國網(wǎng)蒙東電力：優(yōu)化升級評價稽核功能模塊

2023年8月16日，國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司優(yōu)化升級后的評價稽核功能模塊投入使用，進一步完善了財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題事后合規(guī)校驗。

該功能模塊基于數(shù)據(jù)中臺構(gòu)建國網(wǎng)蒙東電力財務(wù)業(yè)務(wù)稽核規(guī)則，補充完善稽核管理體系，建立線上問題管理流程，可視化展示稽核問題及整改進度，自動生成月度稽核工作報告。財務(wù)專業(yè)管理人員可通過該功能模塊掌握業(yè)務(wù)處理薄弱環(huán)節(jié)以及問題整改情況，促進財務(wù)合規(guī)管理，降低財務(wù)信息質(zhì)量風(fēng)險，夯實風(fēng)險防控第二道防線。在優(yōu)化升級評價稽核功能模塊過程中，國網(wǎng)蒙東電力細化往來管理、資金管理、資產(chǎn)管理等14條業(yè)務(wù)稽核規(guī)則，統(tǒng)一在線管理稽核、內(nèi)外部監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題，實現(xiàn)提報問題、上傳附件、按需發(fā)起整改、反饋及審核的全過程線上閉環(huán)管理，利用稽核成果數(shù)據(jù)在線生成稽核報告，督促問題整改，提高稽核業(yè)務(wù)管理質(zhì)效。