置不同的考核規(guī)則。

e.參數(shù)導(dǎo)入/導(dǎo)出：能夠?qū)С雠渲脼椤叭斯?shù)”的參數(shù)，人工填寫(xiě)完成后可以通過(guò)導(dǎo)入功能導(dǎo)入系統(tǒng)，作為考核方案中的一個(gè)參數(shù)進(jìn)行計(jì)算。

f.業(yè)績(jī)計(jì)算：能夠選擇考核方案和考核時(shí)間進(jìn)行業(yè)績(jī)計(jì)算。

g.業(yè)績(jī)審核：能夠選擇業(yè)績(jī)審核人，對(duì)系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)的業(yè)績(jī)工資進(jìn)行逐一審核或者批量審核，能夠調(diào)整各項(xiàng)業(yè)績(jī)結(jié)果。

h.業(yè)績(jī)查詢：能夠按照考核方案、考核日期和考核人員進(jìn)行業(yè)績(jī)查詢，并且能夠?qū)С鰳I(yè)績(jī)結(jié)果。

i.網(wǎng)格參數(shù)：能夠管理各個(gè)網(wǎng)格不同的網(wǎng)格參數(shù)，支撐對(duì)不同網(wǎng)格設(shè)置不同的考核目標(biāo)、提成比例、提升單價(jià)等等。

四、結(jié)束語(yǔ)

網(wǎng)格化績(jī)效考核方案通過(guò)網(wǎng)格維度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和各分公司績(jī)效考核方案進(jìn)行IT系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)配置，實(shí)現(xiàn)了一線營(yíng)銷人員每月業(yè)績(jī)工資的計(jì)算，每筆績(jī)效工資由多少用戶發(fā)展、銷售收入都一目了然，讓社區(qū)工程師切實(shí)感受到“多勞多得、不勞不得”的網(wǎng)格化績(jī)效考核原則，大大提升了一線營(yíng)銷人員的積極性。

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