項(xiàng)目經(jīng)理部人力資源成本控制的探討

劉建東 中鐵二十四局集團(tuán)公司

近年來我國對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)的大規(guī)模投入及中西部崛起戰(zhàn)略的實(shí)施，以及世界金融危機(jī)的出現(xiàn)，國家對(duì)宏觀政策進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整，鐵路基礎(chǔ)建設(shè)作為拉動(dòng)內(nèi)需、刺激經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)的重要手段，其建設(shè)日益擴(kuò)大。面對(duì)巨大的市場，鐵路施工企業(yè)的市場前景變得相當(dāng)廣闊，但是隨著承攬任務(wù)越來越多，人力資源緊缺的問題也日益突出。一方面各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部都在反映項(xiàng)目管理人員短缺，另一方面管理費(fèi)中的人力成本居高不下。人員短缺已經(jīng)成為制約項(xiàng)目進(jìn)展的瓶頸，如何科學(xué)合理的配置項(xiàng)目部管理人員的數(shù)量，使數(shù)量和人力成本達(dá)到合理的均衡，如何在現(xiàn)有的人力資源情況下，滿足施工管理的需要，這些都是值得我們深入思考的問題。

1 目前的項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)形式及分析

1.1 組織結(jié)構(gòu)

項(xiàng)目中標(biāo)后，根據(jù)工程特點(diǎn)、工程規(guī)模和現(xiàn)場管理需要，按照職能的分工，建立職能式組織結(jié)構(gòu)，即項(xiàng)目經(jīng)理部由"四部一室"（通常的工程部、計(jì)財(cái)部、物資部、安質(zhì)部和綜合辦公室），然后每個(gè)部室下配備相應(yīng)的管理人員。對(duì)于大型項(xiàng)目，在項(xiàng)目部下設(shè)立項(xiàng)目工段，每個(gè)工段配備工段長、書記、材料員、技術(shù)員、施工員、預(yù)算員、質(zhì)量員等。這就是目前最普遍也是使用最多的人力配置方式。

1.2 優(yōu)點(diǎn)

（1）職責(zé)分明。職能式組織的設(shè)計(jì)，最大的優(yōu)點(diǎn)是明確。在職能式組織之下，每一個(gè)人都有一個(gè)自己的 "家 "，每一個(gè)人都能了解其本身的任務(wù)，職能式組織是一種具有高度穩(wěn)定性的組織。

(2)各職能部門可以在本部門工作與項(xiàng)目工作任務(wù)的平衡中去安排力量，當(dāng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中的某一成員因故不能參加時(shí)，其所在的職能部門可以重新安排人員予以補(bǔ)充。

1.3 缺點(diǎn)

（1）人力成本高。這樣的組織結(jié)構(gòu)與財(cái)務(wù)成本脫鉤，只考慮運(yùn)作的需求，因此往往成本最高。各個(gè)項(xiàng)目部出于自身利益的考慮，千方百計(jì)的爭取較多的人員數(shù)量，最終導(dǎo)致項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)臃腫，人浮于事，人力成本不斷上升。

（2）項(xiàng)目與項(xiàng)目之間不平衡。因?yàn)橹桓鶕?jù)項(xiàng)目特點(diǎn)配置，各個(gè)項(xiàng)目之間沒有統(tǒng)一衡量的指標(biāo)，不便于比較各個(gè)項(xiàng)目的管理人力成本，不便于對(duì)同一條線的管理費(fèi)競爭。

（3）薪酬分配不均衡。項(xiàng)目管理部不管人多人少，薪酬是按每個(gè)人的崗位發(fā)的。施工產(chǎn)值與薪酬不掛鉤，在一定程度上打擊了員工的積極性。

2 解決策略

2.1 解決思路

正因?yàn)槟壳暗捻?xiàng)目組織結(jié)構(gòu)形式存在一些明顯的缺點(diǎn)，我們能否在項(xiàng)目人力結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行一些改善。我們知道項(xiàng)目部需要配置的人員與它一定時(shí)期完成的工程量有關(guān)，譬如每天完成橋梁鉆孔樁每百米需要多少管理人，完成每百立方米砼橋墩需要多少管理人，這些在測定勞動(dòng)定額時(shí)都有明確的數(shù)字，那我們能否簡化下，每完成橋梁產(chǎn)值一元，需要多少管理人，需要消耗多少管理人力成本，或者換句話說，每消耗1元管理人力成本能完成多少產(chǎn)值呢，即管理人力成本占產(chǎn)值的比重，這樣使人力成本與完成的施工產(chǎn)值掛鉤，就能夠避免上述組織的一些缺點(diǎn)。于是我們提出人力成本產(chǎn)值率的概念。通過管理人力成本與施工產(chǎn)值的關(guān)系，用來合理配置項(xiàng)目部管理人員的數(shù)量。人力成本產(chǎn)值率等于人力總成本除以產(chǎn)值。本文所指的人力成本是指項(xiàng)目指揮部、項(xiàng)目部和項(xiàng)目工段的管理人員（不包括鐵路施工架子隊(duì)的人員）的工資和績效工資（不包括建設(shè)單位統(tǒng)籌的激勵(lì)獎(jiǎng)金和局統(tǒng)籌的勞動(dòng)競賽獎(jiǎng)金）。

2.2 建立初步模型

我們建立人力成本產(chǎn)值率初步模型，解決項(xiàng)目部人力成本和數(shù)量的合理配置。

舉例：一個(gè)項(xiàng)目月產(chǎn)值為1000萬元，而本月的工資及附加為15萬元，項(xiàng)目部共有50人，則：

項(xiàng)目部的人均月成本為：15/50=0.3萬元

人均月產(chǎn)值為：1000/50=20萬元

也就是每消耗1元人力成本，可以完成產(chǎn)值66.67元。

這一模型它的特點(diǎn)是不僅考慮人員的運(yùn)作，同時(shí)考慮人員的成本，使人力成本與產(chǎn)值有機(jī)結(jié)合。通過預(yù)測計(jì)算出人力成本產(chǎn)值率，作為配置管理人員的重要參考數(shù)據(jù)，同時(shí)作為各個(gè)工程的比較基數(shù)。

如何科學(xué)合理的確定人力成本產(chǎn)值率，筆者經(jīng)過大量細(xì)致的調(diào)查，通過大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，得出了不同工程類別的人力成本產(chǎn)值率基數(shù)。

①人均月產(chǎn)值的確定：人均月產(chǎn)值的確定很難，它涉及到工程項(xiàng)目的方方面面因素。人均月產(chǎn)值的確定首先要考慮到企業(yè)的管理水平，機(jī)械化程度，同時(shí)要顧及工程規(guī)模，工程類別，工程專業(yè)特點(diǎn)，再次要考慮物價(jià)上漲等因素，并結(jié)合現(xiàn)在同行業(yè)的平均水平，綜合考慮所得。

②平均人力成本：通過對(duì)2008年全局所有在建項(xiàng)目的管理人員分析，并結(jié)合職能組織配置，計(jì)算項(xiàng)目不同人力的比重，即高級(jí)工程師、中級(jí)工程師、助理工程師和技術(shù)員的數(shù)量配比，查財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，從而計(jì)算出平均人力成本（見表1）。

表1 平均人力成本統(tǒng)計(jì)

2.3 模型分析

在實(shí)際的運(yùn)作中每個(gè)項(xiàng)目每個(gè)月的產(chǎn)值不一樣，人員的數(shù)量也不一樣，當(dāng)然人力成本也不一樣，所以會(huì)相應(yīng)的得出一個(gè)實(shí)際的人力成本產(chǎn)值率。實(shí)際的人力成本產(chǎn)值率的計(jì)算方式是：具體月的人力總成本除以產(chǎn)值，即可算出某個(gè)項(xiàng)目部的人力成本產(chǎn)值率。實(shí)際的人力成本產(chǎn)值率與預(yù)測的人力成本產(chǎn)值率的差值，表明該項(xiàng)目部管理的人力成本狀況理想與否。如果實(shí)際的勞動(dòng)成本產(chǎn)值率大于預(yù)測的人力成本產(chǎn)值率，則表明該項(xiàng)目部團(tuán)隊(duì)處于內(nèi)部虧損狀態(tài)，反之，則處于贏利。如果結(jié)構(gòu)是虧損的話，則必須進(jìn)行整改，說明實(shí)際運(yùn)作成本已經(jīng)高于預(yù)測成本。改進(jìn)的措施：

①提高產(chǎn)值。跟據(jù)人力成本產(chǎn)值率公式可得知，當(dāng)實(shí)際的人力成本一定時(shí)，實(shí)際產(chǎn)值如果小于預(yù)測的產(chǎn)值時(shí)，人力成本產(chǎn)值率差異出現(xiàn)正值時(shí)，說明實(shí)際人力成本大于預(yù)測人力成本，說明了人力成本超預(yù)算。這時(shí)可通過精心組織施工，努力提高施工產(chǎn)值，使人力成本產(chǎn)值率減小。

②降低人力成本。人力成本產(chǎn)值率，它與人力成本成正比。根據(jù)公式可得知，當(dāng)實(shí)際的產(chǎn)值一定時(shí)，當(dāng)人力成本產(chǎn)值率差異出現(xiàn)正值時(shí)，說明實(shí)際人力成本大于預(yù)測的人力成本，表明人力成本超預(yù)算。這時(shí)，要在運(yùn)作過程中調(diào)整人員數(shù)量和結(jié)構(gòu)，以降低人力成本，使人力成本產(chǎn)值率差異值均衡。

3 應(yīng)用實(shí)例分析

以某鐵路客運(yùn)專線項(xiàng)目為例，工程合同額43個(gè)億，工程開工日期2009年4月1日，項(xiàng)目合同工期25個(gè)月，配置多少管理人員是合適的呢？

3.1 確定人力成本產(chǎn)值率

通過對(duì)08年全局在建的192個(gè)項(xiàng)目經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)合本企業(yè)的管理水平，該項(xiàng)目的規(guī)模和施工特點(diǎn)統(tǒng)籌分析，考慮后認(rèn)為人力成本產(chǎn)值率1.8%為全局平均先進(jìn)管理水平。

3.2 確定項(xiàng)目月產(chǎn)值分布情況

根據(jù)鐵路專線施工的特點(diǎn)和總體施工組織的安排，該項(xiàng)目25個(gè)月工期的產(chǎn)值分布如圖1所示：

圖1 項(xiàng)目月產(chǎn)值分布圖

根據(jù)示意圖我們可以得出，項(xiàng)目前期約2個(gè)月，產(chǎn)值占最高產(chǎn)值的40%左右，項(xiàng)目主體施工約13個(gè)月，項(xiàng)目軌道施工約為5個(gè)月，項(xiàng)目收尾階段為5個(gè)月，產(chǎn)值為高峰時(shí)段的40%左右。

通過計(jì)算，我們得知，項(xiàng)目主體施工月最高產(chǎn)值為25595萬元；項(xiàng)目前期或收尾階段，月產(chǎn)值大約為10238萬元。

考慮到通貨膨脹對(duì)產(chǎn)值的影響很大，08年全國的通貨膨脹率為5.9%。把項(xiàng)目主體施工月最高產(chǎn)值折減5.9%后得出：24085萬元。

3.3 確定人力月總成本

根據(jù)人力成本產(chǎn)值率1.8%，高峰月均產(chǎn)值為24085萬元，則高峰月人力總成本控制數(shù)為1.8%×24085=433.5萬元。

維持月均產(chǎn)值為9634萬元，則維持月人力月總成本的控制數(shù)為1.8%×9634=173.4萬元。

3.4 確定管理人員數(shù)量

通過對(duì)2008年全局所有在建項(xiàng)目的管理人員分析，擬定人均月成本為3800元。

高峰月需管理人員的數(shù)量為：433.5×10000/3800=1141人維持月需管理人員的數(shù)量為：173.4×10000/3800=456人

3.5 確定項(xiàng)目人員的數(shù)量配置

從上可以看出，項(xiàng)目高峰期所需的數(shù)量是維持期的2.5倍，差異很大。項(xiàng)目部要保持相對(duì)穩(wěn)定性，人員變動(dòng)不能太頻繁，所以結(jié)合以往的經(jīng)驗(yàn)，考慮按照高峰期所需的人數(shù)的70%作為項(xiàng)目的管理人員。也就是800人配置較為理想。

按照目前的職能式的配置，采取指揮部加項(xiàng)目工段的配置，根據(jù)管理跨度的要求，一個(gè)項(xiàng)目工段50個(gè)人的配置的是比較合適的，則該項(xiàng)目較為理想的組織結(jié)構(gòu)方式為：

1個(gè)指揮部加15個(gè)工段是比較合適的。當(dāng)然這只是理想的配置方式，僅從人力管理成本方面考慮，未綜合考慮到項(xiàng)目的特點(diǎn)、規(guī)模等。

在高峰時(shí)段，采取以工程技術(shù)管理為主線的工程管理模式，同時(shí)配套激勵(lì)措施。因?yàn)槭┕ぜ夹g(shù)的各項(xiàng)要素都需要工程一線技術(shù)人員去解決，所以利用好施工一線的技術(shù)人員，整合好人力技術(shù)資源，突出"管技術(shù)必須管安全，管技術(shù)必須管質(zhì)量，管技術(shù)必須管施工"的復(fù)合管理，使每一位現(xiàn)場技術(shù)管理者集安全、質(zhì)量、施工于一體，在最大程度上整合現(xiàn)有人力技術(shù)資源，發(fā)揮施工管理的最大效應(yīng)。同時(shí)，按照人力成本產(chǎn)值率的計(jì)算，在高峰時(shí)段他們的工作量增加了40%左右，為此一定要有配套的激勵(lì)機(jī)制。

4 項(xiàng)目人力配置管理模型的意義

對(duì)同一公司或者同一條線，我們可以劃定同一個(gè)人力成本產(chǎn)值率。借助職能式組織結(jié)構(gòu)和每個(gè)月的產(chǎn)值，配備不同的人力數(shù)量和人力成本。這樣通過這一數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了不同項(xiàng)目的人力成本均衡，同時(shí)可以把管理人力總成本作為控制數(shù)下達(dá)給指揮部。

這個(gè)指標(biāo)與施工產(chǎn)值掛鉤，體現(xiàn)了多勞多得，少勞少得，不勞不得，打破了大鍋飯的思想，有利于調(diào)動(dòng)廣大人員的積極性。

5 結(jié)束語

人力成本產(chǎn)值率的確定是比較難的，它是一個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。與施工企業(yè)的管理水平，管理人員的綜合素質(zhì)，施工技術(shù)，施工機(jī)械化程度，項(xiàng)目的組織形式等等都有關(guān)系。因此，應(yīng)每年統(tǒng)計(jì)全局的數(shù)據(jù)，綜合全行業(yè)的數(shù)據(jù)，全面考慮，統(tǒng)籌分析后制訂。

本模型應(yīng)借助職能式組織結(jié)構(gòu)，合理確定項(xiàng)目工段的數(shù)量，合理劃分區(qū)段。

總之，伴隨著企業(yè)之間競爭加劇，施工企業(yè)的中標(biāo)價(jià)格越來越低，只有不斷降低工程成本，合理配置人力資源，才能提高企業(yè)的獲利水平。