未來3年全國苗木和草種供需走向（上）

編者按：2023 年 10 月 20 日，《2024 年度全國苗木供需分析報(bào)告》和《2024 年度全國草種供需分析報(bào)告》正式向社會(huì)發(fā)布。本刊選摘部分內(nèi)容加以編輯以饗讀者，如需詳細(xì)了解，請(qǐng)到網(wǎng)上瀏覽。

這兩份報(bào)告由國家林業(yè)和草原局國有林場和種苗管理司會(huì)同草原管理司組織北京林業(yè)大學(xué)、國家林草局草原研究中心、中國經(jīng)濟(jì)信息社和全國（合肥）苗木花卉交易信息中心編制完成。報(bào)告根據(jù)當(dāng)前我國國土綠化和生態(tài)保護(hù)修復(fù)的形勢(shì)與任務(wù)，結(jié)合苗木和草種生產(chǎn)及使用現(xiàn)狀，對(duì)未來三年全國苗木和草種供需情況作了分析預(yù)測(cè)，特別對(duì) 2024 年全國苗木和草種供需情況作了重點(diǎn)分析預(yù)測(cè)。本期刊發(fā)的《未來 3 年全國苗木和草種供需走向（上）》，對(duì)全國苗木供需進(jìn)行了分析預(yù)測(cè)。

全國苗木供需分析

全國苗木供需總體情況回顧

近年來，隨著生態(tài)保護(hù)修復(fù)和國土綠化形勢(shì)與任務(wù)的轉(zhuǎn)變，以及耕地保護(hù)政策的逐步落實(shí)，全國苗木生產(chǎn)正處于“優(yōu)化整合、轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效”的關(guān)鍵時(shí)期，全國育苗面積、苗木產(chǎn)量以及苗木需求量呈逐年下降的趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年全國育苗面積約為 112 萬公頃，年可供造林用的出圃苗木量約為 287 億株，實(shí)際使用量為 95 億株，相比 2020 年分別減少了 20%、22%和 26%。全國苗木供應(yīng)總量過剩、結(jié)構(gòu)性供給不足的問題依然存在，常規(guī)“大路貨”低端苗木存圃量較大，嚴(yán)重滯銷；而優(yōu)質(zhì)苗木如珍貴鄉(xiāng)土樹種苗木、抗逆性強(qiáng)的樹種苗木、油茶等木本油料良種苗木，以及用于城鄉(xiāng)綠化的大規(guī)格苗木、全冠苗等高質(zhì)量苗木供不應(yīng)求。

2024～2026 年度全國苗木需求預(yù)測(cè)

造林綠化應(yīng)科學(xué)、生態(tài)、節(jié)儉，科學(xué)選擇綠化樹種草種，做到宜喬則喬，宜灌則灌，宜草則草。從國土綠化和生態(tài)治理重點(diǎn)看，北方特別是“三北”地區(qū)以全力打好“三北”工程三大標(biāo)志性戰(zhàn)役、全面開展荒漠化防治和防沙治沙，持續(xù)實(shí)施好生態(tài)保護(hù)修復(fù)重大工程為重點(diǎn)；南方特別是南方集體林區(qū)以深化集體林權(quán)制度改革，促進(jìn)森林資源提質(zhì)增效為重點(diǎn)。這就要求苗木生產(chǎn)要做出相應(yīng)調(diào)整以適應(yīng)新變化。

面對(duì)新的形勢(shì)和要求，結(jié)合當(dāng)前全國苗木生產(chǎn)和使用現(xiàn)狀，預(yù)計(jì) 2024～2026 年我國苗木供需將呈現(xiàn)以下三大趨勢(shì)：

1.全國苗木需求量穩(wěn)中有升

隨著“三北”等重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)的推進(jìn)和《加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案（2023～2025 年）》《“十四五”鄉(xiāng)村綠化美化行動(dòng)方案》《深化集體林權(quán)制度改革方案》等政策的帶動(dòng)，預(yù)計(jì) 2024 年全國造林苗木需求量為 100 億株左右，較 2023 年增加 5%左右；2025～2026 年年均全國苗木需求量將增至110億株左右。抗逆性強(qiáng)的生態(tài)修復(fù)用苗、2 年生以上油茶良種苗、珍貴鄉(xiāng)土樹種和經(jīng)濟(jì)林樹種苗木的需求量將明顯增加。

2.苗木供需結(jié)構(gòu)性矛盾逐步得到緩解

近年來，隨著《“十四五”林業(yè)草原保護(hù)發(fā)展規(guī)劃綱要》《林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～2025 年）》等規(guī)劃的逐步落實(shí)和耕地保護(hù)政策的深入實(shí)施，苗木產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革已初見成效。預(yù)計(jì) 2024～2026 年，全國育苗面積及苗木產(chǎn)量將持續(xù)下降，苗木產(chǎn)量大、需求少的“大路貨”樹種、同質(zhì)化和低質(zhì)苗木將逐步被市場淘汰，苗木過剩趨勢(shì)將逐漸緩和，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，林木種苗產(chǎn)業(yè)將逐漸走出低迷，迎來高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

3.對(duì)苗木質(zhì)量要求越來越高

生態(tài)保護(hù)修復(fù)和國土綠化的形勢(shì)與任務(wù)的深刻轉(zhuǎn)變推動(dòng)著市場對(duì)苗木質(zhì)量要求的提升?！读植莘N苗振興三年行動(dòng)方案（2023～2025 年）》明確提出到 2025 年全國主要造林樹種良種使用率達(dá)到 75%以上，2023 年國家林業(yè)和草原局將良種使用率納入林長制考核指標(biāo)。預(yù)計(jì)未來3年，良種苗、輕基質(zhì)容器苗等高質(zhì)量苗木的需求量將持續(xù)增大。

在分析苗木供需整體發(fā)展的新趨勢(shì)和變化的同時(shí)，重點(diǎn)工程和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)用苗的供需情況要重點(diǎn)關(guān)注，特別是“三北”工程建設(shè)和油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展更是重中之重。

——在“三北”工程建設(shè)方面?！叭薄钡貐^(qū)地域遼闊，是我國林草植被最稀少、生態(tài)環(huán)境最脆弱、生態(tài)產(chǎn)品最短缺的地區(qū)，防沙治沙又是一個(gè)長期的生態(tài)工程與歷史任務(wù)，因此對(duì)“三北”工程相關(guān)用苗的長期需求必須予以高度重視。

“三北”工程規(guī)劃范圍包括了13 個(gè)省（區(qū)、市）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的 775 個(gè)縣（市、區(qū)、旗）。據(jù)了解，2023～2030 年，需要開展綜合治理的沙化土地面積為 5200 多萬畝，非沙化土地上需要造林種草的面積約 5400 萬畝。預(yù)計(jì) 2024～2026 年，“三北”工程苗木需求量會(huì)有所上升，年均需苗量在 18.5 億株左右，其中喬木樹種苗木約 10 億株、灌木樹種苗木約 8.5 億株。從當(dāng)前“三北”工程區(qū)苗木生產(chǎn)供應(yīng)情況來看，耐干旱、耐鹽堿、耐瘠薄等抗逆性強(qiáng)的樹種苗木供應(yīng)不足，如吉林省的云杉、樟子松、紅松和油松，內(nèi)蒙古自治區(qū)的梭梭，陜西省的山桃和刺槐等“三北”工程使用量較大的苗木，在 2023 年供給都嚴(yán)重不足。預(yù)計(jì) 2024～2026 年，油松、云杉、樟子松、梭梭、楊、山杏、榆樹、沙棘、檸條錦雞兒等“三北”工程的主要樹種苗木的需求量將會(huì)持續(xù)上升。

——在油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。為深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，扎實(shí)推進(jìn)黨中央、國務(wù)院關(guān)于油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決策部署，2022 年底，國家林業(yè)和草原局、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)了《加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案（2023～2025 年）》，明確提出：2023～2025 年要完成新增油茶種植 1917 萬畝、改造低產(chǎn)林 1275.9 萬畝，確保到 2025 年全國油茶種植面積能達(dá)到 9000 萬畝以上、茶油產(chǎn)能達(dá)到 200 萬噸。根據(jù)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務(wù)測(cè)算，預(yù)計(jì) 2024～2025 年年均需要油茶 2 年生以上良種嫁接苗約 7～8 億株。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國油茶苗木產(chǎn)量為 8.65 億株，其中可供下年造林用苗量 6.03 億株。預(yù)計(jì) 2024 年 2 年生以上油茶良種嫁接苗供應(yīng)嚴(yán)重不足，將會(huì)有 1 億株左右的缺口；2025～2026 年油茶苗木生產(chǎn)供需將逐步平衡。

從“新華·中國（合肥）苗木價(jià)格指數(shù)”來看，油茶苗指數(shù)自 2022 年 8 月起開始回升，表明市場對(duì)相關(guān)政策的反應(yīng)非常敏感，油茶苗需求增加明顯，市場預(yù)期推動(dòng)指數(shù)快速持續(xù)上漲。

分地區(qū)苗木供需分析

（一）東北地區(qū)

包括黑龍江省（含伊春森工、黑龍江森工集團(tuán)）、吉林?。ê稚?、長白森工）、遼寧省及內(nèi)蒙古森工集團(tuán)、大興安嶺林業(yè)集團(tuán)所在區(qū)域。東北地區(qū)擁有優(yōu)質(zhì)自然資源和農(nóng)林生產(chǎn)基地，是國家最重要的商品糧基地，在保障國家北部地區(qū)生態(tài)安全、國家糧食主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能安全、木材等戰(zhàn)略資源安全、能源安全、界江（河）國土安全等方面發(fā)揮著十分重要的戰(zhàn)略作用。相比 2021 年，2022 年東北地區(qū)育苗面積略有下降，可供造林用苗量明顯下降，苗木實(shí)際使用量有所上升，總體過剩趨勢(shì)依然明顯。

2024～2026 年度東北地區(qū)苗木需求預(yù)測(cè)

東北地區(qū)重點(diǎn)開展科學(xué)國土綠化、國家儲(chǔ)備林基地、村莊綠化、生態(tài)屏障等建設(shè)。2023 年 8 月 3 日，國家林草局在遼寧省彰武縣章古臺(tái)林場召開科爾沁、渾善達(dá)克沙地殲滅戰(zhàn)片區(qū)推進(jìn)會(huì)。該工程片區(qū)涉及東北地區(qū)遼寧省、吉林省、黑龍江省，對(duì)“斬?cái)唷本┙虻貐^(qū)風(fēng)沙源起到關(guān)鍵性作用。同時(shí)，東北地區(qū)也制定了一系列相關(guān)規(guī)劃、工作方案、實(shí)施意見。《黑龍江省林業(yè)和草原保護(hù)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《生態(tài)強(qiáng)省規(guī)劃（2020～2035 年）》《吉林省林草種苗發(fā)展“十四五” 規(guī)劃》和《吉林省林業(yè)和草原發(fā)展“十四五”規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)全面加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，建設(shè)一批林草種質(zhì)資源保存庫、良種繁育基地、保障性苗圃。此外，《黑龍江省造林綠化“十四五”規(guī)劃》《農(nóng)田防護(hù)林體系建設(shè)工作（2021～2023 年）》和《遼寧省“十四五”林業(yè)草原發(fā)展規(guī)劃》指出，科學(xué)實(shí)施國土綠化，切實(shí)提升鄉(xiāng)村綠化美化效果，全面提升林草生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力，加快形成本地區(qū)林草“雙循環(huán)”發(fā)展新格局；《大興安嶺地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》要求該地區(qū)的林區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)新突破，主要發(fā)展寒地漿（堅(jiān)）果產(chǎn)業(yè)，加快森林經(jīng)營的開展和中藥材種植繁育基地的建設(shè)。根據(jù)近幾年苗木供需現(xiàn)狀，結(jié)合上述規(guī)劃政策及建設(shè)重點(diǎn)，預(yù)計(jì) 2024 年東北地區(qū)造林苗木需求量略有上升，約為 16 億株； 2025～2026 年年均造林苗木需求量與 2024 年持平，維持在 16 億株左右。

2024 年東北地區(qū)分樹種苗木供需分析

分別對(duì) 35 種主要造林綠化苗木需求進(jìn)行區(qū)域性分析，結(jié)論如下：

（1）苗木供應(yīng)嚴(yán)重過剩的有 10 種（R 1＞2.5），2024 年育苗建議：以上樹種不宜繼續(xù)發(fā)展。

（2）苗木供應(yīng)相對(duì)過剩的有 11 種（1.5＜R≤2.5），2024 年育苗建議：以上樹種可以謹(jǐn)慎發(fā)展。

（3）苗木供需基本平衡的有 7 種（1＜R≤1.5），2024 年育苗建議：以上樹種可以適當(dāng)發(fā)展。

（4）苗木供應(yīng)嚴(yán)重不足的有 7 種（R≤1），2024 年育苗建議：以上樹種可以大力發(fā)展。

（二）華北地區(qū)

包括北京市、天津市、河北省、山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)（除內(nèi)蒙古森工集團(tuán)外）所在區(qū)域。主要為溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，光照充足，冬季寒冷干燥且較長，夏季高溫降水較多。受地形影響，華北地區(qū)內(nèi)自然現(xiàn)象差異顯著，展現(xiàn)了我國從東到西的生態(tài)變化。相比 2021 年，2022 年華北地區(qū)的育苗面積略有減少，可供造林用苗量和苗木實(shí)際使用量有所下降。

2024～2026 年度華北地區(qū)苗木需求預(yù)測(cè)

近年來，華北地區(qū)重點(diǎn)推進(jìn)林業(yè)草原的高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)保護(hù)?！叭薄惫こ倘髽?biāo)志性戰(zhàn)役中，華北地區(qū)是唯一涉及全部三大戰(zhàn)役的地區(qū)，包括黃河“幾”字彎攻堅(jiān)戰(zhàn)所涉及的山西省，科爾沁和渾善達(dá)克沙地殲滅戰(zhàn)所涉及的河北省，以及橫跨三大戰(zhàn)役的內(nèi)蒙古自治區(qū)。華北地區(qū)在防沙治沙任務(wù)中的重要地位不言而喻。此外，各省（區(qū)、市）相繼出臺(tái)和實(shí)施了一大批林業(yè)草原保護(hù)發(fā)展的新通知、政策、規(guī)劃和工程。河北省印發(fā)了《河北省 2023 年城市園林綠化工作要點(diǎn)》和《關(guān)于推進(jìn)林草種苗高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出全省新增提升城市綠地 1000 公頃，新建綠道綠廊 200 公里，新建高品質(zhì)口袋公園 166 個(gè)以上；要優(yōu)化種苗產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)展特色種苗，調(diào)整培育結(jié)構(gòu)，提升質(zhì)量效益，到 2025 年全省經(jīng)濟(jì)林全部實(shí)現(xiàn)良種化?！侗本┦猩锒鄻有员Ｗo(hù)規(guī)劃（2021～2035 年）》和《天津市自然資源保護(hù)和利用“十四五”規(guī)劃》指出要構(gòu)建相對(duì)穩(wěn)定的生物多樣性保護(hù)空間格局，提高自然生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性和生物多樣性；山西省印發(fā)了《山西省加強(qiáng)新時(shí)代水土保持工作實(shí)施方案》，明確提出到 2035 年要建立系統(tǒng)完備、協(xié)同高效的水土保持體制機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)人與自然和諧共生；內(nèi)蒙古進(jìn)一步開展自然保護(hù)地優(yōu)化整合工作，并提交《內(nèi)蒙古自治區(qū)自然保護(hù)地整合優(yōu)化方案》。當(dāng)前華北地區(qū)對(duì)樹種的需求以鄉(xiāng)土樹種、彩葉樹種、喬木樹種、灌木樹種、藤本樹種為主。根據(jù)近幾年的苗木供需情況，結(jié)合上述規(guī)劃政策，預(yù)計(jì) 2024～2026 年華北地區(qū)造林苗木需求量略有回升，2024 年約為 19 億株，2025～2026 年年均可達(dá) 21 億株。

2024 年華北地區(qū)分樹種苗木供需分析

分別對(duì) 35 種主要造林綠化苗木需求進(jìn)行區(qū)域性分析，結(jié)論如下：

（1）苗木供應(yīng)嚴(yán)重過剩的有 17 種（R＞2.5），2024 年育苗建議：以上樹種不宜繼續(xù)發(fā)展。

（2）苗木供應(yīng)相對(duì)過剩的有 11 種（1.5＜R≤2.5），2024 年育苗建議：以上樹種可以謹(jǐn)慎發(fā)展。

（3）苗木供需基本平衡的有 5 種（1＜R≤1.5），2024 年育苗建議：以上樹種可以適當(dāng)發(fā)展。

（4）苗木供應(yīng)嚴(yán)重不足的有 2 種（R≤1），2024 年育苗建議：以上樹種可以大力發(fā)展。

（三）西北地區(qū)

包括陜西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)所在區(qū)域。西北地區(qū)是中國的一個(gè)重要地理區(qū)域，被稱為“中國的西大門”，是我國重要的生態(tài)安全屏障之一。當(dāng)?shù)氐纳帧⒉菰蜐竦氐壬鷳B(tài)系統(tǒng)對(duì)抵御沙塵暴、保持土壤水分、改善空氣質(zhì)量等起到了重要的作用。雖然由于氣候條件的限制，西北地區(qū)的森林資源面積相對(duì)較小，但仍然具有重要的生態(tài)與經(jīng)濟(jì)價(jià)值。同時(shí)，森林資源的保護(hù)與經(jīng)營也對(duì)西北地區(qū)的生態(tài)環(huán)境有著重要的意義。相比 2021 年，2022 年西北地區(qū)的苗木新育面積和苗木產(chǎn)量有所減少，可供造林用苗量減少明顯，苗木實(shí)際使用量有所下降，總體過剩趨勢(shì)有所 緩解。

2024～2026 年度西北地區(qū)苗木需求預(yù)測(cè)

近年來，西北地區(qū)針對(duì)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和荒漠化治理不斷發(fā)力。本地區(qū)各?。▍^(qū)）均處在“三北”工程三大標(biāo)志性戰(zhàn)役的項(xiàng)目分布地上。其中，黃河“幾”字彎攻堅(jiān)戰(zhàn)項(xiàng)目在西北分布于陜西省、甘肅省和寧夏回族自治區(qū)，河西走廊—塔克拉瑪干沙漠邊緣阻擊戰(zhàn)項(xiàng)目分布于甘肅省和新疆維吾爾自治區(qū)。落實(shí)西北地區(qū)荒漠化治理對(duì)推進(jìn)新時(shí)代防沙治沙高質(zhì)量發(fā)展具有決定性意義。同時(shí)，西北地區(qū)出臺(tái)和實(shí)施了一系列與苗木發(fā)展有關(guān)的政策規(guī)劃。其中，陜西省于 2023 年 3月發(fā)布了《陜西省林木良種名錄》，表明了規(guī)范林木和草品種的重要性。青海省印發(fā)《青海省枸杞產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》等政策，提出到 2025 年初步建成中國有機(jī)枸杞產(chǎn)業(yè)先行示范區(qū)、面積百萬畝年產(chǎn)值過百億元的現(xiàn)代枸杞產(chǎn)業(yè)。寧夏回族自治區(qū)發(fā)布《2023 年林業(yè)和草原工作要點(diǎn)》，提出要強(qiáng)化系統(tǒng)思維，科學(xué)開展大規(guī)模國土綠化行動(dòng)，聚焦生態(tài)為民，大力發(fā)展林草特色產(chǎn)業(yè)。諸多其他政策也均指出要科學(xué)推進(jìn)系統(tǒng)治理，在不同的生態(tài)保護(hù)修復(fù)區(qū)，適度開展人工造林、封山育林，加強(qiáng)濕地保護(hù)修復(fù)，修復(fù)治理退化林地草地，實(shí)現(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)。根據(jù)近幾年苗木供需情況，結(jié)合有關(guān)規(guī)劃政策，預(yù)計(jì) 2024～2026 年西北地區(qū)造林苗木需求量略有上升，2024 年約為 18億株，2025～2026 年年均可達(dá) 22 億株。

2024 年西北地區(qū)分樹種苗木供需分析

分別對(duì) 35 種主要造林綠化苗木需求進(jìn)行區(qū)域性分析，結(jié)論如下：

（1）苗木供應(yīng)嚴(yán)重過剩的有 14 種（R＞2.5），2024 年育苗建議：以上樹種不宜繼續(xù)發(fā)展。

（2）苗木供應(yīng)相對(duì)過剩的有 12 種（1.5＜R≤2.5），2024 年育苗建議：以上樹種可以謹(jǐn)慎發(fā)展。

（3）苗木供需基本平衡的有 5 種（1＜R≤1.5），2024 年育苗建議：以上樹種可以適當(dāng)發(fā)展。

（4）苗木供應(yīng)嚴(yán)重不足的有 4 種（R≤1），分2024 年育苗建議：以上樹種可以大力發(fā)展。

（四）華中地區(qū)

包括河南省、湖北省、湖南省所在區(qū)域。華中地區(qū)的地形地貌以崗地、平原、丘陵、盆地、山地為主。華中地區(qū)歷史文化厚重，資源豐富，水陸交通便利，是全國工業(yè)農(nóng)業(yè)的心臟和交通中心之一。相比 2021 年，2022 年華中地區(qū)的育苗面積有所下降，新育面積呈穩(wěn)步下降趨勢(shì)，可供造林用苗量有所下降，實(shí)際使用量也有所下降，總體過剩與結(jié)構(gòu)性不足依然 存在。

2024～2026 年度華中地區(qū)苗木需求預(yù)測(cè)

華中地區(qū)深入推進(jìn)科學(xué)綠化，重點(diǎn)加強(qiáng)林業(yè)資源保護(hù)，以做強(qiáng)做優(yōu)林業(yè)產(chǎn)業(yè)為目標(biāo)?！逗笔∮筒璁a(chǎn)業(yè)擴(kuò)面提質(zhì)增效行動(dòng)方案（2022～2025 年）》指出要加強(qiáng)種苗保障，大力培育油茶良種壯苗，強(qiáng)調(diào)推進(jìn)人與自然和諧共生，積極培育綠色發(fā)展新形態(tài)。另外，2023年，國家林業(yè)和草原局、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)的《加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案（2023～2025 年）》，預(yù)示著華中地區(qū)的油茶需求量將迎來大幅提高。結(jié)合華中地區(qū)重大工程項(xiàng)目及苗木供需現(xiàn)狀，預(yù)計(jì) 2024～2026 年華中地區(qū)造林苗木需求量略有上升，2024 年約為 11 億株，2025～2026 年年均在 12 億株左右。

2024 年華中地區(qū)分樹種苗木供需分析

分別對(duì) 35 種主要造林綠化苗木需求進(jìn)行區(qū)域性分析，結(jié)論如下：

（1）苗木供應(yīng)嚴(yán)重過剩的有 13 種（R＞2.5），2024 年育苗建議：以上樹種不宜繼續(xù)發(fā)展。

（2）苗木供應(yīng)相對(duì)過剩的有 11 種（1.5＜R≤2.5），2024 年育苗建議：以上樹種可以謹(jǐn)慎發(fā)展。

（3）苗木供需基本平衡的有 1 種（1＜R≤1.5），2024年育苗建議：此樹種可以適當(dāng)發(fā)展。

（4）苗木供應(yīng)嚴(yán)重不足的有 10 種（R≤1），2024 年育苗建議：以上樹種可以大力發(fā)展。

（五）華東地區(qū)

包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省所在區(qū)域。華東地區(qū)緯度跨度大，屬亞熱帶濕潤性季風(fēng)氣候和溫帶季風(fēng)氣候。地形起伏，中部、北部多平原，西部、南部多丘陵、山地。適宜的氣候和多變的地貌為以油茶為主的木本糧油產(chǎn)業(yè)、竹產(chǎn)業(yè)等優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)及林下經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了先天優(yōu)勢(shì)。相比 2021 年，2022 年華東地區(qū)的育苗面積繼續(xù)下降，新育面積小幅減少，苗木產(chǎn)量略有降低，可供造林用苗量明顯下降，苗木實(shí)際使用量略有降低，總體過剩趨勢(shì)仍然明顯。

2024～2026 年度華東地區(qū)苗木需求預(yù)測(cè)

近年來，華東地區(qū)結(jié)合林業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，各地對(duì)發(fā)展規(guī)劃與目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化?！渡虾Ｊ猩趾土值乇Ｗo(hù)利用規(guī)劃（2023～2035 年）》明確全市林地保護(hù)利用方向，完善林地管理制度；《江蘇省政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)林草種苗事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》圍繞重大需求，強(qiáng)化良種選育；浙江省《關(guān)于科學(xué)利用林地資源促進(jìn)木本糧油和林下經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見 》《安徽省加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三 年行動(dòng)方案（2023～2025 年）》《福建省林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展指南（2021～2030 年）》及《江西省林業(yè)局關(guān)于印發(fā)〈省林業(yè)局 2023 年工作要點(diǎn)〉的通知》強(qiáng)調(diào)促進(jìn)包括油茶產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的木本糧油產(chǎn)業(yè)和包括林下中藥材在內(nèi)的林下經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；《山東省“十四五”自然資源保護(hù)和利用規(guī)劃》持續(xù)加強(qiáng)山水林田湖草沙系統(tǒng)修復(fù)力度，增強(qiáng)碳匯能力。根據(jù)近幾年苗木供需情況，結(jié)合相關(guān)規(guī)劃和政策，預(yù)計(jì) 2024～2026 年華東地區(qū)的造林苗木需求量略有下降，年均穩(wěn)定在 19 億株左右。

2024 年華東地區(qū)分樹種苗木供需分析

分別對(duì) 35 種主要造林綠化苗木需求進(jìn)行區(qū)域性分析，結(jié)論如下：

（1）苗木供應(yīng)嚴(yán)重過剩的有 15 種（R>2.5），2024 年育苗建議：以上樹種不宜繼續(xù)發(fā)展。

（2）苗木供應(yīng)相對(duì)過剩的有 11 種（1.5

（3）苗木供需基本平衡的有 6 種（1

（4）苗木供應(yīng)嚴(yán)重不足的有 3 種（R≤1），2024年育苗建議：以上樹種可以大力發(fā)展

（六）華南地區(qū)

包括廣東省、海南省、廣西壯族自治區(qū)所在區(qū)域。華南地區(qū)降水豐沛、熱量豐富，具有明顯的亞熱帶季風(fēng)氣候和熱帶海洋性季風(fēng)氣候特征。豐富的雨熱資源使得華南地區(qū)四季常綠，植物生長茂盛、種類繁多，是我國許多喜溫植物的聚集地。華南地區(qū)2022 年的育苗面積、可供造林用苗量與 2021 年基本持平，實(shí)際使用量略有下降，總體供需呈平衡趨勢(shì)。

2024～2026 年度華南地區(qū)苗木需求預(yù)測(cè)

華南地區(qū)出臺(tái)了一系列的與苗木生產(chǎn)有關(guān)的政策文件。廣東省下發(fā)了《廣東省重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃（2021～2035年）》《廣東省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《廣東省林木種苗發(fā)展“十四五”規(guī)劃》等政策，進(jìn)一步完善生態(tài)修復(fù)建設(shè)，協(xié)調(diào)林業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；廣西壯族自治區(qū)印發(fā)《廣西加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案（2023～2025 年）》《廣西自然保護(hù)地體系建設(shè)“十四五”規(guī)劃》《廣西林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《廣西紅樹林保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案（2020～2025 年）》等一系列規(guī)劃，促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)和林下經(jīng)濟(jì)擴(kuò)面的提質(zhì)增效，提升森林質(zhì)量，促進(jìn)林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；海南省印發(fā)了《海南省油茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中長期規(guī)劃（2021～2035年）》《海南省林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《紅樹林保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2020～2025 年）》等規(guī)劃，持續(xù)推動(dòng)生態(tài)修復(fù)工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。值得注意的是，國家林業(yè)和草原局、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)的《加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案（2023～2025 年）》中明確指出，廣東省和廣西省為油茶種植的核心發(fā)展區(qū)，海南省為油茶種植的重點(diǎn)拓展區(qū)，這預(yù)示著華南地區(qū)的油茶產(chǎn)量和需求量將迎來大幅提高。根據(jù)近幾年苗木供需情況，同時(shí)結(jié)合重大工程項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2024～2026年華南地區(qū)造林苗木需求量略有上升，2024 年在 9 億株左右，2025～2026 年均可達(dá) 10 億株。

2024 年華南地區(qū)分樹種苗木供需分析

分別對(duì) 35 種主要造林綠化苗木需求進(jìn)行區(qū)域性分析，結(jié)論如下：

（1）苗木供應(yīng)嚴(yán)重過剩的有 1 種（R>2.5），2024 年育苗建議：以上樹種不宜繼續(xù)發(fā)展。

（2）苗木供應(yīng)相對(duì)過剩的有 1 種（1.5

（3）苗木供需基本平衡的有 17 種（1

（4）苗木供應(yīng)嚴(yán)重不足的有 16 種（R≤1），2024 年育苗建議：以上樹種可以大力發(fā)展。

（七）西南地區(qū)

包括重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區(qū)所在區(qū)域。西南地區(qū)平均海拔較高，呈現(xiàn)西高東低、北高南低的分布格局，且地形地貌復(fù)雜，植被類型豐富。西南地區(qū)是我國喀斯特地貌的集中分布區(qū)，導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境脆弱，但森林資源較為充足，森林資源稟賦強(qiáng)，天然林面積比、森林蓄積量、森林覆蓋率等較高。在大規(guī)模的生態(tài)造林與植被恢復(fù)背景下，該區(qū)域已成為中國乃至全球重要的生態(tài)碳匯潛力區(qū)。相比 2017～2021 年較為平緩的波動(dòng)，2022 年西南地區(qū)的育苗面積有所下降。與 2021 年相比，2022 年可供造林用苗量基本持平、實(shí)際使用量有較為明顯的下降，總體呈過剩趨勢(shì)。

2024～2026 年度西南地區(qū)苗木需求預(yù)測(cè)

近年來，西南地區(qū)始終牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，科學(xué)開展國土綠化，精準(zhǔn)落實(shí)綠化空間，著力建立林草碳匯高質(zhì)量發(fā)展體系。值得注意的是，《加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案（2023～2025 年）》明確指出，云南、重慶和四川為重點(diǎn)拓展區(qū)，這預(yù)示著西南地區(qū)的油茶需求量將有明顯提升。此外，西南地區(qū)政府制定了一系列相關(guān)規(guī)劃、工作方案和實(shí)施意見。比如，《四川省碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出加強(qiáng)中幼林撫育，建設(shè)一批國家儲(chǔ)備林基地以提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力；《關(guān)于推動(dòng)精制川茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)富民增收的意見》《四川省人民政府辦公廳關(guān)于加快發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見》和《四川省“十四五”竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和竹林風(fēng)景線高質(zhì)量建設(shè)規(guī)劃》等政策文件，聚焦建設(shè)現(xiàn)代高效特色農(nóng)業(yè)帶，多渠道拓展茶、油茶、竹類用地空間，大力培育推廣良種壯苗；《貴州林草種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022～2035 年）》提出要建立并完善林草種質(zhì)資源保護(hù)體系，開發(fā)并增強(qiáng)林草良種選育與種質(zhì)創(chuàng)新能力，提升主要造林樹種良種和珍貴鄉(xiāng)土樹種使用率；《貴州省林業(yè)局貫徹落實(shí)新國發(fā) 2 號(hào)文件推進(jìn)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》提出要做優(yōu)特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，實(shí)施森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程；《云南省林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2022～2025 年）》提出要科學(xué)開展大規(guī)模國土綠化行動(dòng)，深入實(shí)施城鄉(xiāng)綠化美化三年行動(dòng)，并推動(dòng)核桃產(chǎn)業(yè)、特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)、木竹加工產(chǎn)業(yè)等高質(zhì)量發(fā)展；《重慶市“十四五”林業(yè)草原發(fā)展規(guī)劃》以林業(yè)生態(tài)修復(fù)為目的，致力于國家儲(chǔ)備林建設(shè)和綠色生態(tài)屏障建設(shè)，發(fā)展生態(tài)惠民產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)圍繞木本油料、特色林果等特色經(jīng)濟(jì)林提質(zhì)增效；《西藏“兩江四河”流域造林綠化工程規(guī)劃（2014～2030 年》和《西藏生態(tài)安全屏障保護(hù)與建設(shè)規(guī)劃（2008～2030 年）》結(jié)合區(qū)域生態(tài)建設(shè)需求建立防護(hù)林體系，發(fā)展當(dāng)?shù)靥厣帜尽８鶕?jù)近年苗木供需狀況，結(jié)合工程建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì) 2024～2026 年西南地區(qū)造林苗木需求量略有上漲，2024 年約為 8 億株，2025～2026 年年均約 10 億株。

2024 年西南地區(qū)分樹種苗木供需分析

分別對(duì) 35 種主要造林綠化苗木需求進(jìn)行區(qū)域性分析，結(jié)論如下：

（1）苗木供應(yīng)嚴(yán)重過剩的有 12 種（R＞2.5），2024 年育苗建議：以上樹種不宜繼續(xù)發(fā)展。

（2）苗木供應(yīng)相對(duì)過剩的有 9 種（1.5＜R≤2.5），2024 年育苗建議：以上樹種可以謹(jǐn)慎發(fā)展。

（3）苗木供需基本平衡的有 4 種（1＜R≤1.5），2024 年育苗建議：以上樹種可以適當(dāng)發(fā)展。

（4）苗木供應(yīng)嚴(yán)重不足的有 10 種（R≤1），2024 年育苗建議：以上樹種可以大力發(fā)展。

注：，相對(duì)比值 R1=2021 年可供下年造林用苗量/2022 年實(shí)際使用量；相對(duì)比值 R2=2022 年可供下年造林用苗量/2022 年預(yù)計(jì)下年用量（受數(shù)據(jù)更新的限制，使用 2022 年預(yù)計(jì)下年用量作為 2023 年實(shí)際用量的替代值）。

在本次分析與預(yù)測(cè)中，參考各行業(yè)市場通用的“1.5 倍安全庫存法則”做如下定義：

①可供造林用苗量是實(shí)際使用量的 2.5 倍以上（R＞2.5）被定義為苗木供應(yīng)嚴(yán)重過剩；

②可供造林用苗量是實(shí)際使用量 1.5 倍以上、2.5 倍及以下（1.5＜R≤2.5）被定義為苗木供應(yīng)相對(duì)過剩；

③可供造林用苗量是實(shí)際使用量 1 倍以上、1.5 倍及以下（1＜R≤1.5）被定義為苗木供需相對(duì)平衡；

④可供造林用苗量是實(shí)際使用量 1 倍及以下（R≤1）被定義為苗木供應(yīng)嚴(yán)重不足。