基于網(wǎng)絡資源市場化結算的移動網(wǎng)絡效益分析模型

柯鯉榕

（中國聯(lián)通泉州分公司，福建泉州362000）

1 概述

為貫徹落實中國聯(lián)通聚焦戰(zhàn)略和“三個一切”經(jīng)營管理理念，泉州聯(lián)通以混改為契機，積極推動公司內(nèi)部系統(tǒng)化改革，通過福建省公司建立的網(wǎng)絡資源市場化結算體系，在市場經(jīng)營活動中實現(xiàn)網(wǎng)絡成本顯性化，同時網(wǎng)絡線由傳統(tǒng)的成本中心向利潤中心轉(zhuǎn)變。泉州聯(lián)通結合網(wǎng)絡線的劃小生產(chǎn)責任單元改革，有效指導區(qū)縣網(wǎng)絡建設維護網(wǎng)格開展網(wǎng)絡經(jīng)營活動，對移動網(wǎng)絡效益進行詳細分析，實現(xiàn)移動網(wǎng)絡運行成本的精準管控和移動網(wǎng)絡資源的精準調(diào)整，以提升移動網(wǎng)絡效益。

2 網(wǎng)絡資源市場化結算

2.1 網(wǎng)絡生產(chǎn)經(jīng)營中的痛點

在以往的生產(chǎn)經(jīng)營活動中，網(wǎng)絡線作為成本中心，無有效的評價手段，僅憑網(wǎng)絡指標和成本管理作為評價標準，對市場的規(guī)劃和發(fā)展關注不足，對網(wǎng)絡資源效益關注度低，主動貼近市場、服務一線、服務客戶的積極性不高。網(wǎng)絡線員工的收益實際上是同公司的整體經(jīng)營業(yè)績掛鉤，同網(wǎng)絡指標和成本管理沒有直接的關聯(lián)。而市場線缺乏網(wǎng)絡成本概念，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，一線市場線人員過度追求網(wǎng)絡的大規(guī)模建設，不能有效兼顧成本與效益的關系，只能通過前評估、后評價等方式進行約束，導致管理成本高、資源利用率低。

2.2 網(wǎng)絡資源市場化結算機制

為了解決上述生產(chǎn)經(jīng)營中的痛點，實現(xiàn)網(wǎng)絡線“三個轉(zhuǎn)變”，即由網(wǎng)絡建設維護向網(wǎng)絡運營和資產(chǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)變，由關注網(wǎng)絡設備質(zhì)量向關注網(wǎng)絡效益和用戶體驗轉(zhuǎn)變，由基于網(wǎng)絡指標與成本評價向基于財務指標的考核激勵體系轉(zhuǎn)變，福建聯(lián)通建立網(wǎng)絡資源市場化結算體系，將網(wǎng)絡生產(chǎn)單元視作經(jīng)營實體，生產(chǎn)產(chǎn)品劃分為流量、語音、短信、寬帶、政企五大類，并對其進行貨幣化定價，向市場單元銷售。

2.2.1 網(wǎng)絡資源市場化結算思路

通過網(wǎng)絡生產(chǎn)單元的網(wǎng)絡資源內(nèi)部結算收入與市場銷售單元的網(wǎng)絡資源內(nèi)部結算支出的等額結算，在不改變公司利潤核算的基礎上，實現(xiàn)了市場銷售單元由銷售毛利轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)營利潤，網(wǎng)絡生產(chǎn)單元由成本中心向銷售中心和利潤中心轉(zhuǎn)變，具體如圖1所示。

2.2.2 網(wǎng)絡資源市場化結算產(chǎn)品定價

圖1 網(wǎng)絡結算示意圖

通過中間部門（財務、信息化）按公平統(tǒng)一原則提供五大產(chǎn)品的基礎數(shù)據(jù)，包括財務月報和營賬系統(tǒng)資源使用數(shù)據(jù)（包含流量、語音、短信、寬帶等），夯實結算體制的數(shù)據(jù)基礎。

由市場部牽頭組織消費互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)群和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司確定五大產(chǎn)品的訂購目標，并與網(wǎng)絡事業(yè)群簽訂訂購協(xié)議。網(wǎng)絡線根據(jù)市場訂購目標，秉持網(wǎng)絡質(zhì)量不下降、單位資源成本不上升、資源利用率提升的原則，與財務部門商定次年網(wǎng)絡投資和運行成本。

按照結算機制的思路，將網(wǎng)絡線成本分類分攤到各個產(chǎn)品單元中，實現(xiàn)各產(chǎn)品成本顯性化，分攤原則如圖2所示。

根據(jù)分攤的五大產(chǎn)品網(wǎng)絡線成本，以零毛利為原則，以五大產(chǎn)品的市場訂購目標為基準，測算出用于網(wǎng)絡資源市場化結算的產(chǎn)品結算單價。

3 移動網(wǎng)絡運行成本歸集

3.1 移動網(wǎng)絡運行成本簡介

本文所指的移動網(wǎng)絡運行成本是指移動網(wǎng)絡的維護成本和運行成本，主要包括移動網(wǎng)絡維護成本、鐵塔租賃費、外購動力費、租賃費、規(guī)費、共建共享費用以及間接用于移動網(wǎng)的傳輸維護費用、動力配套維護費用等基礎配套維護費用。

3.1.1 移動網(wǎng)絡維護成本

移動網(wǎng)絡維護成本指為了保證移動網(wǎng)生產(chǎn)用網(wǎng)絡設備、OSS、房屋及建筑物、樓宇自動化系統(tǒng)等固定資產(chǎn)（不含車輛）的正常運行而對外支付的大修理、維保、代維、單次日常修理和網(wǎng)絡優(yōu)化服務費用等，以及為進行上述修理消耗的公司庫存中的維護耗材或領用的低價儀表工器具。本文中的移動網(wǎng)絡維護成本主要指綜合代理維護費用（含單次日常修理）中的基站、室分、塔架、空調(diào)等維護費用和移動網(wǎng)絡優(yōu)化服務費用。

3.1.2 鐵塔租賃費

鐵塔（室分）租賃費是指公司租用鐵塔公司提供的塔類（室分）產(chǎn)品（含新建與存量鐵塔）所支付的基準租金（含維護費）、場地費、電力引入費以及油機發(fā)電費等相關支出。

圖2 產(chǎn)品成本分攤原則

3.1.3 外購動力費

外購動力費是指公司支付的用于生產(chǎn)部門的外購動力電費，包含IDC機房、接入站點、固網(wǎng)通信局房、移網(wǎng)通信局房、基站（包括室外直放站、移動基站、室分）以及共建共享電費等，本文的外購動力費是指其中的基站、移動通信局房和共建共享電費。

3.1.4 租賃費

租賃費指公司租用生產(chǎn)用房屋及建筑物、設備、電路、網(wǎng)元及網(wǎng)絡資產(chǎn)等方面的支出。本文租賃費指基站（室分）使用的房屋及建筑物產(chǎn)生的費用。

3.1.5 規(guī)費

規(guī)費指公司向國家各級通信管理部門繳納的各種行政費用，具體包括頻率占用費、碼號資源費等。本文中的規(guī)費主要指頻率占用費。

3.1.6 共建共享費

共建共享費是指公司與其他運營商在合作過程中，租用對方機房（包含配套設施）、基站、室分以及應急通信等資源所發(fā)生的支出。

3.1.7 基礎配套維護費用

基礎配套維護費用包括傳輸維護費用、動力配套維護費用和其他公共費用。

3.2 移動網(wǎng)絡運行成本歸集思路

本文的數(shù)據(jù)歸集模型是將移動網(wǎng)絡運行全成本科目歸集到以物理站點為單元的移動網(wǎng)站點中，具體的歸集規(guī)則如下。

a）移動網(wǎng)絡維護成本：將各個站點的綜合代理維護費用、區(qū)縣內(nèi)的單站平均搶修費用、區(qū)縣內(nèi)的單站平均大修費用分攤到各個物理站點中；移動網(wǎng)絡優(yōu)化費用直接按照載頻、載扇數(shù)分攤到各個物理站點中。

b）鐵塔租賃費用：將鐵塔賬單中的租賃費用直接分攤到各個物理站點中。

c）外購動力費：基站（含共建共享部分）外購動力費直接分攤到各個物理站點，移動網(wǎng)通信局房外購動力費均攤到所服務的物理站點中。

d）租賃費：根據(jù)租賃合同將租費直接分攤到對應的物理站點中。

e）規(guī)費：本文中移動網(wǎng)絡運行成本規(guī)費主要指頻率占用費，按載頻載扇數(shù)量均攤到每個物理站點中。

f）共建共享費用：根據(jù)具體情況直接分攤到具體物理站點中。

g）基礎配套維護費用：傳輸維護費用以區(qū)縣為單位，按照區(qū)縣分公司的業(yè)務占比（移動網(wǎng)、固網(wǎng)、集客收入）分攤到移動網(wǎng)，再按照站點均攤方式分攤到各個物理站點中；動力配套維護費用和其他公共費用（包含消防維保等）按照各個業(yè)務設備（移動網(wǎng)、固網(wǎng)、集客、傳輸）用電量占比分攤到移動網(wǎng)，再按照站點均攤方式分攤到各個物理站點中。

3.3 移動網(wǎng)絡運行成本歸集模型

按照移動網(wǎng)絡運行成本的歸集規(guī)則，結合現(xiàn)有的各類成本管理系統(tǒng)，建立的移動網(wǎng)業(yè)務單元網(wǎng)絡運行成本數(shù)據(jù)歸集模型，將涉及移動網(wǎng)絡運行全成本科目全部歸集到以移動網(wǎng)物理站點為顆粒度的業(yè)務網(wǎng)絡單元中。此模型涉及鐵塔系統(tǒng)的賬單、電費系統(tǒng)的月度計提表、合同預提待攤系統(tǒng)的房租預提表、共建共享賬單等系統(tǒng)數(shù)據(jù)，以及綜合代理維護費用取費、基礎配套維護費用的分攤等。

4 移動網(wǎng)絡運行成本效益分析及應用

4.1 建立成本效益分析數(shù)據(jù)庫

基于網(wǎng)絡資源市場化結算和移動網(wǎng)絡運行成本歸集模型，建立以移動網(wǎng)物理站點為單元的成本效益分析數(shù)據(jù)庫，這個數(shù)據(jù)庫主要包含物理站點基礎信息、移動網(wǎng)絡運行成本數(shù)據(jù)信息、基礎網(wǎng)絡運行成本、移動網(wǎng)業(yè)務收入4部分。

4.1.1 物理站點基礎信息

物理站點基礎信息主要包含以下內(nèi)容，具體如表1所示。

a）物理站點名稱、編號：直接引用OSS2.0上的機房名稱和編號。

表1 物理站點基礎信息

b）站點位置信息：站點所屬區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）直接引用OSS2.0上對應機房的信息。

c）產(chǎn)權屬性：物理站點產(chǎn)權屬性分為中國聯(lián)通（自有）、中國移動或中國電信（共享其他運營商站址）、鐵塔（鐵塔產(chǎn)權）。

d）涉及業(yè)務單元：該物理站點所涉及的業(yè)務類型，分成移動網(wǎng)、接入網(wǎng)、集客業(yè)務三大類。

4.1.2 移動網(wǎng)絡運行成本數(shù)據(jù)信息

移動網(wǎng)絡運行成本數(shù)據(jù)信息主要包含以下內(nèi)容：

a）移動網(wǎng)絡維護成本：包括基站配套維護費用、塔架維護費用和網(wǎng)絡優(yōu)化費用3個部分，具體如表2所示。

表2 基站修理維護費

（a）基站配套維護費用包含基站室分綜合代理維護費用、站點發(fā)電搶修等修理費用。綜合代理維護費用計算：按照站點的重要程度將基站分為VIP基站、A類基站、B類基站、C類基站，室分可以分為A類室分、B類室分、C類室分；按照站點的移交維護情況區(qū)分是否移交代理維護單位維護；按照站點的屬性區(qū)分聯(lián)通、鐵塔產(chǎn)權；站點空調(diào)按照柜式基站空調(diào)（含數(shù)量）、壁掛式基站空調(diào)（含數(shù)量）、無空調(diào)進行區(qū)分。根據(jù)以上站點信息自動計算每個站點的綜合代理維護費用。站點發(fā)電搶修等零星修理費用以區(qū)縣為單位均攤到各個移交維護站點中。

（b）塔架維護費用以區(qū)縣為單位均攤到各個移交維護站點中。

（c）網(wǎng)絡優(yōu)化費用以站點下帶的2G/3G/4G載頻載扇數(shù)為單位分攤到所有物理站點中。

b）鐵塔租賃費：按照鐵塔提供鐵塔系統(tǒng)的賬單直接分攤到物理站點中。

c）外購動力費：按照電費系統(tǒng)的月度計提表直接分攤到物理站點中。

d）租賃和物業(yè)費：按照合同預提待攤系統(tǒng)的房租預提表分攤到物理站點中，若1個合同對應多個站點，則將該合同對應的房租預提費用均攤到各個站點中。

e）頻率占用費：參照網(wǎng)絡優(yōu)化費用按照載頻載扇數(shù)分攤到各個物理站點中。

f）共建共享費：按照共建共享賬單直接分攤到對應的物理站點中。

4.1.3 基礎網(wǎng)絡運行成本

基礎網(wǎng)絡運行成本包含傳輸網(wǎng)絡單元、動力網(wǎng)絡單元和其他配套公共費用，按照表3所示的規(guī)則分攤到各個物理站點中。

4.1.4 移動網(wǎng)業(yè)務收入

移動網(wǎng)業(yè)務收入主要來自流量、話務量和短信3個產(chǎn)品，按照網(wǎng)絡資源結算單價，測算出各個物理站點移動網(wǎng)業(yè)務收入，具體如表4所示。

4.2 建立成本效益評價體系

基于搭建的成本效益分析數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)按月、按物理站點的數(shù)據(jù)采集后，建立以區(qū)縣為單位的成本效益評價體系，具體評價體系指標如表5所示。

表3 基礎網(wǎng)絡單元分解

表4 移動網(wǎng)業(yè)務收入

表5 評價體系指標

通過以上的評價體系指標，可有效引導各個區(qū)縣網(wǎng)格關注移動網(wǎng)絡運行成本的薄弱之處，有針對性地進行管控。

4.3 其他方面的應用

a）站點關停后的費用稽核：當模型輸出的移動業(yè)務收入為0，但仍有費用產(chǎn)生的情況，基本可確認該站點關停，那么維護人員要及時處理電費電表、解除房屋租賃合同并中止鐵塔租賃協(xié)議。

b）單站能耗異?；耍喊凑諉屋d頻能耗進行全區(qū)排序，單載頻能耗高的是分析管控的重點。

c）租金標桿管控：通過單站分區(qū)域分類的租金分析，設定合理的租金管控標桿，便于租金管理。

d）資源調(diào)整參考：對于移動業(yè)務收入低且站點容量配置大的站點，可納入資源調(diào)整對象，促使網(wǎng)絡資源向收益高的區(qū)域調(diào)整。

e）市場提醒和支撐：對于移動業(yè)務低收入的站點和區(qū)域，可及時建議市場加大發(fā)展力度和方向。而對于移動業(yè)務收入高的站點和區(qū)域，可重點做好網(wǎng)絡保障。

f）成本管控抓手：各區(qū)縣網(wǎng)格根據(jù)本模型輸出的成本費用情況，更容易聚焦到具體的站點，有針對性地進行費用分析和管控整治。

5 結論

基于網(wǎng)絡資源市場化結算模型和移動網(wǎng)絡運行成本歸集，建立移動網(wǎng)絡運行成本效益分析數(shù)據(jù)庫，可實現(xiàn)各個維度的成本效益分析，本文中僅簡單羅列了部分應用，實際工作中還需要各級維護人員深入挖掘和發(fā)揮數(shù)據(jù)庫的作用。后期將實現(xiàn)移動網(wǎng)絡運行成本效益分析數(shù)據(jù)庫的平臺化和程序化，進一步提升成本和效益管控效率，筆者相信這一管控模式能進一步提升中國聯(lián)通移動網(wǎng)絡資產(chǎn)運營的效益。