哈爾濱獸醫(yī)研究所動(dòng)物流感基礎(chǔ)和防控研究創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)資金情況調(diào)研報(bào)告

張卓

摘要：本團(tuán)隊(duì)立足于國(guó)家重大需求，在我國(guó)開展系統(tǒng)的動(dòng)物流感流行病監(jiān)測(cè)和疫情診斷；同時(shí)，圍繞自然界存在的流感病毒進(jìn)化、變異、致病力分子機(jī)制，流感病毒如何獲得感染哺乳動(dòng)物及在人間傳播引等重要科學(xué)問(wèn)題，開展系統(tǒng)研究。

關(guān)鍵詞：動(dòng)物流感基礎(chǔ)和防控研究；創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)；資金情況

中圖分類號(hào)：S858.23 文獻(xiàn)識(shí)別碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2017）001-000-01

一、基本情況

本團(tuán)隊(duì)研究方向?yàn)椋簞?dòng)物流感的流行病學(xué)、致病機(jī)制及防控技術(shù)研究。在我院學(xué)科體系中“學(xué)科集群”類別中屬于預(yù)防獸醫(yī)學(xué)科集群。成立于2013年。該團(tuán)隊(duì)為動(dòng)物及人類新發(fā)流感的預(yù)警、防治策略的制定實(shí)施及相關(guān)防控技術(shù)研發(fā)，提供理論依據(jù)。

1.人員情況

本團(tuán)隊(duì)首席1名，骨干15名，助理 2名。

另，團(tuán)隊(duì)內(nèi)年度平均有在讀研究生 38名，聘用人員16名。在站博士后1名，客座研究人員無(wú)。

其他人員情況：16名。

2.人員變動(dòng)趨勢(shì)分析與重大變動(dòng)情況說(shuō)明

團(tuán)隊(duì)2013年成立，人員共計(jì)18人。2012年在讀研究生36人、聘用人員17人。2013年在讀研究生39人，聘用人員18人。2014年在讀研究生39人、在站博士后1名，聘用人員15人。

二、人員經(jīng)費(fèi)情況

人員經(jīng)費(fèi)是指實(shí)際用于本團(tuán)隊(duì)在職人員、合同制聘用人員的工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效及社會(huì)保障性支出等（不含住房改革支出）。

（一）在職人員支出情況

在職職工人員支出包括基本工資（崗位工資與薪級(jí)工資）、國(guó)家與地方政府規(guī)定的津補(bǔ)貼、單位制定的崗位津貼與績(jī)效工資、醫(yī)療費(fèi)等社會(huì)保障性支出。

1.2014年在職人員支出情況

2014年，在職職工人員經(jīng)費(fèi)支出總額686.61萬(wàn)元，人均38.1萬(wàn)元；職工年收入最高為159.91萬(wàn)元，最低17萬(wàn)元，人均88.46萬(wàn)元。

2.2013年在職人員支出情況

2013年，在職職工人員經(jīng)費(fèi)支出總額655.21萬(wàn)元，人均支出36.4萬(wàn)元；職工年收入最高為184.2萬(wàn)元，最低17萬(wàn)元，人均 100.6萬(wàn)元。

3.2012年在職人員支出情況

2012年，在職職工人員經(jīng)費(fèi)支出總額621.42萬(wàn)元，人均支出34.5萬(wàn)元；職工年收入最高為106.47萬(wàn)元，最低15萬(wàn)元，人均60.74萬(wàn)元。

（二）合同制聘用人員支出情況

合同制聘用人員支出是指實(shí)際用于與研究所簽訂用工合同的本團(tuán)隊(duì)內(nèi)的編制外人員、研究生、博士后及客座人員的薪酬、補(bǔ)助和社會(huì)保障等各項(xiàng)支出。

1.2014年合同制聘用人員支出情況

2014年，合同制聘用人員支出總額103.64萬(wàn)元，人均支出1.92萬(wàn)元。其中聘用人員人均3.51萬(wàn)元，研究生津貼標(biāo)準(zhǔn)年均1.31萬(wàn)元，合同制聘用人員支出中來(lái)源于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 103.64萬(wàn)元，占100%。

2.2013年合同制聘用人員支出情況

2013年，合同制聘用人員支出總額 8032萬(wàn)元，人均支出 1.41萬(wàn)元。其中制聘用人員人均2.21萬(wàn)元，研究生津貼標(biāo)準(zhǔn)年均1.04萬(wàn)元，合同制聘用人員支出中來(lái)源于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)80.32萬(wàn)元，占100%。

3.2012年合同制聘用人員支出情況

2012年，合同制聘用人員支出總額77.94萬(wàn)元，人均支出1.47萬(wàn)元。其中制聘用人員人均2.33萬(wàn)元，研究生津貼標(biāo)準(zhǔn)年均1.07萬(wàn)元，合同制聘用人員支出中來(lái)源于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)77.94萬(wàn)元，占 100%。

三、科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況

動(dòng)物流感基礎(chǔ)和防控研究創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源于基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)、科技創(chuàng)新工程、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行費(fèi)、農(nóng)業(yè)部部門預(yù)算其他財(cái)政項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)際機(jī)構(gòu)項(xiàng)目及其他經(jīng)費(fèi)等。

1.2014年科研經(jīng)費(fèi)情況

2014年，到賬科研經(jīng)費(fèi)總額2 022.90萬(wàn)元，其中留所經(jīng)費(fèi)1 974.94萬(wàn)元，占98 %。當(dāng)年留所經(jīng)費(fèi)中，農(nóng)業(yè)部預(yù)算內(nèi)安排的科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 1 149.90萬(wàn)元，占58 %。

2.2013年科研經(jīng)費(fèi)情況

2013年，到賬科研經(jīng)費(fèi)總額 1 439.69 萬(wàn)元，其中留所經(jīng)費(fèi) 1 436.32 萬(wàn)元，占100 %。當(dāng)年留所經(jīng)費(fèi)中，農(nóng)業(yè)部預(yù)算內(nèi)安排的科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)740.66萬(wàn)元，占52%；科技部等其他部委科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 113.83 萬(wàn)元，占8 %；其他科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)581.83萬(wàn)元，占41 %。當(dāng)年基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)等穩(wěn)定性科研經(jīng)費(fèi) 130萬(wàn)元，占留所經(jīng)費(fèi)的 9 %。

3.2012年科研經(jīng)費(fèi)情況

2012年，到賬科研經(jīng)費(fèi)總額1 824.22萬(wàn)元，其中留所經(jīng)費(fèi) 1 654.86 萬(wàn)元，占 91 %。

4.趨勢(shì)分析及重大變動(dòng)情況說(shuō)明

（1）到賬經(jīng)費(fèi)、留所經(jīng)費(fèi)、人均（包括在職人員人均和在職及合同制聘用人員人均）經(jīng)費(fèi)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析；

（2）各渠道經(jīng)費(fèi)的發(fā)展趨勢(shì)分析，農(nóng)業(yè)部預(yù)算內(nèi)財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)、科技部等其他部位撥款經(jīng)費(fèi)和其他經(jīng)費(fèi)在所內(nèi)經(jīng)費(fèi)的占比變動(dòng)趨勢(shì)。

四、經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)情況2013年

（一）經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)

1.2014年經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)

2014年度，經(jīng)費(fèi)支出總額1 989.83萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款732.87萬(wàn)元，占38 %，非財(cái)政撥款1 256.96萬(wàn)元，占63 %。

財(cái)政撥款中，基本支出（含人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)）103.49萬(wàn)元，占5 %；財(cái)政撥款項(xiàng)目支出629.38 萬(wàn)元，占33 %。

2.2013年經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)

2013年度，經(jīng)費(fèi)支出總額2 591.38 萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款824.08萬(wàn)元，占32 %，非財(cái)政撥款1 767.30 萬(wàn)元，占68 %。

3.2012年經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)

2012年度，經(jīng)費(fèi)支出總額1 954.20 萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款378.99萬(wàn)元，占19 %，非財(cái)政撥款1 575.21萬(wàn)元，占81%。

（二）趨勢(shì)與穩(wěn)定性分析

1.變動(dòng)趨勢(shì)分析

2014年經(jīng)費(fèi)支出總額同比2013年減少24%，同比2012年增長(zhǎng)2 %。2014年財(cái)政撥款支出總額同比2013年減少12%，同比2012年增加51%。2014年非財(cái)政撥款支出總額同比2013年減少38%，同比2012年減少25%。

2.穩(wěn)定性情況分析

動(dòng)物流感基礎(chǔ)和防控研究創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)中來(lái)款比較穩(wěn)定的是基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行費(fèi)、科技創(chuàng)新工程經(jīng)費(fèi)。

3.重大變化情況說(shuō)明

2012年不是國(guó)家自然科學(xué)基金的申請(qǐng)年度，沒(méi)有新增國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目，但973項(xiàng)目以及衛(wèi)生部項(xiàng)目增加新經(jīng)費(fèi)。