三維一體鑄造企業(yè)質量管理模式

李 鋒，綦宗超，鞠欣寶，韓志濂，張敏之，董志鵬，張 凱

（濰柴重機股份有限公司大缸徑材料成型中心，山東 濰坊 261108）

1 理論基礎

本企業(yè)質量管理體系首先遵循國際國內公認的標準體系，在此基礎上，充分考慮鑄造行業(yè)的特殊性以及顧客的特殊要求，形成適合鑄造行業(yè)發(fā)展要求的切實有效的質量管理體系。其實現過程創(chuàng)新性地采用了質量體系研討模式、分層審核模式、體系融合模式、體系工作責任制模式等新型方法和手段，不斷提高、持續(xù)改進鑄造企業(yè)質量管理體系的有效性。

質量門預控體系是在充分學習借鑒國際國內質量門管控模式的基礎上，考慮到鑄造行業(yè)缺陷問題產生滯后的特點，通過逆向思維，由問題倒推原因及標準，通過對問題根源的點檢控制，實現了企業(yè)日常運營過程中的疑難鑄造問題及突發(fā)性現場難題的有效預防、規(guī)避和控制，使得現場過程能力得到提升。

質管員體系同時把控人及標準兩個質量關注點，通過工序標準的建立及把關員的配備，提升了現場控制的精細化和操作人員的責任心，使得現場細節(jié)管理水平得到提升。

2 質量管理模式運行過程

2.1 質量管理體系

本企業(yè)質量管理體系貫徹的標準包括ISO9001：2015 質量管理模式以及GJB 9001C-2017質量管理模式。通過長期體系運行、內審、外審經驗的積累以及對于適宜的質量管理體系的不斷探索，最終形成了有效適合于鑄造生產企業(yè)的質量管理模式。其主要管理思維包括質量體系研討、分層審核、體系融合、體系責任制。

2.1.1 質量體系研討

任何理念的積累都離不開學習及研討的提升。本著以人為本的原則，針對日常鑄造行業(yè)的具體領域覆蓋及實際問題，我們創(chuàng)新性地開展了質量體系研討模式。針對日常體系運行過程中出現的疑難問題、與企業(yè)運行相矛盾的地方以及不同的專業(yè)領域定期展開研討，學習提升。

在全廠范圍內，我們根據各類人員職能的不同以及質量管理體系素質的參差不齊，成立了分廠級、車間級質量管理體系研討小組，實現了質量體系人才隊伍的梯次培養(yǎng)。各層級質量管理體系研討小組以主管領導為主要負責人，充分發(fā)揮領導作用，同時實行以老帶新，按照固定頻次和時間，定期開展研討，研討類型包括單人授課及頭腦風暴交流的方法。通過研討，實現了質量管理體系與鑄造行業(yè)具體實際的有效結合，實現了質量管理體系經驗的深度傳承。作為鑄造行業(yè)來說，產品特性及缺陷形式的反應存在一定的滯后性，即造型過程和熔煉過程產生的缺陷，在本過程中不能及時表現出來，只有等鑄件被清理完成后，才能被直觀發(fā)現，這就決定了鑄造行業(yè)存在較多的特殊過程。如何實現特殊過程的可控，怎樣對特殊過程進行有效確認成為至關重要的環(huán)節(jié)。針對這一難題，我們組織體系相關人員開展研討，全面覆蓋梳理了廠內所有特殊過程工序。針對特殊過程評審和批準準則這一指導性文件與現場實際生產的符合性進行了評審和修訂，使得其能夠有效指導特殊過程確認，對具體過程的人、機、料、法、環(huán)、測的確認方法及其合理性進行研討和標準化，摸索出一套鑄造行業(yè)特殊過程合理確認的方法論，保證的確認結果的有效性，最終保證了特殊過程輸出特性的可控性。

通過多年的體系研討，我們在企業(yè)各個部門及職能領域培養(yǎng)出一批愛體系、懂體系、會用體系的高素質優(yōu)秀青年人才隊伍，多次參加企業(yè)及公司內審，多次為公司進行二方審核，為質量體系工作的長遠發(fā)展打下堅實的人才儲備保障。

2.1.2 分層審核[1]

分層審核指的是在企業(yè)內部開展的分廠級、車間級、班組級等各層級質量管理體系內審。其目的及作用如下：

1）通過分層審核，督促各層級及各職能人員，以質量管理體系要求及本職工作為基礎，建立分層審核工作標準，形成體系標準手冊。具體實施過程就是針對體系條款，結合具體業(yè)務分工，梳理出本職工作中應該遵循的質量體系管理要求，明確各項工作的具體流程、保證有效的輸入和輸出，提升工作效率及流程符合性，確保工作的正確性；

2）通過分層審核，實現質量管理體系全范圍、多領域覆蓋。過去很長一段時間，我們一直推行的只是分廠級質量管理體系審核模式，其缺點包括審核涉及部門多、時間長、涉及的業(yè)務面廣、專業(yè)度深、覆蓋面窄。由于以上原因，導致在歷次的審核中多次采用過程審核、抽樣審核模式，為質量管理體系水平的全面提升造成了阻礙。分層審核實施后，由各部門及各職能人員根據自己本職工作的體系標準手冊，展開自查及互查活動，充分實現了體系審核范圍全覆蓋，提升了審核效率，專業(yè)的人員更能從業(yè)務方面提出問題及改善建議，有利于問題的解決及管理水平的不斷提升；

3）通過分層審核及相關人員績效管理，實現了質量管理體系審核標準及時間的規(guī)范化，有利于質量管理體系問題的及時暴露，形成了問題及時解決長效機制。

2.1.3 體系融合

通過體系的有效運行及持續(xù)改進，我們發(fā)現在企業(yè)內部，質量管理體系、內控體系以及環(huán)安體系之間存在部分業(yè)務要求相互重疊，過度控制。這些要求不僅給質量管理造成一定的難度，同時加重了各職能人員及現場操作人員的作業(yè)負擔，因此急需有效整合提升。因此我們運行體系研討，開展部門間協同作業(yè)，實現了質量管理體系與其他體系部門內容的有機融合。通過融合，實現了制度流程的精簡及工作效率的提升，降低了職工工作強度。例如，在環(huán)安體系、內控體系、質量管理體系中都有對于現場某些特定場所的環(huán)境溫度控制要求，各個體系獨立運行，有各自的文件及記錄、現場控制措施等要求，要求過對、過于混亂，給現場操作者的執(zhí)行造成了很大的困難，增加了職工的工作符合。通過有效整合，兼并優(yōu)化，將多個體系的要求統(tǒng)一合并，輸出唯一的文件控制要求及現場記錄，實現了工作效率的提升。

2.1.4 體系責任制

任何工作的開展都離不開人的責任心，質量管理體系工作也是如此。在實現了人才素質的提升、審核機制的建立、不同體系的有效整合后，質量管理體系運行仍然存在或多或少的問題，在歷次內外部審核中予以暴露，許多問題反映出責任心缺失的現狀，于是我們創(chuàng)新性開展了體系責任制。根據本職工作及職能進行分工，實行體系包干到崗，由專門人員對體系的日常運行及審核準備工作全面負責，對審核出現的問題全面跟蹤，確保封閉。例如，每次外部審核前，針對體系審核的重點條款，我們按照業(yè)務范圍進行劃分，明確各條款對應的具體責任人，由該責任人對條款與現場的符合性進行確認，針對不符合的地方采取有效措施進行整改提升，針對審核后發(fā)現的問題，也由該責任人進行整改。這樣首先保證了問題改進的專業(yè)性，同時有效提升了體系的維護和運行效率，最終有效提升了體系的有效性。

2.2 質量門防控體系

為了實現重難點工藝問題的有效預防控制，在借鑒國內外優(yōu)秀企業(yè)質量門管控模式的基礎上，我們結合鑄造生產過程問題、缺陷暴露滯后的特點，創(chuàng)新性地在企業(yè)內部開展了鑄造行業(yè)質量門防控體系，通過該防控體系，梳理問題，找出原因，對原因進行點檢控制，實現了從根源上對問題的有效規(guī)避和控制，實現了過程能力的提升。其運行管控過程主要有以下創(chuàng)新點。

2.2.1 問題收集及傳遞方向

由于鑄造問題及缺陷產生的滯后性，上道工序產生的缺陷在本工序不能及時反映，往往需要在以后的工序中才能顯現出來。因此我們采取的問題采集順序分為兩種，一種是主要問題收集途徑，從后工序收集到問題后，根據問題產生的大體原因和出處，由前面責任工序分析原因，確定主因后針對產生的原因制定解決措施，最終針對解決措施制定日常工序操作執(zhí)行標準，依靠日常的標準化工序操作將問題解決在萌芽狀態(tài)。另外一種問題收集途徑類似于傳統(tǒng)的質量門模式，主要是收集一些本工序日常存在的或經常出現的問題，按照相應的流程制定工序操作標準后對問題進行控制。

2.2.2 工序操作標準點檢制度

針對問題原因制定的工序日常操作標準必須能夠嚴格執(zhí)行，才能夠保證從源頭上解決問題，因此我們建立了針對工序操作標準的點檢制度，通過操作者的日常點檢，確定是否按照標準執(zhí)行，一旦發(fā)生未按照標準實施的情況，在問題記錄表上對問題進行記錄，并由責任工序采取相應的應急響應措施。

2.2.3 疑難問題動態(tài)添加

通過建立問題定期評價分析機制，實現將疑難問題源源不斷地納入質量門中進行管控，解決，真正實現利用質量門解決重點、難點問題。

2.3 質管員體系

在質量管理體系的總體框架支持和支撐下，質量門防控體系實現了對重點、難點問題的有效管控及對日常常規(guī)問題的預防和控制，而質管員體系則是在全過程流程建立工序操作標準，在各工段設立把關員，針對操作標準進行點檢控制，檢驗把關。其主要事實過程包括以下幾個方面。

2.3.1 全過程流程工序操作標準的建立

首先召集工藝及現場操作人員根據過程流程，在每個工段內部建立標準化的工序操作流程，對作業(yè)過程中的人、機、料、法、環(huán)進行標準限定。通過對全工序操作者的培訓教育，使之明確各崗位操作標準，并嚴格遵照執(zhí)行。

2.3.2 工序把關員把關檢驗

按照標準化工序操作規(guī)范，各工序把關員進行日常檢查、把關，針對出現的問題進行原因分析或向上反饋，通過標準化的工藝操作，將問題消滅在各工序內部，實現全過程能力的提升，有效提高現場管理水平。

3 結束語

通過質量管理體系、質量門預控體系、質管員體系三維一體的協同作用，實現了企業(yè)內部質量管理水平由宏觀到具體，由橫向到縱向的全過程、全方位過程控制，在充分發(fā)揮質量管理人員及現場工序操作者、把關員主觀能動性的前提下，實現了質量過程的有效預防和控制，提升了過程能力，保證了產品的高端化，現場管理的精細化，質量管理的全面化。