強(qiáng)化計(jì)劃管理 促進(jìn)效益提升奮力實(shí)現(xiàn)全年改革發(fā)展目標(biāo)任務(wù)
——廣船國(guó)際2020年公司行政工作報(bào)告（摘要）

陳 激

2019 年，公司深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅(jiān)持以集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要為指引，發(fā)揚(yáng)斗爭(zhēng)精神，全體員工團(tuán)結(jié)一心，扎實(shí)推進(jìn)工作落地，全年各項(xiàng)工作取得了可圈可點(diǎn)的成績(jī)。

1 發(fā)揚(yáng)斗爭(zhēng)精神，采取有力措施實(shí)現(xiàn)公司2019 年發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升

1.1 不斷加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，提高黨建工作質(zhì)量

2019 年，公司充分發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)作用，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量。通過(guò)推進(jìn)主題教育和提效降本專題民主生活會(huì)，認(rèn)真查找各業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在的問(wèn)題并制定了整改方案。不斷加強(qiáng)基層組織建設(shè)，成立了生產(chǎn)管理中心黨委和技術(shù)中心（海洋科技研究院）黨委，為促進(jìn)生產(chǎn)和設(shè)計(jì)資源統(tǒng)籌，促進(jìn)大局意識(shí)和協(xié)調(diào)合作提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。成立了巡察辦公室，固化了巡察工作流程和優(yōu)化完善相關(guān)模板，全年對(duì)9 個(gè)一級(jí)黨組織開展了內(nèi)部巡察工作。

1.2 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提升，發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)向好

2019 年，面對(duì)依然嚴(yán)峻的外部形勢(shì)和巨大的內(nèi)部壓力，公司各級(jí)管理人員積極作為，集中精力推進(jìn)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95 億元，同比增長(zhǎng)20%，其中文沖修造全年完成營(yíng)業(yè)收入7.5億元，完成年度預(yù)算目標(biāo)7 億元的107%。全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值84.66 億元，同比增長(zhǎng)28.8%。

1.3 營(yíng)銷拓展成績(jī)顯著，提速上量得到保障

2019 年，公司不斷發(fā)揮自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在客滾船、特種船和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)工作方面均有突破。公司全年承接合同135 億元，完成年度計(jì)劃的110%，超額完成經(jīng)營(yíng)承接任務(wù)目標(biāo)。全年承接了18 艘船，修載比為0.81，高技術(shù)船舶訂單占比高，到年末手持客滾船訂單達(dá)5 型10 艘。應(yīng)用產(chǎn)業(yè)多點(diǎn)開花，南環(huán)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、利潤(rùn)雙突破；公司9 月份成功承接了4 套海上風(fēng)電導(dǎo)管架項(xiàng)目合同，取得了海上風(fēng)電鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目的“開門紅”。

1.4 生產(chǎn)效率穩(wěn)步提升，成功消滅“罰款船”

2019 年，公司不斷完善生產(chǎn)管理機(jī)制，實(shí)施了造船業(yè)務(wù)大項(xiàng)目制，公司民品船舶大項(xiàng)目制8 月底正式落地，并正式按MR、LR 及客滾船三大項(xiàng)目部運(yùn)作。大力推動(dòng)生產(chǎn)快速上量，全年完成藍(lán)本工時(shí)約3500 萬(wàn)小時(shí)，同比增長(zhǎng)41.1%；完成分段中合攏28.5 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53.6%。完成了年初制定的消滅“罰款船”目標(biāo)，全年實(shí)現(xiàn)“開工21 艘、下水/出塢19 艘、完工21 艘”，除12 月30 日簽字交付的Gotland客滾船2 號(hào)船，其他20 艘船全部在優(yōu)惠期內(nèi)。

1.5 成本工程穩(wěn)步推進(jìn)，成本意識(shí)不斷提升

2019 年，公司大力推進(jìn)“成本工程”，不斷健全成本管理機(jī)制。積極推進(jìn)設(shè)計(jì)采購(gòu)降本，全年通過(guò)設(shè)計(jì)優(yōu)化降本超過(guò)1 億元，積壓物資利用超過(guò)3000 萬(wàn)元；消耗性材料及保障類非船物資通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)保障維修及工具類同比下降2.8%、保障低值類同比下降3.91%。鼓勵(lì)推動(dòng)全員降本，開展了降本項(xiàng)目總經(jīng)理嘉獎(jiǎng)評(píng)審，針對(duì)降本效果明顯的項(xiàng)目給予總經(jīng)理嘉獎(jiǎng)，鼓勵(lì)全員為降本工作做貢獻(xiàn)。通過(guò)全員努力，公司年度管理費(fèi)用項(xiàng)下消費(fèi)性支出同比下降7.4%，完成年度同比下降5%以上目標(biāo)。年度財(cái)務(wù)費(fèi)用約6200 萬(wàn)元，控制在年度目標(biāo)6300萬(wàn)元以內(nèi)。

1.6 大力推動(dòng)科技創(chuàng)新，增添改革發(fā)展新動(dòng)能

2019 年，公司大力推進(jìn)技術(shù)體系改革，不斷健全研發(fā)體系，成立了海洋科技研究院，在原有技術(shù)中心組織機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上將工法部和科技信息部統(tǒng)一納入公司科研技術(shù)管理體系。加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，掌控了線型優(yōu)化技術(shù)、ARC7 級(jí)船體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)、船舶系統(tǒng)防寒設(shè)計(jì)技術(shù)、高海況高航速無(wú)人艇等一系列關(guān)鍵技術(shù)。加強(qiáng)科技管理，順利通過(guò)了高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定和國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心評(píng)價(jià)；全年科研技術(shù)補(bǔ)貼收入超過(guò)5200萬(wàn)元，完成全年目標(biāo)的120%。大力推進(jìn)一體化平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)順利上線。

1.7 全面推進(jìn)深化改革，探索改革發(fā)展新出路

2019 年，公司大力推進(jìn)體制機(jī)制改革，重新設(shè)計(jì)了公司崗位體系，打通了員工職業(yè)發(fā)展通道；制定《廣船國(guó)際技能人才職業(yè)發(fā)展及激勵(lì)實(shí)施方案(試行)》，穩(wěn)定技能人才隊(duì)伍。持續(xù)優(yōu)化薪酬激勵(lì)機(jī)制，修訂了《廣船國(guó)際薪酬管理辦法》，建立與崗位體系相對(duì)應(yīng)的薪酬體系。實(shí)施了文沖船塢吸收合并，通過(guò)設(shè)立廣州文沖船舶修造有限公司對(duì)文沖船塢進(jìn)行吸收合并。不斷推動(dòng)下屬單位改革，確定了紅帆科技股權(quán)改革方案；基本完成了南環(huán)公司股權(quán)調(diào)整工作；完成了電梯公司與南機(jī)分公司業(yè)務(wù)合并工作；完成了順德船廠、鑄鍛分廠和舾裝件分廠的關(guān)閉/退出工作；完成設(shè)立廣東廣利人力資源管理公司，助力公司用工改革。

1.8 大力推進(jìn)精益管理，助力管理效率提升

2019 年，公司重點(diǎn)解決管理粗放問(wèn)題，6 月份正式啟動(dòng)制度體系建設(shè)工作。推動(dòng)合規(guī)管理工作，組織對(duì)公司合規(guī)管理職責(zé)落實(shí)情況、“三重一大”決策、出口貿(mào)易、境外投資等重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)情況開展了自查。優(yōu)化固定資產(chǎn)管理，對(duì)南沙廠區(qū)各生產(chǎn)區(qū)域場(chǎng)地使用情況和設(shè)計(jì)綱領(lǐng)、實(shí)際生產(chǎn)能力等進(jìn)行了全面梳理，形成了南沙廠區(qū)生產(chǎn)場(chǎng)地現(xiàn)狀布置圖和中遠(yuǎn)期策劃定制圖。加強(qiáng)安全管理，大力倡導(dǎo)“安全生產(chǎn)、人人有責(zé)”的企業(yè)安全文化；全面加強(qiáng)“6S管理”，大力整頓現(xiàn)場(chǎng)“臟亂差”問(wèn)題。加強(qiáng)質(zhì)量管理，在集團(tuán)焊接質(zhì)量飛行檢查中，綜合得分92.24分，進(jìn)步明顯。加強(qiáng)國(guó)家安全和保密管理，建立健全了公司國(guó)家安全人民防線建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成立了國(guó)家安全聯(lián)絡(luò)員辦公室。

2 勇于責(zé)任擔(dān)當(dāng)，貫徹落實(shí)2020 年度重點(diǎn)工作部署

2.1 加大正向引導(dǎo)力度，提高凝聚力戰(zhàn)斗力

2020 年，公司要堅(jiān)持黨的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)作用，以全面落實(shí)整改任務(wù)為抓手，按期完成各項(xiàng)整改工作；強(qiáng)化對(duì)下屬黨委、黨總支（支部）的日?？己吮O(jiān)督，推動(dòng)黨建工作與中心工作進(jìn)一步融合。強(qiáng)化政治理論武裝頭腦，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神。加強(qiáng)宣傳工作力度，編制戰(zhàn)略綱要宣傳計(jì)劃并組織實(shí)施，確保戰(zhàn)略綱要層層宣貫到位；做好企業(yè)文化建設(shè)的頂層設(shè)計(jì)，完善配套制度，進(jìn)行全員培訓(xùn)，凝心聚力，重塑企業(yè)文化優(yōu)勢(shì)。深化人才隊(duì)伍建設(shè)，提高基層干部危機(jī)感、緊迫感，將政治素質(zhì)好、專業(yè)能力強(qiáng)的干部用在合適的崗位；推進(jìn)管理干部定編和年輕化，加大年輕干部選拔力度。發(fā)揮薪酬激勵(lì)引導(dǎo)作用，部門工資預(yù)算推行年度人工成本預(yù)算包干制，鼓勵(lì)定崗定編。

2.2 加大技術(shù)管理力度，有效支撐經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)

2020 年，公司要抓好技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步完善以總師為核心的技術(shù)管理體系，形成以總師為核心的型船研發(fā)設(shè)計(jì)配套團(tuán)隊(duì)；加強(qiáng)客船所和貨船所研發(fā)能力建設(shè)，到2020 年底，貨船所具備每年兩型新型貨船的研發(fā)能力，客船所要具備每年一型船的研發(fā)能力。加強(qiáng)研發(fā)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)船型系列化、設(shè)計(jì)模塊化、配套產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作；積極推進(jìn)船海產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)計(jì)劃；加強(qiáng)技術(shù)引進(jìn)吸收，全面掌握客滾船核心技術(shù)。提高設(shè)計(jì)工作質(zhì)量，發(fā)揮中心黨委的領(lǐng)導(dǎo)作用，認(rèn)真分析查找現(xiàn)階段設(shè)計(jì)工作質(zhì)量不高問(wèn)題的根本原因，組織各單位共同努力扭轉(zhuǎn)局面；重視新承接訂單的設(shè)計(jì)工作質(zhì)量提升策劃。著力工法創(chuàng)新改善生產(chǎn)流程，大力減少火工、加強(qiáng)、打磨、搭架等無(wú)效作業(yè)；深入開展無(wú)余量設(shè)計(jì)，從設(shè)計(jì)源頭嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)余量設(shè)計(jì)策劃。

2.3 加大營(yíng)銷拓展力度，優(yōu)化產(chǎn)品業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

2020 年，公司要深入推進(jìn)軍民融合，加大市場(chǎng)營(yíng)銷拓展力度，在量上要實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。造船業(yè)務(wù)要在一季度落實(shí)2020 年開工船位訂單，年底前接滿2021 年開工船位訂單，修船業(yè)務(wù)全年力爭(zhēng)接單10億元，全年船海產(chǎn)業(yè)訂單總量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。防務(wù)產(chǎn)業(yè)把握機(jī)會(huì)尋求新突破，爭(zhēng)取更多適合我司承建的項(xiàng)目。多元化裝備板塊注重快速上量，把握住風(fēng)電市場(chǎng)政策契機(jī)，充分發(fā)揮公司硬件優(yōu)勢(shì)，平衡好項(xiàng)目利潤(rùn)水平，全年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電鋼結(jié)構(gòu)承接5 萬(wàn)噸以上。

2.4 加大生產(chǎn)管控力度，促進(jìn)生產(chǎn)提速上量

2020 年，公司要全面提升生產(chǎn)管理水平，推進(jìn)“生產(chǎn)計(jì)劃管理改進(jìn)年”，通過(guò)制定《公司計(jì)劃管理改進(jìn)方案》，完善公司生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃管理體系。不斷強(qiáng)化生產(chǎn)管理中心在生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作中的管理職能，主動(dòng)作為，積極協(xié)調(diào)。落實(shí)好大項(xiàng)目管理模式，提高生產(chǎn)管理水平，在一季度優(yōu)化、配置好大項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，提高項(xiàng)目管理能力，使項(xiàng)目管理人員有能力、有精力參與前期生產(chǎn)準(zhǔn)備。打通客滾船生產(chǎn)線，初步建立客滾船建造標(biāo)準(zhǔn)，以客滾船“6+6+8”模式為抓手，以實(shí)現(xiàn)阿爾及利亞船11 月交船為載體，建立豪華客滾船“設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理”的一體化管理體系，完善客滾船中間產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系，打造豪華客滾船生產(chǎn)線，形成批量制造豪華客滾船能力。理順建造流程，縮短造船周期，以液貨船“4+4+3”模式為抓手，進(jìn)行造船生產(chǎn)周期壓控，所有生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃、設(shè)備納期、工藝工法、現(xiàn)場(chǎng)建造均按照這一要求開展，并從新南油3#船開始實(shí)施。

2.5 加大環(huán)保板塊拓展力度，打造公司新增長(zhǎng)極

2020 年，公司環(huán)保板塊要嚴(yán)格落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展綱要要求，堅(jiān)定做強(qiáng)做大決心，不斷加強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)。堅(jiān)定業(yè)務(wù)發(fā)展決心，南環(huán)公司作為公司環(huán)保業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái)，承載著公司將環(huán)保業(yè)務(wù)打造成廣船國(guó)際新的支柱產(chǎn)業(yè)的厚望。公司環(huán)保業(yè)務(wù)要探索建設(shè)“無(wú)廢工廠”標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備與能力建設(shè)，以共建、自建等方式建設(shè)好南方環(huán)境城市礦產(chǎn)技術(shù)研究院，獲取并培育關(guān)鍵產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)。不斷做大業(yè)務(wù)規(guī)模，2020 年，南環(huán)公司要實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.1 億元，爭(zhēng)取利潤(rùn)總額突破1000 萬(wàn)元。

2.6 加大深化改革力度，增添高質(zhì)量發(fā)展活力

2020 年，公司要解放思想，發(fā)揚(yáng)斗爭(zhēng)精神，按期完成下屬單位股權(quán)改革計(jì)劃。堅(jiān)定不移推進(jìn)定崗定編、減員增效工作，要優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，按照人均70 萬(wàn)元產(chǎn)值測(cè)算，全年控制用工總量不超16500 人。大力推進(jìn)用工模式改革，優(yōu)化臨時(shí)借工模式，確保2020 年勞動(dòng)力按需補(bǔ)充快速；大力推進(jìn)承包責(zé)任制，通過(guò)總承包提高承包主體自主管理積極性。強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作節(jié)點(diǎn)意識(shí)，各項(xiàng)工作計(jì)劃編制都要明確節(jié)點(diǎn)，不能按照節(jié)點(diǎn)完成的就要考核，通過(guò)考核提高執(zhí)行力。

2.7 加大信息化建設(shè)力度，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通共享

2020 年，公司要進(jìn)一步加大信息化建設(shè)力度，信息化水平要取得明顯進(jìn)步。提高對(duì)信息化建設(shè)工作的認(rèn)識(shí)，牢固樹立推進(jìn)信息化是實(shí)現(xiàn)精益管理必經(jīng)之路的思想，要求各部門立足于部門職責(zé)，提出有利于降本增效的信息化建設(shè)需求。實(shí)現(xiàn)一體化平臺(tái)全面應(yīng)用，集中精力推動(dòng)一體化平臺(tái)各模塊上線，首先是實(shí)現(xiàn)單船資材成本預(yù)反饋率和實(shí)動(dòng)工時(shí)、實(shí)際物量的全面準(zhǔn)確收集整理兩個(gè)目標(biāo)，同時(shí)推進(jìn)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃管理、勞動(dòng)力計(jì)劃、外包外協(xié)采購(gòu)系統(tǒng)結(jié)算目標(biāo)。加強(qiáng)信息系統(tǒng)互通互聯(lián)，要將智能制造作為強(qiáng)化管理、轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效的重要抓手，以薄板線車間及上建總組為載體，試點(diǎn)進(jìn)行車間數(shù)據(jù)化管控平臺(tái)、三維協(xié)同設(shè)計(jì)一體化、生產(chǎn)資源一體化管控平臺(tái)互聯(lián)，逐步構(gòu)建形成智能制造技術(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系，帶動(dòng)公司整體向智能設(shè)計(jì)、制造和管理轉(zhuǎn)型。

2.8 加大成本壓降力度，完成全年減虧任務(wù)

2020 年，公司減虧任務(wù)艱巨，要進(jìn)一步加強(qiáng)成本管理，集中精力研究制定成本管控工作制度、理順成本管控工作流程，解決成本管理力度不夠、能力不夠問(wèn)題。加強(qiáng)研發(fā)設(shè)計(jì)源頭成本管理，確保設(shè)計(jì)降本、積壓物資利用工作形成長(zhǎng)效機(jī)制。推進(jìn)物資采購(gòu)降本，大力推進(jìn)設(shè)備資材國(guó)產(chǎn)化工作，在估價(jià)階段要提出設(shè)備國(guó)產(chǎn)化建議清單，用以指導(dǎo)國(guó)產(chǎn)化工作談判，利用公司資源協(xié)助國(guó)內(nèi)廠家提高品牌知名度和國(guó)際售后服務(wù)水平；加強(qiáng)庫(kù)存資金管控，全面分析預(yù)估入庫(kù)金額過(guò)高問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存占用資金同比大幅下降。推進(jìn)生產(chǎn)建造降本，以大項(xiàng)目制為依托，加強(qiáng)成本管控，項(xiàng)目組成員要主動(dòng)參與單船成本管控，承擔(dān)起單船建造成本管控責(zé)任。加強(qiáng)成本管理考核，部門績(jī)效考核要進(jìn)一步突出利潤(rùn)和成本。

2.9 加大基礎(chǔ)管理力度，提高精益管理水平

2020 年，公司要進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，確保質(zhì)量安全環(huán)保工作有序運(yùn)行，全年杜絕發(fā)生重大質(zhì)量事故、死亡事故和環(huán)保處罰，不斷加強(qiáng)質(zhì)量安全環(huán)保文化建設(shè)，提高全員意識(shí)。要建立起獨(dú)立的環(huán)保管理體系，全年確保完成污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃所列項(xiàng)目。高度重視資質(zhì)認(rèn)證工作，通過(guò)統(tǒng)一策劃、材料共享，避免重復(fù)勞動(dòng)。要重點(diǎn)組織研討認(rèn)證范圍，為公司及下屬單位開展相關(guān)業(yè)務(wù)掃清資質(zhì)障礙。

3 結(jié)束語(yǔ)

新的一年，我們要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引導(dǎo)，不忘初心、牢記使命，在公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，以高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要為指引，保持住良好的發(fā)展勢(shì)頭，進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)、提高效率、降低成本，早日實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)扭虧。我們要摒棄舊思維，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、全員創(chuàng)新，以信息化建設(shè)為基礎(chǔ)，推動(dòng)公司管理上臺(tái)階，不斷縮小公司與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的差距，不斷強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)永續(xù)經(jīng)營(yíng)。