聚焦“四全”管控機制 助推企業(yè)提質增效

(洛陽煉化宏達實業(yè)有限責任公司，河南 洛陽 471012 )

1 全面提升“預算管理”

全面預算管理是緊盯效益目標，準確核算成本，控制費用開支，確保經(jīng)營成果的有效方法。近年來，公司圍繞價值創(chuàng)造，堅持目標管理，深化全面預算，各項成本費用大幅降低。

1.1 堅持目標管理

圍繞年度收入和效益目標，比對同行業(yè)及本單位先進水平，公司設立“雙臺階”經(jīng)營目標，突出考核重點，實行差異化考核，激勵各單位奮力創(chuàng)效。公司所屬各單位緊扣年度效益“雙臺階”目標，按照穩(wěn)步壓實確保值、努力實現(xiàn)奮斗值的要求，千方百計增收創(chuàng)效，嚴格進行過程管控和結果考核，按月兌現(xiàn)，保證了公司整體經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)。

1.2 深化全面預算

堅持召開月度計劃審定會和經(jīng)營分析會，加強計劃管理，嚴格控制修理費用、機物料消耗等，壓縮非生產經(jīng)營性開支。深化經(jīng)濟增加值(Economic Value Added，EVA)考核應用，強化預算執(zhí)行的監(jiān)控、分析和考核，不斷增強規(guī)范性和約束性。強化資金統(tǒng)籌平衡，加強資金管控，合理安排支出，優(yōu)化資金運作，努力降低財務費用。積極拓寬籌資渠道，確保生產經(jīng)營和項目建設資金需要。積極梳理低效無效資產，實施盤活清理，提高了資產收益率。

1.3 強化過程管控

圍繞生產經(jīng)營活動，嚴格風險識別和過程管控，加強重大生產經(jīng)營活動的日常監(jiān)督和管控。生產業(yè)務以降低單位加工費用為核心，細化生產裝置成本核算，開展重點裝置用能攻關，做好蒸汽、水、電、燃料等能耗物耗控制，努力提升經(jīng)濟技術指標。經(jīng)營業(yè)務以加強成本分析為重點，靈活把握大宗物資采購節(jié)奏和量價配合，大幅壓減成本費用，努力打造低成本競爭力。成立資金結算中心，對公司各單位資金集中管理和調度，防范資金風險，降低資金運營成本。

通過狠抓全面預算管控，公司全員防風險、降成本意識進一步增強，生產經(jīng)營中存在的問題及時得到改進和解決，目標考核倒逼機制更加完善，部分低效和無效資產得到優(yōu)化，資金使用更加有效，五項可控費用指標連年下降，達到了降成本、保效益的目的。

2 持續(xù)開展“全方位優(yōu)化提升”

優(yōu)化提升是穩(wěn)增長增效益的有力抓手。公司緊盯效益目標，堅持實施全方位優(yōu)化提升，持續(xù)在生產運行、貿易服務、經(jīng)營管理等全過程上下功夫，做文章，努力提升經(jīng)濟技術指標，傾力打造全產業(yè)鏈競爭力，不斷增強穩(wěn)效增效能力。

2.1 做大總量增效

化工業(yè)務聚焦價值創(chuàng)造，以市場為導向，著重全流程優(yōu)化和柔性生產，及時調整裝置負荷，優(yōu)化產品結構。靈活應對市場需求，積極打通醚前碳四直進碳四裂解的加工流程，實現(xiàn)“三烯”進廠，提高加工量，以變應變打贏了效益翻身仗?；w業(yè)務搶抓市場回暖機遇，及時開啟三線，狠抓工藝紀律、操作紀律，精心組織高負荷平穩(wěn)生產，避免生產波動，提高裝置長周期運行水平。同時，研發(fā)氣流紡專用滌綸短纖維等新產品，實施來料加工，增加產品總量，實現(xiàn)了資源利用和經(jīng)濟效益最大化。

2.2 強化經(jīng)營創(chuàng)效

供銷業(yè)務積極參與市場調研，加大新型乙二醇供應，想方設法降低原料成本；強化市場研判，靈活營銷措施，努力做到滿產全銷。成品油業(yè)務主動應對消費稅新政影響，逆勢打拼，積極拓展新的業(yè)務空間，進一步提升了對公司營收的貢獻度。油氣裝卸業(yè)務及時調整勞動組織，拓寬裝卸品種，先后進行裝卸車改造，開通醚前碳四出廠，裝卸量再創(chuàng)新高。檢維修業(yè)務完成安全閥校驗資質升級，探索實施外包業(yè)務，拓展“走出去”空間，內修技能，外拓市場，創(chuàng)效能力進一步增強。純凈水業(yè)務不斷調整經(jīng)營思路，持續(xù)強化服務意識，穩(wěn)定了市場份額。

2.3 抓實優(yōu)化增效

通過持續(xù)抓好管理優(yōu)化、技術優(yōu)化、系統(tǒng)優(yōu)化、結構優(yōu)化，適時召開推進會，推動牽引優(yōu)化過程，做好優(yōu)化成果評估、發(fā)布、推廣等，使優(yōu)化經(jīng)驗做法共享，優(yōu)化攻關更加主動，生產組織、技術指標和節(jié)能管理的難點、熱點問題不斷破解。2019年，公司實施各類優(yōu)化課題87項，累計增效1 658萬元，能耗指標同比下降9%。

通過實施全面優(yōu)化，提升全產業(yè)鏈競爭力，公司上下“向結構優(yōu)化要效益，向生產平穩(wěn)要效益，向成本要效益，向增量要效益”意識不斷增強，開源節(jié)流，降本壓費，協(xié)同作戰(zhàn)蔚然成風。公司朝著生產上精耕細作、管理上精雕細刻、技術上精益求精、經(jīng)營上精打細算不斷邁進，優(yōu)化對效益的支撐作用充分發(fā)揮，優(yōu)化成果得到充分認可。

3 聚焦調結構創(chuàng)效益全力推動“轉型發(fā)展”

發(fā)展是解決一切問題的基礎和關鍵。公司面對原料供應緊張，市場競爭激烈，生產成本持續(xù)上升的嚴峻形勢，將調結構、破瓶頸、轉型發(fā)展作為根本出路，堅持以市場為導向，以效益為中心，向外緊盯資源和市場，向內補短板強弱項，加快資源整合和要素聚集，全力推動公司轉型發(fā)展，謀求長遠最大效益。

3.1 堅持“走出去”戰(zhàn)略

從破除發(fā)展瓶頸、優(yōu)化公司股權結構、促進長遠健康發(fā)展等多方考量，2016年9月，公司與洛陽國宏投資集團進行深度戰(zhàn)略合作，開辟了新的發(fā)展空間。借助國宏集團的國資背景優(yōu)勢及資源支持，著眼洛陽市提出的“大力發(fā)展高端石化”規(guī)劃，經(jīng)過多次調研論證，與洛陽瑞澤石化工程公司合資成立了洛陽宏興新能化工有限公司，投資建設60萬t/a工業(yè)三苯項目。目前，項目已經(jīng)順利建成，步入打通全流程開工階段，預計二季度全面達產。

3.2 逐步實施提質改造項目

公司致力于補短板調結構，緊盯技術進步趨勢，圍繞核心業(yè)務和板塊，堅持問題導向，優(yōu)化工藝路線，推動現(xiàn)有裝置的填平補齊和延鏈補鏈，構建內涵發(fā)展新格局，努力實現(xiàn)轉型升級突破。近年來，圍繞加快關鍵技術攻關，先后完成化工二部APC改造、增上卸車壓縮機、高烯烴汽化器、聚酯熱媒爐油改氣、增上高壓瓦斯線等技改項目。2019年裝置大檢修實施了一批提質改造項目，例如宏力公司實施MTBE一單元疊合改造和高含鹽水處理回用等項目，推動化工轉型。合纖公司實施聚酯DCS改造、短纖變頻器更新升級，提高裝置穩(wěn)定運行能力；實施酯化余熱利用改造，優(yōu)化公用工程消耗，降低生產成本。華龍分公司配合洛陽石化新產品出廠，完成化工二班裝卸車設施升級，進一步降低人工成本等。這些項目的投用，都為企業(yè)提質增效奠定了堅實的基礎。

3.3 圍繞公司戰(zhàn)略進一步明確發(fā)展方向

在公司發(fā)展戰(zhàn)略委員會制定的中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃基礎上，2018年11月，公司召開了石化產業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略再聚焦研討會，進一步明確發(fā)展路線；經(jīng)過多次調研，研討化工轉型方案，形成碳八烯烴精制、SBA裝置盤活等技術方案；參股組建油氣終端銷售公司，開拓推進加油站業(yè)務，調研啟動工業(yè)智能、現(xiàn)代物流等新興產業(yè)。目前，碳八烯烴深度精制項目已經(jīng)啟動，預計2020年9月分建成中交。今年還將按照國宏集團統(tǒng)籌安排，努力推動PTA產業(yè)鏈項目落地實施等工作。

同時，充分依托科研院所技術資源，組建企業(yè)技術研發(fā)中心，研究解決一批難題，提出一些有前瞻性的建議，形成了新的技術創(chuàng)新儲備。

通過全力推進企業(yè)轉型發(fā)展，延伸主業(yè)鏈條，引入戰(zhàn)略合作者，積極融入新業(yè)態(tài)，整合有效資源，不斷培植新的增長點，公司逐步形成多元經(jīng)營、優(yōu)勢互補、差異競爭的經(jīng)營新格局，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提升，成功挺進百億企業(yè)陣營，2019年，位列河南省百強企業(yè)第36名。

4 全面實施“全過程精細管理”

管理出效益，從嚴管理出大效益，精細管理出最大效益。公司堅持解放思想，轉變觀念，推動全過程精細管理攻堅突破，激活力提效率，為企業(yè)增收創(chuàng)效提供了管理支撐。

4.1 堅持集團化管控思路

公司堅持推行集團化管控、專業(yè)化運營和分級管理思路，積極發(fā)揮總部戰(zhàn)略決策中心、統(tǒng)籌協(xié)調中心、制度風控中心、考核評價中心作用，加強資源調配和內部協(xié)同，推動資源向高效業(yè)務流動，促進管理創(chuàng)新和效率提升。供銷分公司立足打造洛化宏達專業(yè)營銷平臺，牢固樹立大供銷、大經(jīng)營意識，強化內部業(yè)務整合，積極開展自營業(yè)務，抓好原料供應和產品銷售，緊盯市場變化，把握節(jié)奏，加強溝通協(xié)調，完善價格結算機制，不斷提升了供銷環(huán)節(jié)對效益的貢獻率。行政事務中心作為公司生產經(jīng)營、跨領域、跨區(qū)域發(fā)展可依托的后勤平臺，加強勞動組織和人員優(yōu)化，努力體現(xiàn)專業(yè)管理優(yōu)勢，抓好交通運輸、后勤物業(yè)、門禁治安管理，推進“三供一業(yè)”移交，為服務服從公司改革發(fā)展做出了努力。

4.2 實施全員績效考核

生產經(jīng)營工作有沒有落實、落實得怎么樣，都要靠管理考核來評價、定性和推動。自2016年起，公司著手開展全員績效考核工作，經(jīng)過三年多的運行，不斷完善和優(yōu)化，現(xiàn)已經(jīng)形成全員績效考核的動態(tài)管理機制，成為發(fā)揮激勵作用，激發(fā)內部活力的“指揮棒”。一方面，按照分級管理原則，堅持并改進專項檢查、月度崗檢、督查督導等有效作法，用好電子考勤、門禁管理、工作提報等系統(tǒng)，優(yōu)化考評辦法，拉開考核檔次。另一方面，機關部室以強化“三基”工作和“三制兩紀”檢查為重點，充分發(fā)揮監(jiān)督檢查、指導服務作用，不斷提升精細化管理水平，促進了全體員工遵規(guī)守紀的行動自覺。

4.3 強化信息化應用

近年來，公司高度重視信息化技術應用，先后完成三期建設任務，建成了協(xié)同辦公、ERP系統(tǒng)、銀企直聯(lián)、全面預算、電子商務及智能物流等信息系統(tǒng)。開發(fā)建設了MES系統(tǒng)，在化工裝置全面實施了APC系統(tǒng)，積極探索先進信息技術與生產的融合，推進數(shù)字化、智能化進程。同時，扎實做好人員培訓、內外溝通、運行維護、網(wǎng)絡安全等相關工作，統(tǒng)籌現(xiàn)有信息化系統(tǒng)的深度優(yōu)化提升，保證信息化系統(tǒng)的高效穩(wěn)定運行。

通過實施全過程精細管理，公司形成了工作布置—檢查—考核—改進—提升的閉環(huán)管理，隊伍活力有效激發(fā)，勞動生產率進一步提高。從嚴從實、從嚴從細的管理生態(tài)業(yè)已形成，為企業(yè)增收創(chuàng)效營造了良好的氛圍。