有效開展效能監(jiān)察　為企業(yè)經(jīng)營管理把脈

趙文飛

為認真貫徹省市公司劃小承包工作要求，了解劃小經(jīng)營核算單元責權(quán)利落實以及公司各項相關(guān)規(guī)章制度、措施的落實執(zhí)行情況，中國電信泰州分公司在全區(qū)開展劃小承包管理效能監(jiān)察。

一、項目組織實施情況

泰州分公司積極組織實施效能監(jiān)察活動。公司領(lǐng)導非常重視，經(jīng)常聽取指導效能監(jiān)察開展情況匯報。市場、渠道、區(qū)局、人力計財、審計、企信等管理部門認真履職，做好業(yè)務(wù)督促、檢查和指導。監(jiān)察部門及時與相關(guān)單位、部門溝通，了解工作進展。通過效能監(jiān)察，各單位、部門及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，加強過程管控。

二、項目監(jiān)察情況

從效能監(jiān)察總體情況看，我公司建立了劃小承包管理方面的有關(guān)制度，相關(guān)單位、部門能按照省市公司相關(guān)文件要求和內(nèi)控流程進行管控，管理規(guī)范有序。

（一）劃小承包管理總體情況

實施劃小承包經(jīng)營工作以來，全區(qū)收入增長、業(yè)務(wù)發(fā)展和效益提升的責任都下沉到劃小經(jīng)營核算單元。所有門店人、財、物、資金管理下沉到區(qū)縣局支局管理，中心廳和大連鎖運營管理模式以區(qū)域落地管理為主，專業(yè)管理為輔。

劃小經(jīng)營核算單元擁有自主決策權(quán)，小CEO擁有用人權(quán)、考核與分配權(quán)、資源支配權(quán)等權(quán)利。人：支局人員包括支局長、銷售經(jīng)理、門店經(jīng)理、維系經(jīng)理、線務(wù)員等，人員管理和考核激勵由支局長負貴。財：各類成本（客服費、招待費、炒店費、宣傳費等）按要求全部穿透到支局，由支局建立管理使用臺賬。物：支局四小物品、炒店禮品等由支局統(tǒng)一臺賬管理。新設(shè)立的支局按四小建設(shè)標準，配備桌椅和電腦等辦公物品。資金：大部分支局沒有流動資金。部分支局長墊付部分費用公開透明，統(tǒng)一管理。支局參與全區(qū)重點業(yè)務(wù)集中人工成本搶盤激勵。

（二）劃小承包管理制度建立與執(zhí)行情況1.管理制度、流程嚴謹完善

公司下發(fā)了《優(yōu)化支局長績效分配與考評辦法》、《明確市分公司人員到基層單位任職生活補貼標準》、《優(yōu)化全區(qū)重點業(yè)務(wù)量收落地規(guī)則》《優(yōu)化渠道線承包人員績效分配與考評辦法》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)精品門店建設(shè)指導意見》、《優(yōu)化社會渠道傭金規(guī)則》、《明確裝維日常管理職責》等一系列管理文件，確保劃小承包管理有制度可依、流程可循。

2.管理制度執(zhí)行有效規(guī)范

全區(qū)劃小承包管理有費用結(jié)算與支付流程和稽核制度。相關(guān)管理人員均能夠做好過程管控，票據(jù)登記、審核抽查、確認支付等。通過查財務(wù)具體支付流程、依據(jù)等，都比較規(guī)范。各單位管理部門能認真執(zhí)行劃小承包管理相關(guān)制度，相關(guān)管理人員能定期進行劃小承包費用審核、統(tǒng)計、分析，預防異常情況發(fā)生。在結(jié)算報銷錄入財務(wù)系統(tǒng)前，做好成本費用的核查，及時發(fā)現(xiàn)問題并立即核查、督促整改。

3.臺賬資料配套齊全

各單位劃小承包管理資料完整，臺賬基本齊全。市場、渠道、區(qū)局等劃小承包管理相關(guān)部門都建立完善了相關(guān)管理臺賬，能及時了解、掌握基礎(chǔ)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)情況以及資源配置情況等。各承包單元按模板按時按質(zhì)填報各類臺賬資料。

（三）劃小承包成本資源支配使用情況

1.成本資源配置合理透明

劃小資源包括下達類：宣傳費、客戶服務(wù)費、招待費、物業(yè)管理費、員工交通費等五類;歸集類：手機終端、傭金、寬帶終端、壞賬準備等四類。本著“相關(guān)、集約、可控、重要”的原則，圍繞業(yè)務(wù)收入增長目標和用戶規(guī)模拓展，實施“高認領(lǐng)、高配置”的資源配置模型，以業(yè)務(wù)收入為主、業(yè)務(wù)發(fā)展和支局人員數(shù)量為輔進行資源配置。宣傳費、客戶服務(wù)費、招待費根據(jù)占收比配置，物業(yè)管理費每支局相同，員工交通費根據(jù)人員數(shù)配置。各類資源均穿透到劃小承包單元，相關(guān)部門及時指導承包人員高效使用各類資源。由財務(wù)、人力、市場、渠道、區(qū)局等部門按各團隊收入規(guī)模、客戶特點進行分配。區(qū)局各類資源費用均穿透到承包單元，指派專業(yè)小組管理調(diào)配，配置及發(fā)放標準均根據(jù)公司規(guī)定擬定，通過區(qū)局集中會議，公示各承包.單元負責人后實施。支局及時將成本情況通知到每位員工，確保標準公開透明?？h公司嚴格按市公司規(guī)定的標準進行資源配置，以文件下發(fā)，做到公開公正透明。

2.成本資源管理、支配、使用嚴格管控公司發(fā)文明確各項成本費用的使用范圍。成本資源根據(jù)劃小單元收入規(guī)模進行預分配，根據(jù)業(yè)績完成情況及時結(jié)算。五項成本年初下達給各支局，由區(qū)局嚴格控制在年度總量范疇內(nèi)調(diào)配，年末根據(jù)實際完成的收入進行清算，綜合各承包單元認領(lǐng)目標、序時完成情況、資源投入收益評估等各維度，進行管理、支配、使用。相關(guān)部門宣傳費、招待費、炒店費、交通費等費用支出符合預算管控要求未突破。各承包單元成本費用使用均嚴格按照報賬流程，按照“總量控制、效率優(yōu)先”的原則進行成本報賬，在區(qū)局分配范疇內(nèi)獲取、使用。

3.成本費用支付嚴格把關(guān)

各單位、部門能認真執(zhí)行成本管理相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)流程，各類成本費用支付真實，財務(wù)支付憑證規(guī)范，各部門均能夠按照經(jīng)辦、證明、批報的順序先后簽字，再發(fā)起相關(guān)報賬流程，成本費用支付一致。區(qū)局各類成本費用支付均由承包責任人、區(qū)局領(lǐng)導、公司財務(wù)部門嚴格把關(guān)，確保結(jié)算真實，無截留或拖欠、套取款、賬外賬、小金庫的情況。

（四）劃小承包管理部門履責情況

各單位、部門對劃小單元提出的各類需求問題及時響應(yīng)、迅速支撐、協(xié)調(diào)解決。市場部對劃小承包單元長效管理，按月下發(fā)月度支局承包情況的通報。渠道部加強劃小承包管理和考核，提供酬金結(jié)算、績效考評數(shù)據(jù)。人力部配合做好人員配置、業(yè)務(wù)培訓等工作。各區(qū)局加強對所屬支局人、財、物的管控。政企部通過經(jīng)營分析、活動評估、月度績效等做好長效管理。相關(guān)部門能認真履行各自職責，及時做好支撐服務(wù)。

三、好的做法和經(jīng)驗

領(lǐng)導班子經(jīng)常下基層調(diào)研檢查、指導工作，關(guān)心一線員工生活;公司定期召開劃小承包表彰交流會;市場部開通“支局CEO”溝通交流平臺，聯(lián)合企信部開發(fā)“泰州數(shù)據(jù)集市”系統(tǒng);各區(qū)局建立收入核查、網(wǎng)格劃分、發(fā)展統(tǒng)計、業(yè)績評價、質(zhì)態(tài)分析等多維度的數(shù)據(jù)支撐;人力部做好人員管理培訓，幫助承包人提升經(jīng)營管理水平;工會開展員工狀況調(diào)查，調(diào)研全區(qū)部分員工的思想狀況和農(nóng)村支局“四小”情況;企發(fā)部定期組織劃小承包支撐滿意度測評。

通過開展效能監(jiān)察，各單位、各部門加強劃小承包相關(guān)工作動態(tài)管理，認真分析存在的問題，積極與基層溝通，認真協(xié)調(diào)、解決問題，促進劃小承包工作積極、規(guī)范地開展，促進相關(guān)管理制度與流程不斷完善。