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    強化合規(guī)管理 確保穩(wěn)健發(fā)展——山東土地產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團合規(guī)管理體系建設(shè)綜述

    2022-02-03 13:46:18山東土地產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團法務(wù)合規(guī)部
    山東國資 2022年6期
    關(guān)鍵詞:合規(guī)管理體系制度

    □ 山東土地產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團法務(wù)合規(guī)部

    以習(xí)近平法治思想為指導(dǎo),按照國務(wù)院國資委提出的“合規(guī)管理強化年”活動部署、省國資委關(guān)于加強合規(guī)管理要求,根據(jù)山東省土地發(fā)展集團黨委關(guān)于實施“十四五”發(fā)展規(guī)劃、培育“1+4+3”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、“四提升”創(chuàng)新實踐活動成效年和構(gòu)建企業(yè)安全發(fā)展保障體系的工作要求,山東土地產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司(以下簡稱“產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團”)為切實加強企業(yè)各層級、各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的依法經(jīng)營、合規(guī)管理、規(guī)范化運作,落實合規(guī)管理體系建設(shè),以防范系統(tǒng)風(fēng)險為底線,完善公司治理體系、提升企業(yè)內(nèi)控水平、提高管理能力、強化全員合規(guī)意識,構(gòu)建了合規(guī)管理體系,成果卓有成效。

    提高思想站位,夯實合規(guī)管理體系建設(shè)基礎(chǔ)

    產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團自2018 年成立以來,涵蓋土地綜合整治業(yè)務(wù)、投資開發(fā)、全過程咨詢管理、施工總承包、產(chǎn)業(yè)運營等業(yè)務(wù),一直堅持“管業(yè)務(wù)必須管合規(guī)”,持之以恒促進(jìn)合規(guī)管理水平的提升。合規(guī)管理體系的建設(shè)是加強企業(yè)各層級、各業(yè)務(wù)領(lǐng)域依法經(jīng)營、合規(guī)管理、規(guī)范化運作的需要;是防范系統(tǒng)風(fēng)險為底線、完善公司治理體系、提升企業(yè)內(nèi)控水平、提高管理能力、強化全員合規(guī)意識的需要;是建設(shè)“企業(yè)有文化、員工有品位、市場有品牌、經(jīng)營有思路、發(fā)展有內(nèi)涵、團隊有愿景、效益有保證”的“七有”企業(yè),做到“四個走在前”,努力實現(xiàn)“六個滿意”,推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團高質(zhì)量發(fā)展的需要。

    加強組織保障,匯聚合規(guī)管理體系建設(shè)合力

    組織體系建設(shè)方面,產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團從治理層、管理層和執(zhí)行層三個層級入手搭建合規(guī)管理組織架構(gòu)。在治理層,成立合規(guī)委員會,董事長親自督戰(zhàn),切實把合規(guī)管理當(dāng)成“一把手工程”來抓。在管理層,產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團領(lǐng)導(dǎo)親自督導(dǎo),分管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)。成立法務(wù)合規(guī)部作為牽頭部門和合規(guī)委員會辦公室,夯實構(gòu)建合規(guī)管理體系的組織保障。在執(zhí)行層,構(gòu)建了以各部室、權(quán)屬公司為第一道防線,以法務(wù)合規(guī)部為第二道防線,以審計為第三道防線的“三道防線”體系,建成組織體系健全、制度體系完善、業(yè)務(wù)流程規(guī)范、工作機制運轉(zhuǎn)有效的合規(guī)管理體系。上下同心,法務(wù)合規(guī)部制定了《2022年合規(guī)管理體系建設(shè)年度工作計劃》,將工作分配到周,明確各項任務(wù)時間節(jié)點,掛圖作戰(zhàn)。

    堅持系統(tǒng)謀劃,明確合規(guī)管理體系建設(shè)思路

    合規(guī)管理體系建設(shè)以構(gòu)建合規(guī)管理閉環(huán)為目標(biāo),主要包含以下幾個重點。一是重組織優(yōu)化。通過成立合規(guī)委員會、法務(wù)合規(guī)部等具體措施,強化合規(guī)管理職責(zé)。二是重風(fēng)險管理。強化企業(yè)風(fēng)險防控“三道防線”建設(shè)。三是重多重管控。建立健全合規(guī)管理審查機制、合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機制、合規(guī)管理評估機制。四是重合規(guī)環(huán)境塑造。夯實制度制定環(huán)節(jié)、合規(guī)審查環(huán)節(jié)、合規(guī)培訓(xùn)環(huán)節(jié)。五是重合規(guī)信息系統(tǒng)開發(fā)。通過上下聯(lián)動、深入查找,細(xì)致入微地排查各項風(fēng)險點,動態(tài)完善合規(guī)風(fēng)險庫內(nèi)容,為合規(guī)管理信息系統(tǒng)建立奠定了堅實基礎(chǔ)。六是重合規(guī)管控評價。從合規(guī)風(fēng)險管控的角度尋找根源、查漏補缺,制定防控對策,對在產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團開展的督導(dǎo)檢查工作進(jìn)一步進(jìn)行再動員、再部署。

    合規(guī)管理體系建設(shè)工作總體思路總結(jié)為“一條主線、兩個中心、三個路徑”?!耙粭l主線”就是以合規(guī)管理體系建設(shè)為主線。“兩個中心”就是外法、內(nèi)規(guī),結(jié)合業(yè)務(wù)類型整理業(yè)務(wù)模塊的法律法規(guī)等,完善內(nèi)部制度?!叭齻€路徑”,一是思想層面建設(shè),注重合規(guī)培訓(xùn),加強宣貫,活學(xué)活用;二是合規(guī)體系及制度文件建設(shè),制定出臺合規(guī)管理體系相關(guān)文件,修訂完善新成立權(quán)屬公司制度;三是結(jié)合業(yè)務(wù),識別風(fēng)險點,建立合規(guī)風(fēng)險庫?!耙粭l主線、兩個中心、三個路徑”將法律、合規(guī)、風(fēng)控三大管理體系有機融合,貫穿產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團各業(yè)務(wù)模塊,涵蓋治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)控建設(shè)與執(zhí)行、財務(wù)管理、招投標(biāo)管理及各業(yè)態(tài)項目關(guān)鍵流程、關(guān)鍵節(jié)點、關(guān)鍵問題。

    通過設(shè)計構(gòu)建合規(guī)管理體系的一系列舉措,搭建規(guī)范化、系統(tǒng)化的合規(guī)管理體系?!逗弦?guī)管理體系建設(shè)方案》作為合規(guī)管理體系建設(shè)的總抓手,《合規(guī)管理辦法》系統(tǒng)地回答了“合規(guī)管理是什么”的問題,《合規(guī)管理手冊》系統(tǒng)地回答了“合規(guī)管理做什么”的問題,《合規(guī)管理實施手冊》將系統(tǒng)地回答“合規(guī)管理怎么做”的問題,《合規(guī)風(fēng)險庫》等作為體系文件,從不同角度搭建了合規(guī)管理系統(tǒng)的血肉,確保合規(guī)工作有章可循。通過組織一系列活動,包括規(guī)章制度梳理、合規(guī)制度宣貫、合規(guī)督導(dǎo)檢查“回頭看”等,全員參與、強化宣傳,讓“人人講合規(guī)、事事做合規(guī)”的理念內(nèi)化于心、外化于行。

    強化科學(xué)規(guī)劃,明確合規(guī)管理體系建設(shè)方法

    合規(guī)風(fēng)險的識別要因業(yè)務(wù)制宜、因企制宜、因地制宜。既要有剛性,也要有彈性。產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團在構(gòu)建具體體系文件上主要采用“以面抓點,以點匯面”雙向機制,即以合規(guī)管理體系建設(shè)方案、公司治理及涵蓋業(yè)務(wù)層面抓關(guān)鍵流程、重點環(huán)節(jié)上重點問題,同時以公司建設(shè)過程中積累整合的點匯總成面。經(jīng)過4年的發(fā)展,在產(chǎn)業(yè)鏈條逐步完善的基礎(chǔ)上,在五個方面進(jìn)行大量沉淀:一是審計問題沉淀;二是“織網(wǎng)行動”制度體系完善沉淀;三是聯(lián)合檢查機制常態(tài)化沉淀;四是法律事務(wù)處理問題沉淀;五是新項目風(fēng)險評估沉淀?!拔鍌€方面沉淀”成為構(gòu)建合規(guī)管理體系的重要基石。2021 年,公司以“三基建設(shè)”為抓手,即明確基本業(yè)務(wù)、完善基本制度、強化基本技能,組織“織網(wǎng)行動”制度建設(shè)系列活動,建章立制,理順流程,制定制度流程一覽表,提高制度管控覆蓋面,將各項工作納入制度的軌道,各權(quán)屬公司基本建立上下協(xié)同聯(lián)動的制度管理體系,進(jìn)一步明確了“以制度管人管事、以制度規(guī)范公司運行”的管理方式;通過審計整改、法律體檢等,梳理公司運行的“關(guān)鍵點”、內(nèi)部管理的“薄弱點”和問題易發(fā)的“風(fēng)險點”,將各業(yè)態(tài)在當(dāng)前一段時間內(nèi)的問題納入合規(guī)風(fēng)險庫,將合規(guī)管理與具體業(yè)務(wù)、風(fēng)險防控和內(nèi)控機制建設(shè)緊密結(jié)合。

    加強宣傳學(xué)習(xí),培育企業(yè)合規(guī)管理文化氛圍

    合規(guī)管理體系建設(shè)需要全員參與、全員建設(shè)、全員共享。產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團通過“織網(wǎng)行動”強化年合規(guī)培訓(xùn)宣講活動積極培育企業(yè)合規(guī)文化,通過企業(yè)合規(guī)培訓(xùn)等方式,積極宣傳法治思想,引導(dǎo)員工形成“合規(guī)從我做起”“合規(guī)人人有責(zé)”的主動合規(guī)文化理念,強化員工安全、質(zhì)量、誠信和廉潔等意識,不斷樹立企業(yè)依法合規(guī)、守法誠信的價值觀,以濃厚的合規(guī)管理文化氛圍保障企業(yè)安全、穩(wěn)健、高質(zhì)量發(fā)展。

    完善創(chuàng)新模式,形成合規(guī)管理體系長效機制

    探索合規(guī)管理體系的PDCA 模式。合規(guī)管理體系是一個動態(tài)調(diào)整完善的過程,隨著公司產(chǎn)業(yè)鏈條延伸,新業(yè)務(wù)、新模式、新方法的不斷更新,合規(guī)管理體系建設(shè)將隨著業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新完善,與公司發(fā)展各階段相匹配。合規(guī)管理體系將繼續(xù)按照計劃、執(zhí)行、檢查、處理的流程,推動建立分工明確、專業(yè)高效、互相制約、有序合理的公司運行機制,讓合規(guī)管理真正成為公司健康長久發(fā)展的利器。

    企業(yè)合規(guī)管理建設(shè)任重道遠(yuǎn),企業(yè)合規(guī)管理體系的建設(shè)只是邁出的第一步。產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團將狠抓內(nèi)控合規(guī)管理,久久為功,提高合規(guī)管理水平,推動合規(guī)理念提升,實現(xiàn)合規(guī)創(chuàng)造價值,保障公司高質(zhì)量發(fā)展。

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