上海躍進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司企業(yè)質(zhì)量信用報告

上海躍進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司，是光明食品（集團(tuán)）有限公司旗下光明米業(yè)（集團(tuán)）有限公司所屬主要從事糧食生產(chǎn)、稻麥良種生產(chǎn)、加工一體化的全資子公司。近年來以“發(fā)展、改革、轉(zhuǎn)型、提升”為工作主基調(diào)，深入進(jìn)行產(chǎn)業(yè)調(diào)整，努力做大做強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。依據(jù)光明米業(yè)（集團(tuán)）近年來的發(fā)展基礎(chǔ)和內(nèi)外環(huán)境，按照差異化競爭和戰(zhàn)略規(guī)劃的連續(xù)性的要求，公司將以“突出種源農(nóng)業(yè)，突破米業(yè)規(guī)模，打造國家級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”為目標(biāo)，實現(xiàn)生態(tài)與生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與未來市場的有機(jī)融合，形成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的主業(yè)板塊。

公司主要產(chǎn)品是大米，包括普通大米和有機(jī)大米。有機(jī)大米自2002年8月首次取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書，已連續(xù)12年取得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書，“自然之子”大米加工獲得多項權(quán)威認(rèn)證，包括“全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證”QS認(rèn)證、OFDC有機(jī)水稻、有機(jī)大米認(rèn)證、綠色農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證等。

一、企業(yè)質(zhì)量管理體系

“食品安全無小事”，質(zhì)量是企業(yè)的生命，產(chǎn)品質(zhì)量管理必須貫穿于大米生產(chǎn)、加工、銷售的全過程，做到責(zé)任到人，環(huán)環(huán)緊扣，不留盲點，形成“人人重視食品安全，處處維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量”的全方位質(zhì)量管理氛圍。早在2003年，上海躍進(jìn)農(nóng)業(yè)管理總站就著手宣貫ISO 9000標(biāo)準(zhǔn)，并申請ISO 9000認(rèn)證。2004年由上海質(zhì)量體系審核中心進(jìn)行體系認(rèn)證，于2005年7月獲得了體系認(rèn)證證書。公司吸收合并后立即依據(jù)ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并通過了上海質(zhì)量體系審核中心的認(rèn)證，于2010年7月取得證書。2012年4月，公司在之前建立的ISO 9001質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)上，整合ISO 22000食品安全管理體系，建立了兩大質(zhì)量管理體系。

公司建立了質(zhì)量手冊、程序文件、工作規(guī)范3個層次的質(zhì)量管理體系文件，確立了“預(yù)防為主、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的工作機(jī)制，并根據(jù)工作實際確立了各項工作規(guī)范。公司每年都按計劃規(guī)定的時間實施質(zhì)量管理的內(nèi)部審核和管理評審，通過審核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理過程中的不足，并有針對性地制定相應(yīng)的整改措施，保證公司的各項質(zhì)量管理工作穩(wěn)步推進(jìn)。

公司實現(xiàn)產(chǎn)、加、銷一體化，實現(xiàn)了“從田頭到餐桌”的可追溯體系。2010年，公司與農(nóng)業(yè)部農(nóng)墾局、光明食品（集團(tuán)）有限公司共同簽署了躍進(jìn)“自然之子”品牌大米質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設(shè)項目合同，項目包括及時采集、上報追溯信息，規(guī)范使用追溯標(biāo)簽，確保追溯系統(tǒng)正常有效運(yùn)轉(zhuǎn)；開展自檢或委托質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試機(jī)構(gòu)對追溯產(chǎn)品質(zhì)量安全進(jìn)行監(jiān)督檢測。

二、企業(yè)誠信體系建設(shè)

2013年4月，光明米業(yè)（集團(tuán)）有限公司發(fā)布了《食品質(zhì)量安全誠信體系建設(shè)工作方案》，方案規(guī)劃了下屬單位在2015年內(nèi)全面建立誠信管理體系并完成評價工作。2013年，上海躍進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司建立了誠信體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作辦公室，結(jié)合已建立的ISO 9001質(zhì)量管理體系和ISO 22000食品安全管理體系，整合現(xiàn)有材料和記錄，制定了誠信體系所需的制度手冊、程序文件、管理制度等。公司產(chǎn)品采購、生產(chǎn)、售后等全過程均嚴(yán)格按照公司質(zhì)量體系規(guī)范執(zhí)行。同時，公司注重加強(qiáng)過程控制，使產(chǎn)品的入庫檢驗、加工、包裝、成品檢測、儲運(yùn)等全過程嚴(yán)格按照體系要求和食品生產(chǎn)許可證的要求運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

2014年3月，公司向上海市食品協(xié)會提出了建立2014年度誠信管理體系建設(shè)試點申請，成為50家建立企業(yè)之一。同時，公司邀請協(xié)會副會長到企業(yè)對體系建立進(jìn)行全面的培訓(xùn)，培訓(xùn)覆蓋公司主要領(lǐng)導(dǎo)和所有部門，指導(dǎo)公司員工理解和正確應(yīng)用體系文件。

公司嚴(yán)格遵守QB/T 4111-2010《食品工業(yè)公司誠信管理體系建立及實施通用要求》、QB/T 4112-2010《食品工業(yè)公司誠信評價準(zhǔn)則》、《食品安全法》、《食品安全法實施條例》，以及地方頒布的食品行業(yè)各項法律法規(guī)，并制定了“外立公信碑，內(nèi)育忠誠樹，以卓越的信譽(yù)成就公司，以放心的產(chǎn)品造福社會”的誠信方針。

三、企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)

1. 企業(yè)的規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)為質(zhì)量管理實施打下良好的基礎(chǔ)：公司著力打造國內(nèi)實力強(qiáng)大的種源生產(chǎn)企業(yè)，是光明米業(yè)（集團(tuán)）戰(zhàn)略規(guī)劃中重點發(fā)展的領(lǐng)域。在集團(tuán)近1.3萬公頃設(shè)施糧田基礎(chǔ)上，選擇優(yōu)質(zhì)土地資源進(jìn)行規(guī)?；N生產(chǎn)，投入了大量的人力物力進(jìn)行科研現(xiàn)代化的種源開發(fā)研究。經(jīng)過了多年的發(fā)展，公司擁有完備的軟硬件設(shè)施，稻種生產(chǎn)、加工、儲藏的全套設(shè)備、設(shè)施及先進(jìn)工藝。依靠集團(tuán)型企業(yè)強(qiáng)大完備的支撐，讓企業(yè)形成一套科學(xué)、實用的水稻標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)，克服了農(nóng)民千家萬戶松散型自主育種所造成的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、質(zhì)量不穩(wěn)定、技術(shù)含量低等多種弊端，為生產(chǎn) “安全、衛(wèi)生、優(yōu)質(zhì)”的農(nóng)產(chǎn)品提供了前提保證。

2. 企業(yè)的科學(xué)管理體系為質(zhì)量管理實施提供制度上的保證：公司強(qiáng)調(diào)科學(xué)管理體系在生產(chǎn)中的應(yīng)用，各種產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工、產(chǎn)品檢測、環(huán)境檢測和監(jiān)控按照相對應(yīng)的各項制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。整個加工過程實行精細(xì)化管理，對影響質(zhì)量的關(guān)鍵部位進(jìn)行重點管制，并采用分品種、分批次加工產(chǎn)品，加工過程現(xiàn)場取樣留存，實行生產(chǎn)質(zhì)量可追溯制度，保證產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量達(dá)到國標(biāo)以上要求。

3. 基于產(chǎn)、學(xué)、研合作的企業(yè)科技創(chuàng)新平臺為質(zhì)量管理提供技術(shù)支撐：公司與科研單位廣泛合作，成立了企業(yè)自己的產(chǎn)學(xué)研平臺——“上海躍進(jìn)良種繁育基地”，進(jìn)行優(yōu)質(zhì)種源技術(shù)推廣，從各個生產(chǎn)技術(shù)環(huán)節(jié)保證產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)，為科技化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了高起點的技術(shù)平臺。

4. 質(zhì)量隊伍建設(shè)：公司從事大米產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工與銷售，包括大米的原料水稻的種植和栽培均由公司自行解決，所以公司大量引進(jìn)農(nóng)業(yè)方面的人才。為確保水稻的品種純正與質(zhì)量優(yōu)良，公司在完善質(zhì)量管理體系過程中，重點放在兩支技術(shù)隊伍的培訓(xùn)與提高，一支是農(nóng)業(yè)技術(shù)人員，一支是糧食加工技術(shù)力量。這兩支技術(shù)隊伍，既是技術(shù)創(chuàng)新的骨干，也是質(zhì)量管理的核心。

四、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

1. 產(chǎn)品質(zhì)量承諾

公司向社會鄭重承諾：嚴(yán)格崗位質(zhì)量規(guī)范和質(zhì)量考核，堅持實行質(zhì)量否決權(quán)。積極采用先進(jìn)的質(zhì)量管理方法，建立健全質(zhì)量管理體系。嚴(yán)格設(shè)計，嚴(yán)格工藝操作規(guī)程，嚴(yán)格生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，嚴(yán)格對原材料、外協(xié)件的質(zhì)量把關(guān)，嚴(yán)格產(chǎn)品出廠的質(zhì)量檢驗，對不合格品和過期、失效產(chǎn)品的處理及時向轄區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報告?zhèn)浒浮?/p>

2. 產(chǎn)品召回制度

為了使公司產(chǎn)品更為可信可靠，公司制定了“食品質(zhì)量安全應(yīng)急預(yù)案”和“產(chǎn)品召回制度”，明確規(guī)定了“當(dāng)公司產(chǎn)品銷售后，經(jīng)后續(xù)檢驗發(fā)現(xiàn)或市場上出現(xiàn)有質(zhì)量投訴，檢測出現(xiàn)農(nóng)藥、重金屬、黃曲霉素等指標(biāo)中任何一項超標(biāo)時，本公司應(yīng)主動召回已發(fā)出的同批次所有的產(chǎn)品，沒有銷售的產(chǎn)品一律停止銷售并及時進(jìn)行隔離標(biāo)示”。

五、質(zhì)量風(fēng)險管理

1. 質(zhì)量投訴處理

① 售后服務(wù)承諾

接到產(chǎn)品投訴信息，服務(wù)人員應(yīng)在2小時內(nèi)（特殊情況12小時內(nèi)）電話確認(rèn)投訴詳情并作相關(guān)登記，服務(wù)人員承諾在確認(rèn)信息后24小時內(nèi)登門拜訪現(xiàn)場解決問題。

如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，根據(jù)客戶的意愿，公司提供退換同品種同規(guī)格大米或相等數(shù)量的金額，如遇特殊情況，按照消費(fèi)者保障協(xié)議進(jìn)行處理。

② 處理措施

如產(chǎn)品發(fā)霉變質(zhì)生蟲有異味，實行同等退還措施：客戶意愿是調(diào)換，則換同樣產(chǎn)品，如客戶意愿是退款，則按客戶購買的實際價格退還，將退換的產(chǎn)品召回。

如遇客戶投訴大米除本身質(zhì)量方面的問題，如重量不準(zhǔn)，上門解決時應(yīng)攜帶調(diào)試好的秤，做到公平公正，若確實缺分量，應(yīng)進(jìn)行調(diào)換或退款。

了解客戶購買的產(chǎn)品渠道，處理問題需要客戶提供購買憑證：如包裝袋、購買小票或其他憑證材料等，如果不能提供則不予解決。如產(chǎn)品超過保質(zhì)期，則按產(chǎn)品剩余實際數(shù)量按照當(dāng)時購買價格予以補(bǔ)償，做登記后才能進(jìn)行調(diào)換或退款。

遇到超出常規(guī)要求不能解決的投訴者，應(yīng)拍下產(chǎn)品照片作為解決問題的憑證，照片應(yīng)顯示產(chǎn)品的狀態(tài)、包裝的狀態(tài)特別是生產(chǎn)日期，且立即與公司領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系，報告情況，征求解決辦法。

2. 質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測

公司建立了ISO 9001質(zhì)量管理體系和ISO 22000食品安全管理體系，實行了關(guān)鍵控制點全程監(jiān)控，通過建立HACCP手冊全方位分析質(zhì)量風(fēng)險點，采取前提方案進(jìn)行監(jiān)控和糾正。通過食品安全小組相關(guān)人員對操作性前提方案和HACCP計劃中控制措施的驗證，證實相關(guān)的操作人員和管理人員按操作性前提方案和HACCP計劃中控制措施的要求進(jìn)行操作，并能有效地控制食品安全危害。

加工廠操作人員能基本按照《大米加工前提方案》和《大米加工操作性前提方案》的相關(guān)規(guī)定實施操作，加工環(huán)境符合大米加工過程確保生產(chǎn)安全產(chǎn)品的要求。通過內(nèi)部審核證實關(guān)鍵控制點處于受控狀態(tài)，尚未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全管理體系需要更新的需求，未發(fā)現(xiàn)潛在不安全產(chǎn)品高風(fēng)險事故。公司接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，不斷完善質(zhì)量保證體系，持續(xù)改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證為用戶提供符合安全性能要求的產(chǎn)品。

3. 應(yīng)急管理

上海躍進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司根據(jù)光明食品（集團(tuán)）及光明米業(yè)（集團(tuán)）《應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制》及本公司的《綜合應(yīng)急預(yù)案》，結(jié)合國家和政府各監(jiān)管單位下發(fā)的應(yīng)急要求，對突發(fā)產(chǎn)品安全事故或重大質(zhì)量問題明確了補(bǔ)救體系和運(yùn)行機(jī)制，以及24 小時上報機(jī)制。規(guī)范和指導(dǎo)應(yīng)急處理工作，有效預(yù)防、積極應(yīng)對、及時控制產(chǎn)品安全或質(zhì)量事故，高效組織應(yīng)急補(bǔ)救工作，最大限度地減少產(chǎn)品安全質(zhì)量問題造成的危害，保障消費(fèi)者的權(quán)益，降低公司損失。