構(gòu)建以效益為核心的動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理體系

于宵宵

勝利石化總廠（以下簡稱總廠）隸屬于勝利油田分公司，1987年5月開始興建，1990年8月正式投產(chǎn)。經(jīng)過三十多年的建設(shè)發(fā)展，現(xiàn)原油一次加工能力220萬噸/年，有常減壓裝置、重油催化裝置等9套煉油生產(chǎn)裝置，動力、供排水等6套輔助生產(chǎn)裝置，主要產(chǎn)品有汽油、柴油、石腦油、液化氣、硫磺、石油焦、丙烯等。隨著產(chǎn)品質(zhì)量升級節(jié)奏的加快以及市場需求的不斷變化，總廠生產(chǎn)方案需要做出合適的調(diào)整，按照動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理體系制定出的生產(chǎn)計(jì)劃不僅是可行的，而且是最優(yōu)的，以實(shí)現(xiàn)整體效益的最大化。

一、動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理體系提出的背景

隨著社會生產(chǎn)力的不斷發(fā)展、市場要素靈活性的提高，國內(nèi)石油化工行業(yè)面臨越來越激烈的市場競爭。之前的靜態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理存在不少“短板”，已經(jīng)難以適應(yīng)當(dāng)今的市場形勢，尋找一種新的動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理體系勢在必行。

（一）靜態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理無法準(zhǔn)確預(yù)測市場動態(tài)

總廠目前原油處理量規(guī)模較小，隨著產(chǎn)品質(zhì)量升級和安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，在日益嚴(yán)峻的市場形勢下，總廠需要從源頭上做好生產(chǎn)計(jì)劃，提高市場競爭力。當(dāng)今時(shí)代，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，做好動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃，總廠才能夠把握機(jī)遇，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，得到較好的生存和發(fā)展。而靜態(tài)的生產(chǎn)計(jì)劃無法準(zhǔn)確的預(yù)測市場動態(tài)變化，可能出現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃不周或失誤，給總廠帶來災(zāi)難性的后果。

（二）靜態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)失真

總廠的物流以原油的加工為主線，整個(gè)生產(chǎn)過程從原油的采購開始，經(jīng)過原油的儲運(yùn)、原油的混合、生產(chǎn)裝置的加工、油品調(diào)合、成品油的儲運(yùn)，最后到成品油的銷售。以原油為原料，以汽油、柴油、液化氣、石腦油等為產(chǎn)品，整個(gè)加工過程是連續(xù)進(jìn)行的。生產(chǎn)計(jì)劃的制定必須抓住生產(chǎn)過程中反映物流狀態(tài)并對物流有反作用的信息流這條主線，對物流起驅(qū)動作用的是計(jì)劃信息、控制信息和外部的需求信息等信息流。

（三）動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理體系是煉油企業(yè)發(fā)展的需要

隨著國內(nèi)石油化工行業(yè)面臨越來越激烈的市場競爭，尋找一種適合在當(dāng)前環(huán)境下生存和發(fā)展的煉油動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理體系是非?，F(xiàn)實(shí)和必要的。煉廠的生產(chǎn)計(jì)劃處于生產(chǎn)裝置監(jiān)控層和經(jīng)營決策層之間，是非常重要的環(huán)節(jié)。生產(chǎn)計(jì)劃的科學(xué)制定直接關(guān)系到整個(gè)煉油企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。生產(chǎn)計(jì)劃管理人員必須轉(zhuǎn)變觀念，從過去的靜態(tài)管理轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)今市場經(jīng)濟(jì)條件下的動態(tài)管理，動態(tài)管理的突出特點(diǎn)是快、全、準(zhǔn)。

二、動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理體系的內(nèi)涵

堅(jiān)持“貼近生產(chǎn)、貼近市場、貼近效益”的原則，以總廠物流、信息流為主線，利用PIMS和ERP系統(tǒng)的功能優(yōu)勢，發(fā)揮動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性的特長，有效消除體系“短板”，找出提高計(jì)劃管理水平的突破口，通過“事前”、“事中”、“事后”三個(gè)階段的細(xì)化管理，不斷進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，最大程度的發(fā)揮各種資源和生產(chǎn)要素的作用，實(shí)現(xiàn)總廠效益的最大化。

三、實(shí)施動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理體系的方法和過程

總廠不斷加強(qiáng)PIMS優(yōu)化測算，提高ERP深化創(chuàng)新應(yīng)用水平，緊密結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃管理工作的具體情況，在實(shí)踐中逐漸形成了一套具有總廠特色的以效益為核心的動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理體系，為企業(yè)有效利用資源、實(shí)現(xiàn)整體效益最大化發(fā)揮了越來越大的作用。

（一）充分利用好PIMS系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)強(qiáng)大的功能優(yōu)勢

1.深化PIMS功能的實(shí)際應(yīng)用

PIMS（生產(chǎn)計(jì)劃優(yōu)化管理系統(tǒng)）的核心是線性規(guī)劃技術(shù)，其目的在于為決策機(jī)構(gòu)在對其控制下的業(yè)務(wù)活動進(jìn)行決策時(shí)提供以數(shù)量化為基礎(chǔ)的優(yōu)化結(jié)果。2006年總廠構(gòu)建了煉油企業(yè)級PIMS模型，由于近年來總廠陸續(xù)實(shí)施結(jié)構(gòu)調(diào)整、柴油質(zhì)量升級、汽油質(zhì)量升級、氣分等項(xiàng)目，2017年對總廠PIMS模型進(jìn)行了適應(yīng)性改造。

2.充分發(fā)揮ERP系統(tǒng)的特色優(yōu)勢

2004年總廠開始使用ERP系統(tǒng)，根據(jù)發(fā)展需要到2014年進(jìn)行了ERP系統(tǒng)大集中，2017年實(shí)施了ERP深化應(yīng)用創(chuàng)新成果項(xiàng)目，進(jìn)一步提高了系統(tǒng)綜合應(yīng)用各項(xiàng)指標(biāo)。ERP系統(tǒng)集成了ERP管理理念與企業(yè)具體業(yè)務(wù)流程、借助于ERP軟件對總廠的多種資源進(jìn)行計(jì)劃，以物流、資金流、信息流 （“三流”） 合一的高度集成方式來幫助總廠實(shí)現(xiàn)自動化管理模式，其管理的對象是各種資源及生產(chǎn)要素，通過ERP的使用，使總廠的生產(chǎn)過程能及時(shí)、高質(zhì)地完成客戶的訂單，最大程度的發(fā)揮這些資源的作用，并根據(jù)客戶訂單及生產(chǎn)狀況做出調(diào)整資源的決策。

（二）動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理體系的實(shí)施步驟

總廠加強(qiáng)PIMS優(yōu)化測算和ERP資源整合，構(gòu)建了以效益為核心的動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理體系，具體可劃分為三個(gè)階段，即“事前、事中、事后”管理。細(xì)化后實(shí)施過程如下：

1.“事前”管理

（1）加強(qiáng)PIMS培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度

自PIMS模型在總廠建立以來，總廠建立了完整的PIMS人才培養(yǎng)機(jī)制，積極安排生產(chǎn)計(jì)劃人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，共計(jì)參加總部培訓(xùn)40余次，企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)20余次，向其他兄弟企業(yè)學(xué)習(xí)交流20余次，生產(chǎn)計(jì)劃人員全部取得相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)證書。

（2）校核并完善PIMS模型

PIMS模型的校核是做好動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃的關(guān)鍵，生產(chǎn)計(jì)劃的前期主要在PIMS軟件中對月度、季度、年度計(jì)劃進(jìn)行優(yōu)化，基礎(chǔ)是PIMS模型數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)的一致性。PIMS模型的數(shù)據(jù)主要包括各裝置生產(chǎn)數(shù)據(jù)、公用工程消耗數(shù)據(jù)、化工輔材消耗數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，通過模型的校核，保證了PIMS模型數(shù)據(jù)準(zhǔn)確貼合總廠實(shí)際生產(chǎn)。

2.“事中”管理

（1）充分利用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況

總廠使用MES（生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)）對全廠的生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡統(tǒng)計(jì)，在系統(tǒng)網(wǎng)頁和客戶端形成專業(yè)日、旬、月等報(bào)表，從報(bào)表中可以清楚的查看到各裝置處理量、成品產(chǎn)量、庫存量等數(shù)據(jù)。而且報(bào)表專門開發(fā)了生產(chǎn)實(shí)際數(shù)據(jù)與生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)的對比功能，一目了然的監(jiān)測生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，出現(xiàn)異常情況時(shí)及時(shí)溝通生產(chǎn)管理中心，要求查明原因并做出調(diào)整，確保實(shí)際生產(chǎn)嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)執(zhí)行。

（2）對標(biāo)市場需求，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃

總廠每周三定期組織產(chǎn)銷銜接會，由生產(chǎn)計(jì)劃的主管領(lǐng)導(dǎo)組織規(guī)劃計(jì)劃科、生產(chǎn)管理中心、技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督中心、銷售管理中心、裝運(yùn)等車間共同討論當(dāng)前主要產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售進(jìn)度、銷售價(jià)格和主要原材料采購價(jià)格變化。按照“以銷定產(chǎn)”的原則，緊緊抓住市場變化，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)方案和銷售策略，在確保完成總部配置計(jì)劃的同時(shí)，多產(chǎn)多銷高價(jià)值產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)總廠效益最大化。

3.“事后”管理

（1）注重執(zhí)行差異分析

月度生產(chǎn)完成后，規(guī)劃計(jì)劃科利用ERP系統(tǒng)內(nèi)的報(bào)表進(jìn)行生產(chǎn)實(shí)際數(shù)據(jù)與生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)比對，從生產(chǎn)計(jì)劃制定的角度認(rèn)真分析生產(chǎn)執(zhí)行情況與生產(chǎn)計(jì)劃之間存在的差異，及時(shí)找出差異的原因，采取必要措施，指導(dǎo)下階段生產(chǎn)計(jì)劃測算和編制，提高準(zhǔn)確性和可操作性。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃考核

月度生產(chǎn)完成后，ERP系統(tǒng)會對月度生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行考核打分，并在系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)考核結(jié)果，形成監(jiān)督、檢查、分析、考核、提高的完整體系，提高生產(chǎn)計(jì)劃的指導(dǎo)性、權(quán)威性。

四、動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理體系的效果

以效益為核心的動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理體系自2017年全面實(shí)施以后，保證了生產(chǎn)計(jì)劃制定的切實(shí)可行性、生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的高效性、生產(chǎn)計(jì)劃效益的最優(yōu)化。

（一）經(jīng)濟(jì)效益

2017年，總廠積極構(gòu)建動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理體系，以生產(chǎn)為主體，以市場為導(dǎo)向，做好PIMS優(yōu)化測算，適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，積極優(yōu)化各裝置的工藝操作參數(shù)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)滿足市場需求，較好完成年初計(jì)劃指標(biāo)任務(wù)。2017年實(shí)現(xiàn)全年綜合商品率91.16%，比年初生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)高0.76%，增加效益411萬元。

（二）社會效益

以效益為核心的動態(tài)生產(chǎn)計(jì)劃管理體系實(shí)施以后，各級管理領(lǐng)導(dǎo)能夠全面、直觀、重點(diǎn)、動態(tài)地了解各種不同方案下的效益情況，可以更加及時(shí)地發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的問題，為生產(chǎn)管理提供了一個(gè)新的、完善的平臺，提高了生產(chǎn)計(jì)劃的科學(xué)性、規(guī)范性、指導(dǎo)性、經(jīng)濟(jì)性，強(qiáng)化了生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行力度和考核力度。2017年總廠在總部下達(dá)的各項(xiàng)ERP系統(tǒng)新指標(biāo)方面實(shí)現(xiàn)全達(dá)標(biāo)，其中生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率高達(dá)95%，大大提高了總廠生產(chǎn)計(jì)劃的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)。