國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)（控）指標(biāo)體系構(gòu)建研究

隋春明，蒲全軍

（國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司，長(zhǎng)春 130021）

運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)（控）中心（以下簡(jiǎn)稱“運(yùn)監(jiān)中心”）是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的綜合運(yùn)行部門，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的監(jiān)測(cè)、分析；負(fù)責(zé)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)和核心業(yè)務(wù)資源的全面監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)開展公司綜合績(jī)效、發(fā)展能力、競(jìng)爭(zhēng)能力、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面的運(yùn)營(yíng)分析。為有效支撐運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)（控）中心監(jiān)測(cè)、分析和展示需求，國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司運(yùn)監(jiān)中心以國(guó)家電網(wǎng)公司運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)（控）指標(biāo)體系為基礎(chǔ)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)開展情況，組織構(gòu)建了適用于公司的運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)（控）指標(biāo)體系。以下結(jié)合具體實(shí)踐從運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)（控）指標(biāo)體系構(gòu)建依據(jù)、構(gòu)建思路、構(gòu)建方法、及指標(biāo)體系架構(gòu)、構(gòu)建結(jié)果等方面全面闡述。

1 指標(biāo)體系設(shè)計(jì)

1.1 設(shè)計(jì)依據(jù)

為了支撐運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)的全面開展，構(gòu)建一套科學(xué)、合理、覆蓋公司經(jīng)營(yíng)管理、核心業(yè)務(wù)的指標(biāo)體系顯得尤為重要。首先，根據(jù)評(píng)價(jià)目的反映有關(guān)評(píng)價(jià)對(duì)象的各方面狀況，如果指標(biāo)體系不全面，就無法對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象做出整體判斷；其次，指標(biāo)間不能重疊過多，過多的重疊會(huì)導(dǎo)致評(píng)價(jià)結(jié)果失真，即使對(duì)重疊進(jìn)行適當(dāng)?shù)男拚?，也?huì)增加計(jì)算的難度和工作量；最后，計(jì)算指標(biāo)所需要的數(shù)據(jù)應(yīng)是容易采集的，指標(biāo)可通過計(jì)算取得，否則指標(biāo)體系就無法應(yīng)用。

運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)（控）指標(biāo)體系是在調(diào)研了公司業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀和特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，以國(guó)家電網(wǎng)公司《運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)（控）中心建設(shè)方案》中425項(xiàng)指標(biāo)為基礎(chǔ)，沿用現(xiàn)有核心要素、關(guān)注點(diǎn)和關(guān)注維度體系，參考企業(yè)負(fù)責(zé)人年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)、同業(yè)對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系（2012 版）、各部門專業(yè)報(bào)表，梳理形成了全面覆蓋“三集五大”專業(yè)，業(yè)務(wù)特點(diǎn)鮮明、核心關(guān)鍵點(diǎn)突出，能夠準(zhǔn)確反映公司主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)和管理要求的指標(biāo)體系。

1.2 設(shè)計(jì)思路

a.圍繞三個(gè)運(yùn)營(yíng)核心要素分解關(guān)注維度。其中，綜合績(jī)效方面依據(jù)“一強(qiáng)三優(yōu)”戰(zhàn)略目標(biāo)，從反映公司運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和運(yùn)營(yíng)效益的角度分解關(guān)注維度；核心資源方面，主要從反映公司可利用資源規(guī)模、數(shù)量、價(jià)值的角度分解關(guān)注維度；運(yùn)營(yíng)狀況方面，以“三集五大”主營(yíng)業(yè)務(wù)為主，從反映主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理績(jī)效的角度分解關(guān)注維度。

b.圍繞關(guān)注維度，參考公司電網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)名錄二級(jí)目錄，進(jìn)一步分解為關(guān)注點(diǎn)。

c.圍繞關(guān)注點(diǎn)，構(gòu)建反映各關(guān)注點(diǎn)的指標(biāo)集（按照指標(biāo)的重要程度或關(guān)聯(lián)關(guān)系，將指標(biāo)劃分為一類指標(biāo)、二類指標(biāo)），最終形成公司運(yùn)營(yíng)指標(biāo)體系。

1.3 設(shè)計(jì)方法

運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)（控）指標(biāo)體系來源于企業(yè)戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)管理的各層級(jí)，各層級(jí)的指標(biāo)互為關(guān)聯(lián)與支撐，以保障企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)為最終目標(biāo)。指標(biāo)體系的構(gòu)建依據(jù)公司運(yùn)營(yíng)模型見圖1，應(yīng)用關(guān)鍵因素分解方法，從綜合績(jī)效、核心資源、運(yùn)營(yíng)狀況三個(gè)運(yùn)營(yíng)核心要素出發(fā)，自頂向下逐級(jí)分解成相應(yīng)的關(guān)注維度和關(guān)注點(diǎn)，再落實(shí)到具體指標(biāo)，其中運(yùn)營(yíng)模型中外部環(huán)境要素所涉及的信息通過外部采集的方式獲取，不列入指標(biāo)體系。

1.4 體系架構(gòu)

按照指標(biāo)體系構(gòu)建思路，形成指標(biāo)體系的總體架構(gòu)見圖2。

a.綜合績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)由“電網(wǎng)狀況”、“資產(chǎn)質(zhì)量”、“服務(wù)水平”、“業(yè)績(jī)水平”4個(gè)關(guān)注維度構(gòu)成，進(jìn)一步分解為13個(gè)關(guān)注點(diǎn)，再具體到142項(xiàng)指標(biāo)，該類指標(biāo)主要反映公司實(shí)現(xiàn)情況。

b.核心資源指標(biāo)架構(gòu)由人力資源、財(cái)務(wù)資源、物資資源、其他資源4個(gè)關(guān)注維度構(gòu)成，進(jìn)一步分解為8個(gè)關(guān)注點(diǎn)，再具體到87項(xiàng)指標(biāo)。該類指標(biāo)主要反映公司人、財(cái)、物等可利用資源狀況。

c.運(yùn)營(yíng)狀況指標(biāo)架構(gòu)由人力資源集約化、財(cái)務(wù)集約化、物資集約化、大規(guī)劃、大建設(shè)、大運(yùn)行、大檢修、大營(yíng)銷、電力交易、信息化管理、通信管理、科技管理、經(jīng)法管理13個(gè)關(guān)注維度構(gòu)成，進(jìn)一步分解為59個(gè)關(guān)注點(diǎn)，再具體到396項(xiàng)指標(biāo)。該類指標(biāo)主要反映公司主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理績(jī)效。

圖1 運(yùn)營(yíng)模型

圖2 指標(biāo)體系架構(gòu)

2 設(shè)計(jì)成果及運(yùn)行現(xiàn)狀

2.1 設(shè)計(jì)成果

指標(biāo)體系構(gòu)建的初始架構(gòu)由3 個(gè)核心運(yùn)營(yíng)要素、23個(gè)關(guān)注維度、80 個(gè)關(guān)注點(diǎn)、625項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)成。其中：一類指標(biāo)161項(xiàng)，二類指標(biāo)464項(xiàng)。

a.按頻度統(tǒng)計(jì)，指標(biāo)體系含日（實(shí)時(shí)）指標(biāo)91項(xiàng)，月指標(biāo)391 項(xiàng)，季指標(biāo)18 項(xiàng)、年（半年）度指標(biāo)79項(xiàng)。其中，涉及日（實(shí)時(shí)）指標(biāo)的部門主要有財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、安監(jiān)部、運(yùn)檢部、營(yíng)銷部等見表1。

表1 綜合績(jī)效核心資源運(yùn)營(yíng)狀況指標(biāo)體系的頻度統(tǒng)計(jì)

b.涉及到13個(gè)業(yè)務(wù)部門的統(tǒng)計(jì)見表2。

2.2 運(yùn)行現(xiàn)狀

隨著運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)（控）業(yè)務(wù)的逐步深入，監(jiān)測(cè)視角的擴(kuò)充，監(jiān)測(cè)面的延伸，監(jiān)測(cè)重點(diǎn)的擴(kuò)展，經(jīng)過20余次調(diào)整，運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)（控）指標(biāo)體系日臻完善，建立起覆蓋國(guó)家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)管理和核心業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，涵蓋2 063項(xiàng)指標(biāo)的指標(biāo)體系。

表2 指標(biāo)體系按部門統(tǒng)計(jì)

國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司運(yùn)監(jiān)中心在國(guó)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)（控）指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司業(yè)務(wù)開展情況，與各專業(yè)業(yè)務(wù)人員對(duì)指標(biāo)體系包含的指標(biāo)項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)、逐維度、逐字段確認(rèn)，通過增加已開展業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè)指標(biāo)，去除未開展業(yè)務(wù)的指標(biāo)，調(diào)整指標(biāo)頻度、維度、歷史需求等，共梳理出1 404項(xiàng)涉及公司核心業(yè)務(wù)的指標(biāo)，覆蓋13個(gè)專業(yè)指標(biāo)體系按部門統(tǒng)計(jì)見表3。

表3 調(diào)整后指標(biāo)體系按部門統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)量

3 結(jié)束語

運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系在設(shè)計(jì)時(shí)，充分考慮了可擴(kuò)展性，隨著業(yè)務(wù)深入開展，指標(biāo)體系日臻完善，目前已建立包涵蓋公司13個(gè)專業(yè)的不同頻度指標(biāo)1 404項(xiàng)，涉及綜合績(jī)效、運(yùn)營(yíng)動(dòng)態(tài)、核心資源，覆蓋公司日常運(yùn)營(yíng)管理的各方面，同時(shí)，隨著公司戰(zhàn)略重點(diǎn)的擴(kuò)展，將進(jìn)一步提煉公司績(jī)效考核指標(biāo)，擴(kuò)充、完善指標(biāo)體系。