數(shù)字背后的成本管控

□梁利惠

經(jīng)濟(jì)下行，市場疲軟，只有抓好運(yùn)營才能激發(fā)企業(yè)活力。近年來，山西焦煤霍州煤電木瓜礦以實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化為主軸，以契約化管控為牽引，倒推目標(biāo)，開源節(jié)流，精打細(xì)算，深挖細(xì)摳，念出了一套行之有道、經(jīng)營有方的“成本管控經(jīng)”。

契約管控 噸煤成本降至217 元

“相比去年，原煤成本指標(biāo)降了31 元/噸?！蹦竟系V財務(wù)科科長張騏說。噸煤成本是衡量一個企業(yè)經(jīng)營效率的關(guān)鍵指標(biāo)，木瓜礦將契約管控作為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的利器。近兩年，該礦成本指標(biāo)一直位列霍州煤電前三名，成本壓縮空間越來越小?！拔覀儚耐度胭~、效率賬和挖潛賬三本賬入手，對礦上七大系統(tǒng)各項(xiàng)成本指標(biāo)進(jìn)行了精準(zhǔn)分析和細(xì)化分解?！笨茖W(xué)預(yù)算是確保契約目標(biāo)落地的依據(jù)，張騏帶領(lǐng)財務(wù)骨干做足了前期預(yù)算核準(zhǔn)工作。

在契約化管理考核中，木瓜礦分礦井、系統(tǒng)、單位、個人四級契約聯(lián)動，逐級簽訂目標(biāo)責(zé)任書，明確契約任務(wù)。各職能系統(tǒng)根據(jù)任務(wù)重新整章建制、流程再造。

機(jī)運(yùn)系統(tǒng)是成本指標(biāo)中的消耗大戶，成本損耗占到噸煤成本的50%。為了完成契約指標(biāo)，機(jī)電科重新梳理思路，將配件、電力、油脂等六項(xiàng)指標(biāo)細(xì)化分解，剛性壓縮計劃審批，嚴(yán)格組織管控措施，控制源頭數(shù)量和種類，落實(shí)采掘核心設(shè)備和環(huán)節(jié)系統(tǒng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，狠抓設(shè)備的潤滑和緊固工作。1—4 月份，機(jī)電六項(xiàng)成本單耗實(shí)現(xiàn)23.4 元/噸，同比降低4.2 元/噸。

開拓二隊在今年的契約化考核中，成本管控和目標(biāo)任務(wù)連續(xù)四個月斬獲隊組第一名。隊長閆濤說：“我們細(xì)化每一項(xiàng)材料管理、回收復(fù)用、隱患追究等制度，將十余項(xiàng)指標(biāo)落實(shí)到每個人頭上，并且逐月分析、逐月對比、逐月提高。”剛性約束加人性化管理使開拓二隊月平均任務(wù)完成率達(dá)107%，月回收率達(dá)90%。

為了推動目標(biāo)完成，木瓜礦制訂網(wǎng)格圖，動態(tài)跟蹤，一周一落實(shí)、一月一報表、一季一通報，進(jìn)行達(dá)標(biāo)檢驗(yàn)，獎優(yōu)罰劣。

民企合作 節(jié)約運(yùn)費(fèi)1300 余萬元/年

在木瓜礦原煤筒倉旁邊有一處轉(zhuǎn)載點(diǎn)。在這里，長長的運(yùn)輸皮帶像一條巨蟒一樣，頭連著井下原煤經(jīng)排矸車間，尾指向定點(diǎn)委外選煤廠。

早在2016 年，隨著礦井產(chǎn)能的提升，呂梁山煤電公司選煤廠無法滿足入洗需求，木瓜礦便與民企全順達(dá)煤業(yè)洗煤廠簽訂原煤委托加工協(xié)議。為進(jìn)一步減少運(yùn)輸成本，2018 年，雙方協(xié)商溝通，共同研究設(shè)計施工方案，由全順達(dá)煤業(yè)洗煤廠獨(dú)資施工，建成了皮帶運(yùn)煤隧道。

“以前，將原煤汽運(yùn)到呂梁山煤電公司選煤廠，運(yùn)費(fèi)達(dá)13.6 元/噸，現(xiàn)在經(jīng)過皮帶運(yùn)輸至全順達(dá)煤業(yè)洗煤廠，運(yùn)費(fèi)只需2.5 元/噸，并且不露天調(diào)運(yùn)，沒有環(huán)保壓力和工農(nóng)關(guān)系困擾，還可有效緩沖礦井原煤庫存?！边\(yùn)銷科張亮說。據(jù)統(tǒng)計，這條皮帶每年可節(jié)約原煤運(yùn)輸費(fèi)1300 余萬元。

為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量達(dá)標(biāo)，木瓜礦統(tǒng)籌市場、效益、生產(chǎn)三方面因素，兼顧產(chǎn)、運(yùn)、洗、銷各個環(huán)節(jié)，努力尋找利益最大化的最佳結(jié)合點(diǎn)?！案鶕?jù)礦井生產(chǎn)銜接和市場需求，我們與選煤廠通盤考慮，反復(fù)研究，確定了硫分為1.8 的品種，按照高低硫7：3 比例入洗，深受客戶好評?！睆埩琳f。

加強(qiáng)現(xiàn)場管理、確保產(chǎn)品質(zhì)量是與民企持續(xù)合作的關(guān)鍵。為嚴(yán)格管控煤質(zhì)，木瓜礦跟合作方制定了多項(xiàng)管理制度，委派專業(yè)人員管控洗選工藝，確保煤種配比合格，提高委托加工合作效率，保證環(huán)保達(dá)標(biāo)。

節(jié)支降耗 修舊利廢數(shù)百萬元

在井下與地面生產(chǎn)中，遍布著大大小小的輸送皮帶，而支撐輸送皮帶正常運(yùn)轉(zhuǎn)的是數(shù)量龐大的小托輥?！案哳l率的生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致托輥的損耗量非常大，一年下來，開支甚至達(dá)上百萬元?！毙夼f利廢車間主任郭常亮說。用于生產(chǎn)的金屬網(wǎng)、錨索切割、工字棚等零碎小部件的損耗量和開支也非常大。為此，木瓜礦瞄準(zhǔn)了這一大有可為的降本增效空間，走出一條專業(yè)化、常態(tài)化、自成一體的回收復(fù)用之路。該礦成立了修舊利廢車間，主攻托輥拆裝修理、五小電器修理、金屬網(wǎng)制造、錨索切割等加工和維修任務(wù)，在深挖內(nèi)潛、降本節(jié)支上做大文章、下大功夫。

承載眾望的修舊利廢車間定制度、明流程、細(xì)化規(guī)則，搞起了高效率、高質(zhì)量維修加工的技術(shù)創(chuàng)新活計?！笆止げ鹦锻休佪S承，損耗大、操作困難、效率低還誤差大，我們廠集眾智，創(chuàng)新研制出膠帶式輸送托輥拆裝機(jī)，實(shí)現(xiàn)了拆裝機(jī)械化?！惫Ａ裂a(bǔ)充道，“手工維修托輥復(fù)用率在70%左右，我們的拆裝機(jī)可達(dá)到90%以上，并且拆裝速度提升了2.5 倍?！?/p>

嘗到了技術(shù)創(chuàng)新甜頭的修舊利廢車間興起了創(chuàng)新熱，成立了柴宇技術(shù)改革小組，展開了各項(xiàng)小改小革、技術(shù)研發(fā)工作，各項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新躍然而出。該車間設(shè)計加工了一臺閥組試驗(yàn)臺，可以消除修復(fù)后閥組的安全隱患；自主改進(jìn)錨索切割機(jī)，實(shí)現(xiàn)錨索統(tǒng)一切割，減輕了勞動強(qiáng)度，提高了安全系數(shù)；發(fā)明鉛絲卸車裝置，解決數(shù)量龐大的鉛絲拉運(yùn)問題。其中，托輥拆裝機(jī)、錨索切割機(jī)、自助卸料槽等技術(shù)成功取得了國家專利。

節(jié)支等同增效，修舊就是創(chuàng)效。2017 年1 月至今，木瓜礦修舊利廢車間秉承這種理念，修復(fù)托輥、五小電器、加工高壓膠管、菱形網(wǎng)錨桿、錨梁、人車座椅、抱索器、皮帶過橋、皮帶護(hù)網(wǎng)等三萬余件，總計創(chuàng)收效益達(dá)數(shù)百萬元。