用電零基預算管理在通信機樓電源資源配置中的應用

李勁芝，劉 靜，鄧 旭，周家榮

（中國移動通信集團廣西有限公司，廣西南寧 530022）

0 引言

電源資源是保證通信網(wǎng)絡以及各類管理系統(tǒng)正常運行和擴容建設的重要基礎資源。它包括:UPS、開關電源、變配電設備以及油機等設備，支撐著網(wǎng)管、交換、傳輸、IT等不同專業(yè)的設備運行。為了實現(xiàn)電源資源利用率最大化，電源系統(tǒng)的規(guī)劃建設已從初期的各專業(yè)自建發(fā)展到電源系統(tǒng)統(tǒng)一建設，各專業(yè)根據(jù)建設周期匯總需求后提交電源專業(yè)負責統(tǒng)一安排。

由于不同設備的電源資源需求沒有統(tǒng)一的標準，受不同專業(yè)項目建設周期差異的影響導致對電源資源的占用存在不同程度滯后，這些滯后的需求未能在電源資源剩余情況或當期新增需求中得到體現(xiàn)。滯后的需求未能得到滿足，導致當期電源擴容量與實際需求量存在偏差，表現(xiàn)為電源資源不足或電源資源過剩。負責各專業(yè)設備建設的部門是電源資源需求部門，需求部門對各自設備電源需求量缺少準確的功耗數(shù)據(jù)，負責電源擴容建設部門在對擴容計劃進行需求收集時得到的數(shù)據(jù)準確度低，導致擴容建設存在投資浪費的風險。

作為分配企業(yè)資源的手段，預算管理已在企業(yè)管理的各個領域尤其是財務管理中得到了應用，通過對預算的編制、監(jiān)控和管理使得有限的資源得以最大化的利用。將預算管理引入用電管理中并加入反饋機制，對處理電源資源配置不足或過剩問題，以及用電需求數(shù)據(jù)準確度低的問題，提出了新的解決辦法。

1 預算編制方法

根據(jù)文獻記載，預算最早始于18世紀的英國，19世紀60年代以后隨著我國工業(yè)及經(jīng)濟的發(fā)展，預算管理被廣泛應用到企業(yè)管理中，但預算管理多數(shù)采用企業(yè)總體預算及責任預算的形式，作為會計專業(yè)的一個分支在企業(yè)管理中應用。

預算編制是預算管理中的重要環(huán)節(jié)。預算的編制可以采取多種方法，例如根據(jù)預算編制所依賴的需求量是否可變，分為固定預算和彈性預算;根據(jù)預算編制的時期有定期預算和滾動預算;此外還有零基預算等。

零基預算即是以零為基礎的預算，這種預算編制方法是針對傳統(tǒng)預算中增量預算的不足而設計的，增量預算是以前一期的實際執(zhí)行結(jié)果為基礎而編制的預算，它只是對以前預算進行增補，必然使得新的預算受既成事實的結(jié)果影響，容易使某些不合理因素得以長期延續(xù)。而零基預算是徹底摒棄既成事實，一切從頭開始，對所有的需求重新進行詳細的審查、分析、考核，從而編制預算的方法。

電源資源需求周期和電源擴容建設周期均為一年，每年新增的電源資源需求總量會有變化，但未完成的需求在來年的擴容建設中需要納入考慮，通過零基預算的方法編制企業(yè)用電預算符合用電預算管理的實際情況。在零基預算的基礎上強化對預算執(zhí)行情況的反饋，將資源使用的實際情況反饋到資源需求部門，讓需求部門更了解自身項目的資源需求特性，從而逐步提升預算制定的準確度，使得電源資源的利用率不斷提升，如圖1所示。

圖1 零基預算及強化反饋機制

2 用電預算表及審核

用電預算表是記錄各需求部門預算數(shù)據(jù)的統(tǒng)一格式表，在收集預算時各單位根據(jù)該表的所列項目內(nèi)容進行填寫，包括地點、時間、需求量等幾個維度的信息，如表1所示。各需求部門填寫完畢的預算表格為初級數(shù)據(jù)，根據(jù)各單位今年計劃建設項目情況進行估算，未考慮建設位置及需求發(fā)生時是否有足夠的電源資源可供使用，故還需結(jié)合當前電源系統(tǒng)的情況審核初級預算需求表，對通過擴容手段無法滿足的地點和時間信息告知各需求部門，此步驟為用電預算的審核，如表2所示。

通過審核的用電預算數(shù)據(jù)為可提供給需求部門使用的預算，已經(jīng)將往年未發(fā)生的預算容量和已安排擴容建設卻未能完成的容量考慮在內(nèi)，以上為“零基預算”編制方法的第一步，即對所有資源的重新審核。

3 用電預算管理系統(tǒng)

用電預算管理系統(tǒng)是集預算管理、監(jiān)控預算執(zhí)行、執(zhí)行結(jié)果反饋于一體的系統(tǒng)，包括預算管理模塊、預算審批模塊、執(zhí)行反饋模塊三個模塊。

3.1 預算管理模塊

預算管理模塊有兩項主要功能:預算數(shù)據(jù)管理、預算申請的發(fā)起。預算數(shù)據(jù)管理是由預算管理部門進行操作的，預算管理部門將審核后的預算數(shù)據(jù)通過該模塊錄入用電預算管理系統(tǒng)，錄入的預算可以通過該模塊修改和編輯。預算管理界面如圖2所示。

圖2 預算管理界面

圖3 預算申請界面

圖4 預算審查界面

圖5 實際功耗反饋

預算申請是由各需求部門操作的，各需求部門需要使用預算時通過該模塊發(fā)起申請，申請列表中通過選取預算歸屬的單位進而確定預算編號，預算編號是預算系統(tǒng)中識別各條預算的唯一標識，每條預算標號包含了:預算電量、用電時間和用電位置等信息。預算申請界面如圖3所示。

3.2 預算審批模塊

預算審批先經(jīng)過預算需求部門內(nèi)部批準，再交由預算管理部門審批，通過后返回預算需求部門進行下一階段設備加電。預算管理部門除了審查預算量使用情況外還需對設備安裝位置進行核實。預算審查界面如圖4所示。

3.3 執(zhí)行反饋模塊

設備加電完畢后，設備運行的實際功耗情況將記錄在預算流程最后一個環(huán)節(jié)反饋給預算需求部門和預算管理部門。預算需求部門通過該值了解自身設備的在網(wǎng)運行功耗數(shù)據(jù)，以調(diào)整下次預算需求量，預算管理部門通過比較實際功耗數(shù)據(jù)與預算需求數(shù)據(jù)的差額，來調(diào)整每年電源資源擴容的幅度和頻率，達到最大化使用當前電源資源的目的。實際反饋界面如圖5所示。

通過使用該套系統(tǒng)支撐，減少了預算需求部門與電源維護單位在設備運行功耗上意見不一致的沖突，需求部門不需擔心當前電源資源是否能滿足項目建設需要，電源維護單位也不再擔心需求部門所要求資源太多無法滿足，電源資源管理部門也不用擔心電源資源過度擴容而導致資源浪費。

4 資源配置作用

實施統(tǒng)計預算管理后，對公司某生產(chǎn)樓電源系統(tǒng)資源的具體情況根據(jù)預算進行分析，該生產(chǎn)樓次年度會有約占當前變壓器總?cè)萘?0%的新增電源資源需求，同時預測到年初時變壓器負載率將超過80%，超出安全水平。為了滿足當年新增需求，啟動變壓器擴容項目建設，于次年5月份完成建設并投產(chǎn)，再通過5個月的系統(tǒng)割接調(diào)整，10月份變壓器負載率恢復到60%，而此段時間該生產(chǎn)樓新增的電源資源需求并未受到電源系統(tǒng)容量不足影響，各專業(yè)項目正常加載。電源系統(tǒng)擴容時間和擴容容量考慮了當年新需求量，并對實際需求數(shù)據(jù)預測準確，故系統(tǒng)擴容完畢后負載率處于最佳運行狀態(tài)，沒有造成資源浪費，資源配置的作用顯現(xiàn)(圖6)。

5 總結(jié)

圖6 資源配置作用

在電源系統(tǒng)管理中創(chuàng)造性地將預算管理引入企業(yè)電源資源配置環(huán)節(jié)，采用“零基預算”的方法編制每年各需求部門電源資源需求預算，并建設了一套用電預算管理系統(tǒng)。在該系統(tǒng)的幫助下通過將每條預算的實際執(zhí)行情況反饋給預算需求部門，修正每次提出預算的需求量使得預算數(shù)據(jù)準確度不斷提升，通過用電預算管理系統(tǒng)的預測機制預見性地進行電源資源擴容建設使得資源配置處于最佳狀態(tài)，滿足需求的同時達到提升資源利用率，大大提升了企業(yè)電源系統(tǒng)資源建設運營協(xié)同水平。

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