基于矩陣化物資溯源管理，降低建維物資管理風(fēng)險(xiǎn)的研究

陸月嬌

摘 要 物資的風(fēng)險(xiǎn)管理在公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中起著重要的作用。對(duì)物資進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和成本優(yōu)化，可以降低物資管理過程中的成本費(fèi)用，提升經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。探索物資全生命周期風(fēng)險(xiǎn)管理以及加強(qiáng)溯源管理，在維護(hù)物資管理中實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性和可靠性的融合，具有十分重要的意義。

關(guān)鍵詞 矩陣化物質(zhì)溯源管理 建維物資 物資風(fēng)險(xiǎn)管理

一、Y通信公司降低建維物資管理風(fēng)險(xiǎn)的背景

Y公司是通信行業(yè)企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)、增值電信業(yè)務(wù)、IPTV傳輸服務(wù)經(jīng)營(yíng)與信息通信業(yè)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)集成、漫游結(jié)算清算、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、廣告業(yè)務(wù)、設(shè)備銷售和進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。

2019年，Y公司受外部政策環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等內(nèi)外部政策的影響，面臨更加復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和發(fā)展機(jī)遇。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，友商通過互聯(lián)網(wǎng)觸點(diǎn)、大流量套餐、家庭融合等方式不斷施加競(jìng)爭(zhēng)壓力;跨界跨域競(jìng)爭(zhēng)給公司帶來更大考驗(yàn)，ICT產(chǎn)業(yè)各方都在搶抓機(jī)遇積極布局，從數(shù)字化服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等多方面對(duì)基礎(chǔ)電信企業(yè)帶來更大沖擊。

監(jiān)管政策方面，國(guó)家持續(xù)關(guān)注并督促電信企業(yè)進(jìn)一步落實(shí)“提速降費(fèi)”。

內(nèi)部管理方面，持續(xù)推進(jìn)“大連接”戰(zhàn)略規(guī)劃落地實(shí)施，進(jìn)一步健全管理體系，實(shí)現(xiàn)公司管理效益的提升。成本支出要突出標(biāo)桿在成本資源配置中的應(yīng)用，強(qiáng)化價(jià)值導(dǎo)向，鞏固和擴(kuò)大“厲行節(jié)約、降本增效”工作成果。

公司全面梳理建設(shè)維護(hù)線條管理方面，梳理成本支出使用情況，針對(duì)建設(shè)物資管理、維護(hù)物資管理中存在的較為突出問題進(jìn)行了多維度的調(diào)研討論。在精細(xì)化管理、降本增效管理日趨嚴(yán)格的環(huán)境下，物資精細(xì)化管理提升更為緊迫。而建維物資的精細(xì)化管理，正是有效踐行降本增效目標(biāo)的行動(dòng)體現(xiàn)。

二、Y通信公司當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)物資管理現(xiàn)狀

建設(shè)維護(hù)物資到貨后，大部分物資入庫(kù)至?xí)捍纥c(diǎn)，物資由代維公司具體管理及出庫(kù)，出庫(kù)去向無(wú)有效手段把控與核查，物資用量無(wú)有效手段核查。比如，對(duì)于全業(yè)務(wù)維護(hù)物資的管理，公司暫存點(diǎn)入庫(kù)后，內(nèi)部批量派發(fā)領(lǐng)用至下屬網(wǎng)格暫存點(diǎn)，每個(gè)暫存點(diǎn)領(lǐng)料沒有相關(guān)具體點(diǎn)位，只有相關(guān)責(zé)任人。并且盤點(diǎn)方式為手工賬目月盤點(diǎn)，使用量為網(wǎng)格上報(bào)，后期難以獲得施工隊(duì)實(shí)際使用站點(diǎn)數(shù)據(jù)，只能粗略的根據(jù)最終竣工核對(duì)出庫(kù)賬目情況，手工記賬。批量領(lǐng)料為粗放式管理源頭，對(duì)合作方物資使用情況無(wú)法有效把控，合作方自行提交站點(diǎn)用量數(shù)據(jù)本末倒置，該問題可能會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的物料流失，工程量審核漏洞等。而如果要對(duì)繁多的站點(diǎn)實(shí)際情況只能部分抽查，未能100%到現(xiàn)場(chǎng)抽查核實(shí)。經(jīng)梳理，當(dāng)前物資管理上有物資管理缺陷、項(xiàng)目資料管理缺陷、多頭領(lǐng)導(dǎo)指揮、物資出庫(kù)不及時(shí)導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)阻工、投資調(diào)整慢半拍和物資核算準(zhǔn)確性低等六大風(fēng)險(xiǎn)問題。

維護(hù)物資的風(fēng)險(xiǎn)管理，涉及在降低風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，收益和成本之間怎么權(quán)衡？采取什么措施？而運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣的管理，恰好可以為我們?cè)谶@個(gè)問題的選擇上，提供指引方向。

三、基于矩陣化物資溯源管理，降低建維物資管理風(fēng)險(xiǎn)的策略

為了提升建設(shè)維護(hù)物資管理水平，狠抓精細(xì)化管理，落地降本增效管理工作，可以構(gòu)建物資風(fēng)險(xiǎn)管理矩陣，降低建維物資管理風(fēng)險(xiǎn)。

（一）分析辨別構(gòu)建矩陣的風(fēng)險(xiǎn)要素

1.建維物資外因型風(fēng)險(xiǎn)

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)物資外因型風(fēng)險(xiǎn)主要包括有以下要素：一是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，即在認(rèn)為物資價(jià)格合理的情況下，批量采購(gòu)?fù)愇镔Y，或?qū)嶋H需要批量采購(gòu)?fù)愇镔Y，該類物資可能出現(xiàn)跌價(jià)而引起的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。二是質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，即供應(yīng)商提供物資的質(zhì)量不符合要求，導(dǎo)致建設(shè)質(zhì)量受到影響的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。三是技術(shù)退步風(fēng)險(xiǎn)。一方面是倉(cāng)庫(kù)物資管理不到位，不能按照采購(gòu)先后順序出庫(kù)領(lǐng)用，導(dǎo)致原有的已采購(gòu)物資未能及時(shí)使用而積壓，技術(shù)的不斷更新使這批物資被淘汰而造成損失;另一方面是新技術(shù)更新周期短，新進(jìn)設(shè)備因技術(shù)更新發(fā)展太快而被淘汰或使用率低，引起技術(shù)退步風(fēng)險(xiǎn)。

2.建維物資內(nèi)因型風(fēng)險(xiǎn)

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)物資內(nèi)因型風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下要素：一是計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)，即市場(chǎng)需求變動(dòng)，影響網(wǎng)絡(luò)物資規(guī)劃的準(zhǔn)確性;或是物資需求規(guī)劃不合理、不科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)。二是申請(qǐng)物資風(fēng)險(xiǎn)，即施工方容易在數(shù)量上出現(xiàn)故意或無(wú)意多報(bào)的現(xiàn)象，物資申請(qǐng)需求存在多報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。三是驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)，即可能會(huì)出現(xiàn)在數(shù)量上缺斤少兩;質(zhì)量上魚目混珠，以次充好;在規(guī)格上貨不對(duì)板，規(guī)定不符，價(jià)格生變等驗(yàn)收上的風(fēng)險(xiǎn)。四是庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，比如物資過量采購(gòu)，會(huì)造成積壓，形成庫(kù)存損耗的風(fēng)險(xiǎn)。五是責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)歸根結(jié)底為人為風(fēng)險(xiǎn)，如：物資規(guī)劃人員責(zé)任心不強(qiáng)，未能把關(guān)審核好各個(gè)物資需求工單等。

（二）構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)矩陣及評(píng)價(jià)

根據(jù)公司建維物資管理的實(shí)際情況，區(qū)分出危害辨識(shí)的單元，確定評(píng)估對(duì)象，并采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，見表1。目的是準(zhǔn)確地識(shí)別出所有可能的有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)，為后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制提供可靠的依據(jù)。

公司所屬單位、部門，將核查調(diào)研、收集到的主要危害因素進(jìn)行匯總，結(jié)合要素分析辨別及評(píng)價(jià)中涉及的重要因素，并使用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立《網(wǎng)絡(luò)線風(fēng)險(xiǎn)防控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)》。

（三）制定控制對(duì)策

1.勇于創(chuàng)新，推廣使用開發(fā)平臺(tái)

利用已完成開發(fā)的系統(tǒng)開展管理管理提升工作，該系統(tǒng)對(duì)施工物料、施工過程、變更管理進(jìn)行流程貫穿、固化于app中，將建設(shè)投資、維護(hù)成本等歷年及當(dāng)前數(shù)據(jù)規(guī)整入庫(kù)，實(shí)現(xiàn)物資溯源、現(xiàn)場(chǎng)關(guān)聯(lián)地圖信息等功能。且良好的對(duì)接已有的“多角色智聯(lián)項(xiàng)目管理平臺(tái)”，新增支撐網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)中心、客戶響應(yīng)中心、工程建設(shè)中心項(xiàng)目物資管控的“三中心物資矩陣管理”模塊。

平臺(tái)開發(fā)后功能的包括：一是精確關(guān)聯(lián)相關(guān)問題事物的執(zhí)行人、負(fù)責(zé)人，合作方物資溯源，前置單點(diǎn)工作量使用物資情況。二是計(jì)劃外變更告警，平臺(tái)模塊主動(dòng)觀測(cè)項(xiàng)目過程中異常數(shù)據(jù)，推送報(bào)警至關(guān)鍵層級(jí)。三是物資分布預(yù)警，物資變更超量預(yù)警，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)中心、客戶響應(yīng)中心、工程建設(shè)中心庫(kù)存動(dòng)態(tài)分布及進(jìn)出庫(kù)情況查詢。四是實(shí)時(shí)輸出多類物資數(shù)據(jù)報(bào)表，精篩生產(chǎn)數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成物資平衡臺(tái)賬。五是實(shí)時(shí)顯示投資及成本使用情況，合作方框架合同管理。

2.繼續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)防控制度，加強(qiáng)培訓(xùn)教育

第一，思想觀念方面的風(fēng)險(xiǎn)防控。強(qiáng)化員工依法合規(guī)的意識(shí)，通過典型案例進(jìn)行警示教育，使人員深刻反思，吸取教訓(xùn)，并提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。同時(shí)，還需注意對(duì)員工中出現(xiàn)的心理問題進(jìn)行疏導(dǎo)，引導(dǎo)員工加強(qiáng)心理素質(zhì)。

第二，制度風(fēng)險(xiǎn)防控。開展一系列規(guī)章制度、流程制訂、考核管理等等內(nèi)容的培訓(xùn)，增強(qiáng)員工制定、執(zhí)行、梳理、修改、完善制度的能力。同時(shí)，在新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品和新規(guī)則出現(xiàn)時(shí)，補(bǔ)充和更新培訓(xùn)內(nèi)容，通過不斷完善相關(guān)制度和激勵(lì)約束機(jī)制建設(shè)，完善各項(xiàng)工作的考核評(píng)價(jià)，做到有獎(jiǎng)有罰。

第三，管理人員風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)對(duì)管理人員的專題培訓(xùn)，同時(shí)輔助加入工作流程、操作規(guī)范、崗位職責(zé)等內(nèi)容的培訓(xùn)，提高管理人員管理水平，確?，F(xiàn)有制度準(zhǔn)確無(wú)誤地落實(shí)到位。

第四，操作風(fēng)險(xiǎn)防控。提高從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時(shí)，需進(jìn)一步提高各崗位人員的監(jiān)管能力和履職意識(shí)，使每一位員工熟知相應(yīng)的操作流程、內(nèi)控要求和主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。同時(shí)，要提高員工執(zhí)行制度的自覺性和操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，嚴(yán)防操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

3.強(qiáng)化物資領(lǐng)用需求審批，全方位監(jiān)督

從物資需求預(yù)估、需求審批、需求核查、現(xiàn)場(chǎng)抽查、物資領(lǐng)用等全方位開展監(jiān)督工作，重點(diǎn)對(duì)物料采購(gòu)計(jì)劃制定、工程質(zhì)量驗(yàn)收和付款三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。從派發(fā)工作源頭出發(fā)管控，在系統(tǒng)內(nèi)規(guī)劃好明確點(diǎn)位，對(duì)每個(gè)工作包物資用量形成獨(dú)一無(wú)二的出庫(kù)二維碼;合作方用app打開獲得站點(diǎn)后，開啟掃碼功能領(lǐng)料。如果現(xiàn)場(chǎng)變更需要更多物料，將有物資變更流程提交至設(shè)計(jì)院，經(jīng)行審核批復(fù)，生成新的二維碼。

完工后主設(shè)備二維碼標(biāo)簽打印粘貼在設(shè)備上，入網(wǎng)驗(yàn)收時(shí)拍照自動(dòng)關(guān)聯(lián)地理位置，在百度地圖上形成數(shù)量點(diǎn)位。主設(shè)備間光纜數(shù)值現(xiàn)場(chǎng)填寫，與地圖顯示直線距離參考判斷。實(shí)現(xiàn)物資溯源管理管控，物資形成資產(chǎn)后分布地點(diǎn)清晰明了。

每周，每月可隨時(shí)導(dǎo)出站點(diǎn)出庫(kù)報(bào)表，不管是哪一方領(lǐng)用，定量站點(diǎn)對(duì)應(yīng)定量物資明細(xì)報(bào)表的細(xì)致顆粒度均可作為管理依據(jù)對(duì)合作方進(jìn)行實(shí)物核檢，做到事后監(jiān)督檢查。

4.強(qiáng)化各級(jí)職責(zé)與績(jī)效考核推動(dòng)內(nèi)部管理提升

第一，網(wǎng)絡(luò)線三個(gè)生產(chǎn)中心職責(zé)與考核。中心負(fù)責(zé)甲供物資的采購(gòu)計(jì)劃、物資存放點(diǎn)日常管理工作，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行動(dòng)態(tài)管控，確保物資能滿足日常維護(hù)需求;負(fù)責(zé)審核分公司及合作單位提出修復(fù)點(diǎn)位的必要性，核算所需修復(fù)點(diǎn)位工作內(nèi)容材料清單是否有超領(lǐng)取的情況;對(duì)修復(fù)后的點(diǎn)位按照不低于30%的比例對(duì)所修復(fù)的點(diǎn)位進(jìn)行抽查驗(yàn)收工作的真實(shí)性;負(fù)責(zé)修訂物資存放點(diǎn)的管理辦法，每月負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)物資進(jìn)行盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，做好盤點(diǎn)報(bào)表;每季度對(duì)分公司及合作伙伴進(jìn)行一次季度物資管理的考核工作，對(duì)考核情況進(jìn)行通報(bào)和評(píng)分。

第二，分公司職責(zé)與考核。分公司負(fù)責(zé)核實(shí)維護(hù)/遷改現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)工作內(nèi)容是否必要修復(fù)進(jìn)行第一道把關(guān);負(fù)責(zé)將需要維護(hù)/遷改的部位、GPS定位拍照上傳到物資管理系統(tǒng)，對(duì)維護(hù)/遷改的工作內(nèi)容進(jìn)行大致描述提交上單到市級(jí)業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行審核;安排人員對(duì)修復(fù)的點(diǎn)位進(jìn)行隨工監(jiān)督工作，實(shí)時(shí)把控工作質(zhì)量和進(jìn)度;負(fù)責(zé)對(duì)縣維護(hù)點(diǎn)物資暫存點(diǎn)檢查，盤點(diǎn)抽查工作，每季度最少進(jìn)行一次抽查，對(duì)抽查結(jié)果上報(bào)上一級(jí)業(yè)務(wù)主管部門。

第三，明確合作方責(zé)任及考核。各代維單位配備專門人員負(fù)責(zé)本部門的物資管理，及時(shí)上報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、定期檢查、盤點(diǎn)物資情況;根據(jù)分公司提出的修復(fù)需求，到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核需修復(fù)的點(diǎn)位的工作量，提出修復(fù)所需的物資預(yù)算清單，提交到市級(jí)專業(yè)室進(jìn)行審核。憑審核通過的憑證到物資暫存點(diǎn)出庫(kù)物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)。

第四，明確個(gè)人考核。各項(xiàng)目經(jīng)理需管理好各自的系統(tǒng)賬號(hào)，定期更換密碼，謹(jǐn)防賬號(hào)被盜用;禁止將賬號(hào)借給第三方人員使用操作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按照公司保密相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究;禁止弄虛作假，與第三方人員合謀虛報(bào)需修復(fù)點(diǎn)位的工作量及工作內(nèi)容。

四、結(jié)語(yǔ)

本文基于矩陣式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立防控體系、開發(fā)平臺(tái)等措施提升物資溯源管理，降低建維物資管理風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)踐研究，提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)效益，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)人的智慧，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，持續(xù)改進(jìn)和不斷加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

（作者單位為中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司來賓分公司）

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