賽倫生物、浙江恒威、萬(wàn)控智造

公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2706萬(wàn)股，發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，募集資金數(shù)額將根據(jù)詢價(jià)結(jié)果最終確定，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。本次募集資金到位后，按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：特效新藥及創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、上海賽倫生物技術(shù)股份有限公司廠房擴(kuò)建項(xiàng)目、急（搶）救藥物急救網(wǎng)絡(luò)服務(wù)項(xiàng)目。

公司成立于1999年，是一家專注于抗血清抗毒素領(lǐng)域的生物醫(yī)藥企業(yè)，致力于研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售針對(duì)生物毒素及生物安全領(lǐng)域的預(yù)防和治療藥物。

公司經(jīng)過(guò)多年的研究積累，在抗血清相關(guān)急救藥品的研發(fā)上積累了較強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)?？股叨狙濉⒖箍袢⊙逡鸭{入《國(guó)家基本藥物目錄》;抗蛇毒血清、馬破免疫球蛋白、抗狂犬病血清已全部納入國(guó)家人社部頒發(fā)的《國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄》;抗蛇毒血清和馬破免疫球蛋白已納入國(guó)家衛(wèi)計(jì)委《急（搶）救藥品直接掛網(wǎng)采購(gòu)示范藥品目錄》。

公司所依托的核心技術(shù)經(jīng)過(guò)多年規(guī)?；a(chǎn)應(yīng)用，在持續(xù)研發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程中不斷優(yōu)化和再創(chuàng)新。在抗血清研發(fā)和生產(chǎn)流程主要環(huán)節(jié)形成了毒素蛋白質(zhì)組學(xué)研究、抗原精制技術(shù)、免疫及單采漿技術(shù)、佐劑開(kāi)發(fā)技術(shù)、高效病毒滅活技術(shù)、胃蛋白酶消化工藝優(yōu)化技術(shù)、現(xiàn)代柱層析純化技術(shù)、抗毒素保護(hù)效價(jià)檢測(cè)技術(shù)等核心專有技術(shù)和專利技術(shù)，具備成功制備安全、有效、穩(wěn)定的抗血清應(yīng)急治療藥物的能力。

為實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司高度重視企業(yè)科技創(chuàng)新力的提升，科研投入在公司收入中一直保持相當(dāng)高的比例。較高比例的研發(fā)投入為提升科技競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)奠定了基礎(chǔ)，加強(qiáng)了技術(shù)儲(chǔ)備，滿足了企業(yè)發(fā)展的需要。

“新型抗毒素抗血清產(chǎn)品研發(fā)”項(xiàng)目為基于現(xiàn)有核心技術(shù)和工藝平臺(tái)基礎(chǔ)，針對(duì)新型生物毒素品種的應(yīng)急治療藥品進(jìn)行開(kāi)發(fā)，是對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品種類的豐富和補(bǔ)充。上海賽倫生物技術(shù)股份有限公司廠房擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)形成的產(chǎn)能對(duì)應(yīng)產(chǎn)品為公司現(xiàn)有產(chǎn)品，以及公司和軍科院合作研發(fā)的生物危害急救藥品，募投項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)均以現(xiàn)有核心技術(shù)為基礎(chǔ)。急（搶）救藥物急救網(wǎng)絡(luò)服務(wù)項(xiàng)目通過(guò)設(shè)立區(qū)域急救服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的形式，將蛇毒血清救治的必要性及使用方式等信息，向尚未得到此類信息導(dǎo)致救治不足的地區(qū)做進(jìn)一步推廣，并協(xié)助提供急救呼叫APP等設(shè)備設(shè)施，從而拓展抗蛇毒血清產(chǎn)品的救助覆蓋面，努力降低因救治不當(dāng)導(dǎo)致的蛇毒致死致殘事件。

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、公司測(cè)算的抗蛇毒血清具體市場(chǎng)容量可能與實(shí)際情況存在差異的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月25日）

經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議及2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2533.34萬(wàn)股人民幣普通股（A股），不低于本次發(fā)行后總股本的25.00%。本次募集資金將全部用于主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額，將投入以下項(xiàng)目：高性能環(huán)保電池新建及智能化改造項(xiàng)目、電池技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、智能工廠信息化管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司專業(yè)從事高性能環(huán)保鋅錳電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列堿性電池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性電池。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于小型家用電器、新型消費(fèi)類電器、無(wú)線安防設(shè)備、智能家居用品、戶外電子設(shè)備、無(wú)線通訊設(shè)備、醫(yī)療電子儀器、電動(dòng)玩具、數(shù)碼產(chǎn)品、移動(dòng)照明等民用、工業(yè)領(lǐng)域。

公司通過(guò)持續(xù)地改進(jìn)生產(chǎn)工藝、選用新型高效材料、優(yōu)化產(chǎn)品配方等途徑，不斷提高產(chǎn)品性能;公司產(chǎn)品主要電池性能指標(biāo)均超過(guò)IEC標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)50%以上，達(dá)到國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)水平。

公司歷來(lái)注重對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量管理，在行業(yè)中較早地采用了先進(jìn)的質(zhì)量管理軟件、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控設(shè)施和應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，科學(xué)地區(qū)分出生產(chǎn)過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量的隨機(jī)波動(dòng)與異常波動(dòng)，從而對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的異常趨勢(shì)提出預(yù)警，以便生產(chǎn)管理人員及時(shí)采取措施，消除異常，恢復(fù)過(guò)程的穩(wěn)定，從而達(dá)到控制和提高質(zhì)量的目的。

公司執(zhí)行高標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保管理體系，采用優(yōu)化的產(chǎn)品配方，結(jié)合先進(jìn)的生產(chǎn)流程與工藝，使產(chǎn)品從生產(chǎn)過(guò)程到使用和廢棄都符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)過(guò)程主要污染物零排放或極低排放，產(chǎn)品的環(huán)保性能可滿足北歐白天鵝生態(tài)認(rèn)證（NordicEcolabelling）的要求。2012年，公司被浙江經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)授予“浙江省清潔生產(chǎn)階段性成果企業(yè)”;2013年，公司被浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、浙江環(huán)境保護(hù)廳授予“浙江省綠色企業(yè)”，被浙江省綠化委員會(huì)評(píng)為“綠化模范單位”。2017年，公司通過(guò)WITAssessment評(píng)審，達(dá)到IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)，獲得《環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)》。2020年，公司升級(jí)改造了除塵系統(tǒng)，升級(jí)后的負(fù)壓式智能除塵設(shè)備，進(jìn)一步改善了公司的工作環(huán)境。

本次募集資金投資項(xiàng)目建成后，公司主要產(chǎn)品的產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化，生產(chǎn)效率得以提高，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式也會(huì)隨著規(guī)模的擴(kuò)大而進(jìn)一步完善，公司在行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增加。

貿(mào)易保護(hù)政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)人員流失及技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、家族控制風(fēng)險(xiǎn)、“新冠疫情”引致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月25日）

公司本次擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股6000萬(wàn)股，募集資金數(shù)額將根據(jù)市場(chǎng)情況和向投資者詢價(jià)情況確定。公司的募集資金擬全部投入下列項(xiàng)目：智能化氣體絕緣環(huán)網(wǎng)柜設(shè)備及系列產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目;技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括電氣機(jī)柜、環(huán)網(wǎng)柜設(shè)備和IE/IT機(jī)柜，其中電氣機(jī)柜是公司主要的收入和利潤(rùn)來(lái)源;環(huán)網(wǎng)柜設(shè)備和IE/IT機(jī)柜為公司重點(diǎn)突破的領(lǐng)域，是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售重點(diǎn)投入的方向，報(bào)告期內(nèi)收入快速上升。報(bào)告期內(nèi)，公司電氣機(jī)柜競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大，新增環(huán)網(wǎng)柜設(shè)備和IE/IT機(jī)柜業(yè)務(wù)市場(chǎng)認(rèn)可度較高、市場(chǎng)渠道逐漸打開(kāi)。

公司圍繞“萬(wàn)控”、“默颶”和“辛柏”三大業(yè)務(wù)板塊，結(jié)合產(chǎn)品類型不同，在國(guó)內(nèi)按照“營(yíng)銷中心—大區(qū)銷售—地方辦事處”的三級(jí)組織形式設(shè)立直屬的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷管理工作;設(shè)立華東、華南、東北、華北和西部五大營(yíng)銷片區(qū)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各大區(qū)域市場(chǎng)的營(yíng)銷工作;在全國(guó)各大重點(diǎn)城市地區(qū)設(shè)立近80個(gè)營(yíng)銷地區(qū)（辦事處），負(fù)責(zé)所在地區(qū)的產(chǎn)品銷售和客戶服務(wù)。同時(shí)，為開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，子公司默颶電氣設(shè)有國(guó)際事業(yè)部。截至2021年6月30日，公司擁有銷售人員共280余人。完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和廣闊的銷售渠道既保證公司電氣機(jī)柜產(chǎn)品市場(chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展，也能夠有效地推動(dòng)環(huán)網(wǎng)柜設(shè)備、IE/IT機(jī)柜等新產(chǎn)品市場(chǎng)的快速拓展。

萬(wàn)控于2009年全面推行精益生產(chǎn)，結(jié)合行業(yè)“項(xiàng)目性非標(biāo)定制”的特點(diǎn)，建立了具有萬(wàn)控特色的小批量、多批次拉動(dòng)式生產(chǎn)模式，在工廠價(jià)值流設(shè)計(jì)、產(chǎn)線布局、物流規(guī)劃、設(shè)備資源統(tǒng)籌管理等方面形成完善的精益生產(chǎn)體系。近年來(lái)，公司堅(jiān)持工業(yè)化和信息化深度融合，大力實(shí)施“機(jī)器換人”，不斷推進(jìn)智能制造，成功構(gòu)建“聯(lián)合制造、協(xié)同管理”模式，并在貼近原材料供應(yīng)端的成都、天津公司設(shè)立了智能化零件集中制造車間，充分發(fā)揮多基地聯(lián)合制造優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模制造效應(yīng)，可實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)高低壓電氣機(jī)柜1000余臺(tái)套。

公司本次投資的“智能化氣體絕緣環(huán)網(wǎng)柜設(shè)備及系列產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的延伸和擴(kuò)展，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力的支持。通過(guò)加大對(duì)自動(dòng)化和智能化生產(chǎn)設(shè)備的投入，能夠提高公司的產(chǎn)品品質(zhì)，提高公司的品牌形象?！凹夹g(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”一方面可以進(jìn)一步提升公司研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)工藝水平以及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，促進(jìn)公司現(xiàn)有產(chǎn)品及技術(shù)升級(jí);另一方面，可以進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司未來(lái)盈利能力。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、融資渠道相對(duì)不足的風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月25日）