信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)輔助工具的研究與應(yīng)用

石瑋 王鷗 張東芳 高宇 胡非

摘要 為滿(mǎn)足國(guó)家電網(wǎng)公司提出的信息化促進(jìn)依法從嚴(yán)治企的要求，嚴(yán)格審查已驗(yàn)收信息化項(xiàng)目的合規(guī)性，借助輔助工具提升業(yè)務(wù)審計(jì)能力，防范風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建高效的信息化項(xiàng)目日常管理體系。本文首先對(duì)信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)輔助工具進(jìn)行了概述，然后介紹了系統(tǒng)總體架構(gòu)，緊接著詳細(xì)介紹了系統(tǒng)的各功能模塊，最后對(duì)信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)輔助工具的應(yīng)用情況進(jìn)行了總結(jié)。

[關(guān)鍵詞]信息通信 業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) 輔助工具

1 引言

隨著公司信息化建設(shè)的不斷深入，每年公司信息化項(xiàng)目下達(dá)數(shù)量不斷增加，涉及廠商以及人員也比較眾多。同時(shí)國(guó)家電網(wǎng)公司對(duì)信息化項(xiàng)目管理后評(píng)估工作也提出了更精益化的管理需求和評(píng)價(jià)考核要求，人工分析審核工作量大，很難保障審核結(jié)果的準(zhǔn)確性和可校驗(yàn)性。因此，為滿(mǎn)足國(guó)家電網(wǎng)公司提出的信息化促進(jìn)依法從嚴(yán)治企的要求，需進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)項(xiàng)目的后評(píng)估核查工作，嚴(yán)格審查己驗(yàn)收信息化項(xiàng)目文檔的合規(guī)性，提升業(yè)務(wù)審計(jì)能力，防范風(fēng)險(xiǎn)，并借助輔助工具完善提升與信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)IRS）、檔案系統(tǒng)和ERP的信息貫通與分析手段，落實(shí)國(guó)家電網(wǎng)公司與遼寧公司信息化項(xiàng)目?jī)杉?jí)管控要求，構(gòu)建高效的信息化項(xiàng)目日常管理體系。

2 概述

信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)輔助工具是以信息化項(xiàng)目為檢查對(duì)象，檢查前期、建設(shè)、驗(yàn)收等項(xiàng)目全過(guò)程管理的規(guī)范性。按項(xiàng)目逐一進(jìn)行管理規(guī)范性檢查，包含60類(lèi)問(wèn)題檢查項(xiàng)，涉及可研、計(jì)劃、采購(gòu)、合同、驗(yàn)收、資料、決算、轉(zhuǎn)資等8個(gè)方面。其中需要重點(diǎn)檢查以下幾個(gè)方面：

2.1 采購(gòu)管理方面

信息系統(tǒng)硬件、系統(tǒng)軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等物資類(lèi)采購(gòu)以及開(kāi)發(fā)、實(shí)施、技術(shù)服務(wù)等非物資類(lèi)采購(gòu)的內(nèi)部決策程序是否規(guī)范，定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)制是否規(guī)范、科學(xué)，招投標(biāo)是否嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)和制度要求執(zhí)行，非招標(biāo)采購(gòu)程序是否規(guī)范等。

2.2 財(cái)務(wù)資產(chǎn)方面

項(xiàng)目決算是否規(guī)范，決算相關(guān)材料是否完整，是否及時(shí)進(jìn)行決算和轉(zhuǎn)資等。

2.3 驗(yàn)收和資料方面

驗(yàn)收過(guò)程是否規(guī)范，驗(yàn)收材料是否真實(shí)，項(xiàng)目全過(guò)程資料是否完整。

2.4 承建單位管理方面

采用直接委托或單一來(lái)源采購(gòu)方式?jīng)Q策機(jī)制程序是否規(guī)范，外包的內(nèi)容是否為項(xiàng)目的核心內(nèi)容，外包比重是否超出招標(biāo)文件等有關(guān)要求等情況。

3 總體架構(gòu)

本系統(tǒng)屬于企業(yè)級(jí)Web應(yīng)用系統(tǒng)，采用典型的MVC三層結(jié)構(gòu)：Web層、業(yè)務(wù)邏輯層、數(shù)據(jù)處理層。系統(tǒng)所需硬件設(shè)備包括Web服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器，分別用來(lái)部署系統(tǒng)Web應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)。用戶(hù)訪問(wèn)Web應(yīng)用提供的服務(wù)，由Web應(yīng)用進(jìn)行業(yè)務(wù)邏輯和數(shù)據(jù)處理，所有數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器上。

3.1 Web層

Web層對(duì)用戶(hù)提供信息通信項(xiàng)目建設(shè)數(shù)據(jù)管理、短信提醒等配置管理、智能分析、統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及規(guī)則發(fā)布下載等功能。該層主要面向用戶(hù)，用戶(hù)通過(guò)瀏覽器操作。

3.2 業(yè)務(wù)邏輯層

業(yè)務(wù)邏輯層主要提供信息通信項(xiàng)目建設(shè)數(shù)據(jù)錄入歸檔、短信提醒、日期提醒、規(guī)則處理、報(bào)表管理、項(xiàng)目前期、項(xiàng)目采購(gòu)、項(xiàng)目建設(shè)以及用戶(hù)權(quán)限等業(yè)務(wù)邏輯處理功能。該層主要為Web層服務(wù)。

3.3 數(shù)據(jù)處理層

數(shù)據(jù)處理層主要是面向數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)數(shù)據(jù)表、配置管理表以及完整性及準(zhǔn)確性規(guī)則表等表的操作，完成數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)。該層主要為業(yè)務(wù)邏輯層服務(wù)。

4 系統(tǒng)功能模塊

信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)輔助工具主要包括廠商管理、工作管理、系統(tǒng)管理、項(xiàng)目管理和會(huì)議管理，在不同的模塊中實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的操作，如圖1所示。

廠商管理：對(duì)廠商信息進(jìn)行增刪改查;對(duì)廠商人員信息進(jìn)行增刪改查。

項(xiàng)目管理：導(dǎo)入年度計(jì)劃;計(jì)劃調(diào)整導(dǎo)入;里程碑導(dǎo)入;項(xiàng)目合同分派并指定合同廠商;項(xiàng)目基本信息補(bǔ)錄;按階段管理項(xiàng)目文檔;項(xiàng)目流程監(jiān)控。

文檔審批：廠商上傳項(xiàng)目文檔、刪除文檔、提交文檔;管控組初審文檔（同意或駁回）;甲方負(fù)責(zé)人復(fù)審文檔（同意或駁回給廠家）。

會(huì)議管理創(chuàng)建會(huì)議、分派參會(huì)項(xiàng)目廠家;編輯、刪除會(huì)議;發(fā)布會(huì)議;廠家填寫(xiě)會(huì)議講稿;會(huì)議主持方填寫(xiě)會(huì)議總體講稿;會(huì)議簽到。

工作管理：國(guó)網(wǎng)扣分申述、項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)文檔管理、廠商考勤、項(xiàng)目綜合管理、廠家報(bào)工、專(zhuān)項(xiàng)工作部署;重點(diǎn)任務(wù)部署及廠家回復(fù);項(xiàng)目任務(wù)分配;廠家服務(wù)評(píng)價(jià)。

系統(tǒng)管理：用戶(hù)管理、權(quán)限組管理、機(jī)構(gòu)管理、文檔類(lèi)型管理、階段文檔配置。

5 應(yīng)用實(shí)例

依據(jù)公司信息化建設(shè)管理等有關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合《國(guó)網(wǎng)信通部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)規(guī)范管理的通知》（信通計(jì)劃[2016]13號(hào)）中提出的10條工作要求，以信息化項(xiàng)目為檢查主體，針對(duì)信息化項(xiàng)目管理全過(guò)程，包括項(xiàng)目前期、項(xiàng)目計(jì)劃、招標(biāo)采購(gòu)、合同簽訂、項(xiàng)目實(shí)施、竣工驗(yàn)收、決算轉(zhuǎn)資，運(yùn)行維護(hù)、騰退報(bào)廢、外包分包等環(huán)節(jié)，梳理規(guī)范化檢查清單。

堅(jiān)持全面深入原則：全面深入開(kāi)展信息化規(guī)范管理自查和整改工作，避免走過(guò)場(chǎng)和出現(xiàn)檢查疲勞的現(xiàn)象。做好兩個(gè)結(jié)合：結(jié)合2016年計(jì)劃開(kāi)展的信息化項(xiàng)目后評(píng)估工作，設(shè)立專(zhuān)門(mén)規(guī)范化工作小組，制定檢查方案，做好自查和整改工作，配合總部做好抽查工作;結(jié)合近年來(lái)公司內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行舉一反三，深入自查，徹底整改，通過(guò)建立長(zhǎng)效機(jī)制避免同類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。抓住兩條主線：對(duì)本單位的信息化項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的管理規(guī)范性、運(yùn)維成本使用情況的規(guī)范性進(jìn)行全面檢查;對(duì)項(xiàng)目管理、轉(zhuǎn)分包等情況的規(guī)范性進(jìn)行全面檢查。

（1）對(duì)于建設(shè)單位，以信息化項(xiàng)目為檢查對(duì)象，檢查信息化項(xiàng)目全過(guò)程管理的規(guī)范性，按項(xiàng)目逐一進(jìn)行規(guī)范管理檢查，共涉及信息化項(xiàng)目管理的8個(gè)方面的60類(lèi)問(wèn)題。

（2）對(duì)于承建單位，以信息化項(xiàng)目合同為檢查對(duì)象，對(duì)內(nèi)部承建單位項(xiàng)目執(zhí)行情況及轉(zhuǎn)分包情況進(jìn)行規(guī)范性檢查，共涉及銷(xiāo)售合同的簽訂與合同內(nèi)容、外包合同的簽訂與合同內(nèi)容及外包合規(guī)性的19項(xiàng)問(wèn)題，內(nèi)部研發(fā)單位所在省級(jí)單位的信息化部門(mén)督導(dǎo)并協(xié)助該單位做好自查和整改工作。

借助信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)輔助工具，完成2014年至2015年信息化項(xiàng)目規(guī)范性檢查306項(xiàng)，完成2006年至2015年信息化項(xiàng)目驗(yàn)收文檔材料核查共計(jì)18436項(xiàng)。

6 應(yīng)用成效

通過(guò)信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)輔助工具，能夠高效的完成國(guó)家電網(wǎng)公司信息化項(xiàng)目后評(píng)估工作任務(wù)，提升項(xiàng)目規(guī)范化管理，進(jìn)一步降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化落實(shí)信息化項(xiàng)目?jī)杉?jí)管控內(nèi)容，落實(shí)工作職責(zé)，促進(jìn)信息化項(xiàng)目管理更加協(xié)同高效。創(chuàng)新信息化項(xiàng)目全過(guò)程管控手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)IRS系統(tǒng)功能的有效補(bǔ)充與項(xiàng)目綜合分析能力，有效提升國(guó)家電網(wǎng)公司日常評(píng)價(jià)考核指標(biāo)。

7 結(jié)束語(yǔ)

借助信息通信業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)輔助工具，2016年信息化項(xiàng)目規(guī)范性檢查與后評(píng)估工作高效完成。確保信息化項(xiàng)目各驗(yàn)收文檔完整準(zhǔn)確，符合項(xiàng)目審計(jì)核查標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足項(xiàng)目驗(yàn)收要求。確保公司信息化項(xiàng)目?jī)杉?jí)管控手冊(cè)能夠有效落地，拓展項(xiàng)目建設(shè)管理新功能及考核監(jiān)控和分析能力。

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