基于三級(jí)管控模式下的電力科研企業(yè)綜合計(jì)劃管理提升

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(國(guó)網(wǎng)四川省電力公司電力科學(xué)研究院，四川 成都 610041)

0 引 言

電網(wǎng)企業(yè)的綜合計(jì)劃管理涵蓋的內(nèi)容較多，一般包括4個(gè)大類：1)發(fā)展投入類指標(biāo)，主要涉及資金投入的項(xiàng)目，如電網(wǎng)基建、城市配網(wǎng)、生產(chǎn)技改、固定資產(chǎn)零星購(gòu)置、生產(chǎn)大修、電網(wǎng)信息化投入、營(yíng)銷投入、研究開發(fā)、教育培訓(xùn)、管理咨詢等；2)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)類指標(biāo)，主要涉及購(gòu)電量、售電量、營(yíng)業(yè)收入、可控費(fèi)用、總利潤(rùn)、線損率等；3)供電服務(wù)類指標(biāo)，主要涉及城市綜合供電電壓合格率及其供電可靠性、農(nóng)網(wǎng)供電可靠率、農(nóng)網(wǎng)綜合供電電壓合格率等；4)資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)，主要涉及總資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、電費(fèi)回收等[1]。

電力科研企業(yè)的綜合計(jì)劃管理與供電公司存在較大差異：1)發(fā)展投入類指標(biāo)方面，供電公司以電網(wǎng)基建、城市配網(wǎng)等電網(wǎng)投資為主，電力科研企業(yè)以研究開發(fā)等成本類投資為主；2)供電公司項(xiàng)目管理側(cè)重于施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度等，電力科研企業(yè)的生產(chǎn)技改、生產(chǎn)大修主要用于科研實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和改造，科研項(xiàng)目實(shí)施管控也與基建項(xiàng)目存在較大差異；3)電力科研企業(yè)一般不涉及營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)、供電服務(wù)、資產(chǎn)質(zhì)量等指標(biāo)。下面將結(jié)合電力科研企業(yè)綜合計(jì)劃的特點(diǎn)，重點(diǎn)探討如何通過(guò)“三級(jí)管控”模式，強(qiáng)化發(fā)展投入類指標(biāo)的管理，從而實(shí)現(xiàn)綜合計(jì)劃管理提升。

1 綜合計(jì)劃管理存在的問(wèn)題

電力科研企業(yè)的生產(chǎn)技改、生產(chǎn)大修項(xiàng)目主要用于科研實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和改造，所涉及的設(shè)備改造過(guò)程復(fù)雜，實(shí)施進(jìn)度控制難度大，配套設(shè)備、部件的供應(yīng)周期長(zhǎng)，其項(xiàng)目過(guò)程管控操作困難，投資資金完成偏差不易控制。同時(shí)，研究開發(fā)在綜合計(jì)劃總體資金中占比較大，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程與基建類項(xiàng)目完全不同，工程類項(xiàng)目管理模式對(duì)其不適用，其項(xiàng)目的完成進(jìn)度管控、資金使用進(jìn)度管理直接制約綜合計(jì)劃整體完成?；谏鲜鲈?，電力科研企業(yè)急需一套適應(yīng)其項(xiàng)目實(shí)施特點(diǎn)的管理方式，推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理，促進(jìn)綜合計(jì)劃管理提升。

2 綜合計(jì)劃管理提升的目標(biāo)

以確保上級(jí)綜合計(jì)劃指標(biāo)為導(dǎo)向，以綜合計(jì)劃月分析、季考評(píng)為抓手，以綜合計(jì)劃全過(guò)程管控、指標(biāo)剛性執(zhí)行為核心，通過(guò)綜合計(jì)劃三級(jí)管控，突出計(jì)劃統(tǒng)領(lǐng)作用，開展“資金進(jìn)度+實(shí)施質(zhì)量”的雙重管控，明確項(xiàng)目管理重點(diǎn)，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施要求，推進(jìn)實(shí)施進(jìn)度，加強(qiáng)計(jì)劃指標(biāo)和項(xiàng)目執(zhí)行全過(guò)程監(jiān)測(cè)、分析和考評(píng)，著力提升綜合計(jì)劃支出入賬月季度平衡水平和年度完成水平，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)綜合計(jì)劃有序、協(xié)調(diào)和平穩(wěn)執(zhí)行，提升綜合計(jì)劃管理精益化水平。

3 基于“三級(jí)”管控模式的提升措施

3.1 “三級(jí)管控”的含義

“一級(jí)管控”即公司層面的綜合計(jì)劃管控，由綜合計(jì)劃歸口管理部門負(fù)責(zé)下達(dá)綜合計(jì)劃階段目標(biāo)要求，明確計(jì)劃執(zhí)行管控里程碑，開展綜合計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程管控，對(duì)項(xiàng)目管理部門實(shí)施監(jiān)督和考核。

“二級(jí)管控”即項(xiàng)目管理部門層面的管控，在綜合計(jì)劃階段目標(biāo)要求基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)確定專項(xiàng)資金項(xiàng)目的完成目標(biāo)和進(jìn)度管控計(jì)劃，開展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程管控，對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)部門實(shí)施監(jiān)督和考核。

“三級(jí)管控”即項(xiàng)目實(shí)施層面的管控，是項(xiàng)目承擔(dān)部門按照項(xiàng)目管理部門確定的完成目標(biāo)和進(jìn)度管控計(jì)劃，開展項(xiàng)目具體實(shí)施，并在部門內(nèi)部形成過(guò)程管理機(jī)制，保證項(xiàng)目順利完成，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、資金負(fù)責(zé)人、具體實(shí)施人員等實(shí)施監(jiān)督和考核。

3.2 明確責(zé)任分工

1)綜合計(jì)劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)開展“一級(jí)管控”，履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌綜合計(jì)劃的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備；負(fù)責(zé)制定下一年度綜合計(jì)劃編制要求，匯總下一年度專項(xiàng)計(jì)劃建議及計(jì)劃調(diào)整建議，編制下一年度綜合計(jì)劃編制建議[2]；負(fù)責(zé)綜合計(jì)劃的分解下達(dá)，同時(shí)下達(dá)里程碑計(jì)劃并明確階段性目標(biāo)和要求；負(fù)責(zé)實(shí)施綜合計(jì)劃全過(guò)程管控，對(duì)里程碑計(jì)劃和階段性目標(biāo)的完成情況，進(jìn)行分析、檢查、監(jiān)督和通報(bào)；負(fù)責(zé)組織、督促專項(xiàng)資金項(xiàng)目的管理；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目管理層面的管控，進(jìn)行檢查、督促、通報(bào)、考核；負(fù)責(zé)對(duì)綜合計(jì)劃考核指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，確保指標(biāo)完成。

2)專業(yè)資金項(xiàng)目的管理部門，負(fù)責(zé)開展“二級(jí)管控”，履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)專業(yè)資金項(xiàng)目的全過(guò)程管控，包括電網(wǎng)基建、城市配網(wǎng)、生產(chǎn)技改、固定資產(chǎn)零星購(gòu)置、生產(chǎn)大修、電網(wǎng)信息化投入、營(yíng)銷投入、研究開發(fā)、教育培訓(xùn)、管理咨詢等專業(yè)資金項(xiàng)目[3]；負(fù)責(zé)組織專項(xiàng)資金項(xiàng)目的論證與儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)編制下一年度指標(biāo)計(jì)劃、專項(xiàng)資金項(xiàng)目計(jì)劃建議及調(diào)整建議；負(fù)責(zé)配合計(jì)劃歸口部門完成綜合計(jì)劃的分解與下達(dá)；負(fù)責(zé)剛性執(zhí)行綜合計(jì)劃下達(dá)的里程碑計(jì)劃和階段性目標(biāo)、要求，組織、督促承擔(dān)部門開展項(xiàng)目實(shí)施，確保綜合計(jì)劃下達(dá)考核指標(biāo)的完成；負(fù)責(zé)制定符合項(xiàng)目管理特點(diǎn)要求、超前于里程碑時(shí)間節(jié)點(diǎn)的項(xiàng)目進(jìn)度管控方案，開展項(xiàng)目全過(guò)程管控；負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目執(zhí)行情況的分析，編制相關(guān)分析材料。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)部門，進(jìn)行檢查、督促，提出通報(bào)、考核意見(jiàn)。

3)專業(yè)資金項(xiàng)目的實(shí)施部門，負(fù)責(zé)“三級(jí)管控”，履行以下職責(zé)：負(fù)責(zé)提出專項(xiàng)資金項(xiàng)目?jī)?chǔ)備需求，完成項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，配合儲(chǔ)備項(xiàng)目審查、入儲(chǔ)備庫(kù)等工作；負(fù)責(zé)專項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施管控，配合制定項(xiàng)目進(jìn)度管控方案，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、資金負(fù)責(zé)人、具體實(shí)施人員等；負(fù)責(zé)制定內(nèi)部項(xiàng)目實(shí)施管控機(jī)制，剛性執(zhí)行進(jìn)度管控計(jì)劃，按時(shí)完成實(shí)施工作，確保項(xiàng)目順利完成；負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目管理部門，開展專項(xiàng)資金項(xiàng)目完成情況的分析；負(fù)責(zé)根據(jù)部門承擔(dān)項(xiàng)目的完成情況，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、資金負(fù)責(zé)人、具體實(shí)施人員等，進(jìn)行內(nèi)部檢查、督促、考核。

3.3 明確管控目標(biāo)

1)投資計(jì)劃完成偏差率

目標(biāo)值及考評(píng)周期：目標(biāo)值0%，月通報(bào)、季度及年度考評(píng)。指標(biāo)執(zhí)行要求：負(fù)責(zé)二級(jí)管控的資金項(xiàng)目管理部門，一是加強(qiáng)對(duì)分管綜合計(jì)劃項(xiàng)目的過(guò)程管控，通過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)、合同簽訂及履約等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施進(jìn)度與形象進(jìn)度匹配；二是建立與上級(jí)部門月季度指標(biāo)跟蹤上報(bào)機(jī)制，在每月25日前與上級(jí)對(duì)口專業(yè)部門就該項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行跟蹤協(xié)調(diào)，掌握其要求，確保上級(jí)部門對(duì)綜合計(jì)劃累計(jì)形象進(jìn)度完成值不低于要求的目標(biāo)值。對(duì)未能完成的項(xiàng)目，應(yīng)于上級(jí)部門通報(bào)后的當(dāng)月及時(shí)完成情況梳理并提出整改措施及考評(píng)意見(jiàn)。

2)投資計(jì)劃、投資項(xiàng)目調(diào)整幅度

目標(biāo)值及考評(píng)周期：目標(biāo)值不大于3%，年度考評(píng)。指標(biāo)執(zhí)行要求：負(fù)責(zé)三級(jí)管控的項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)切實(shí)履行項(xiàng)目實(shí)施管理主體責(zé)任，確保承擔(dān)的項(xiàng)目按預(yù)算執(zhí)行，不得調(diào)整。對(duì)于確需調(diào)整的，應(yīng)在8月前向?qū)诘捻?xiàng)目管理部門報(bào)告并履行公司“三重一大”決策程序后，由計(jì)劃歸口部門統(tǒng)一行文報(bào)送上級(jí)管理部門。對(duì)出現(xiàn)調(diào)整的項(xiàng)目，相關(guān)項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)完成情況梳理并提出整改措施及考評(píng)意見(jiàn)。

3)項(xiàng)目的過(guò)程管控情況

目標(biāo)值及考評(píng)周期：物資及非物資采購(gòu)申請(qǐng)ERP提報(bào)及時(shí)率目標(biāo)值100%，月通報(bào)、季度及年度考評(píng)。指標(biāo)執(zhí)行要求：負(fù)責(zé)二級(jí)管控的資金項(xiàng)目管理部門應(yīng)按照上級(jí)下達(dá)的綜合計(jì)劃里程碑節(jié)點(diǎn)和公司年度物資采購(gòu)批次計(jì)劃安排要求，督促項(xiàng)目承擔(dān)部門，及時(shí)在ERP系統(tǒng)提報(bào)物資及非物資采購(gòu)申請(qǐng)，確保分管的綜合計(jì)劃月季度物資及非物資采購(gòu)申請(qǐng)ERP提報(bào)及時(shí)率為100%。對(duì)未能完成的項(xiàng)目，應(yīng)于上級(jí)部門通報(bào)后的當(dāng)月及時(shí)完成情況梳理并提出整改措施及考評(píng)意見(jiàn)。

4)項(xiàng)目支出入賬率

目標(biāo)值及考評(píng)周期：目標(biāo)值不低于75%，月通報(bào)、年度考評(píng)。指標(biāo)執(zhí)行要求：負(fù)責(zé)二級(jí)管控的資金項(xiàng)目管理部門應(yīng)按照省公司下達(dá)的投資計(jì)劃月季度目標(biāo)、院綜合計(jì)劃里程碑節(jié)點(diǎn)和財(cái)務(wù)支出入賬管理等要求，加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)控，確保項(xiàng)目月季度累計(jì)支出入賬目標(biāo)的完成。對(duì)未能完成的項(xiàng)目，應(yīng)于發(fā)展安監(jiān)部(綜合計(jì)劃一級(jí)管控)組織通報(bào)后的當(dāng)月及時(shí)完成情況梳理并提出整改措施及考評(píng)意見(jiàn)。

3.4 項(xiàng)目里程碑精益編制與執(zhí)行過(guò)程推演

綜合計(jì)劃項(xiàng)目里程碑關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)主要包括項(xiàng)目物資招標(biāo)采購(gòu)(含物資合同簽訂及入賬)、非物資招標(biāo)采購(gòu)(含非物資合同簽訂及入賬)、項(xiàng)目實(shí)施(含項(xiàng)目開工、竣工、驗(yàn)收、結(jié)算、審計(jì)、關(guān)閉及歸檔等)、各季度支出入賬資金計(jì)劃等，同時(shí)按項(xiàng)目類別和特點(diǎn)，對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了差異化設(shè)置。編制及推演原則如下：

1)項(xiàng)目物資及非物資招標(biāo)采購(gòu)節(jié)點(diǎn)

采購(gòu)內(nèi)容及批次節(jié)點(diǎn)：應(yīng)符合項(xiàng)目可研批復(fù)(項(xiàng)目建議書)、項(xiàng)目管理規(guī)定、院年度物資采購(gòu)批次計(jì)劃安排等。采購(gòu)批次計(jì)劃按照“趕早不趕晚”原則，選擇不晚于國(guó)網(wǎng)四川省電力公司下達(dá)里程碑節(jié)點(diǎn)的最近批次，力爭(zhēng)提前，不得延后。合同簽訂節(jié)點(diǎn)：納入公開招標(biāo)的，一般為ERP采購(gòu)申請(qǐng)截止時(shí)間后的3個(gè)月。納入省公司授權(quán)非招標(biāo)采購(gòu)的，一般為ERP采購(gòu)申請(qǐng)截止時(shí)間后的1個(gè)月。合同履約節(jié)點(diǎn)：物資合同按照到貨驗(yàn)收合格后一次性入賬并按合同約定支付。

非物資合同按照均衡入賬和工程量匹配原則，根據(jù)項(xiàng)目類別差異化制定支出入賬節(jié)點(diǎn)和比例(備注：納入公開招標(biāo)的非物資合同資金階段支付要求及比例應(yīng)按照項(xiàng)目里程碑要求編制，并在省公司工程服務(wù)招標(biāo)計(jì)劃審查時(shí)固化在招標(biāo)文件中)。原則上，除因工程量較小(合同簽訂后3個(gè)月左右完工)可驗(yàn)收合格后一次性入賬的外，均須按對(duì)應(yīng)工程量分階段入賬，以實(shí)現(xiàn)資金與項(xiàng)目工程量執(zhí)行質(zhì)效雙提升。其中第一階段在相應(yīng)工程量驗(yàn)收合格后支出入賬原則上不高于合同總金額的30%。

2)項(xiàng)目實(shí)施節(jié)點(diǎn)

按照上級(jí)綜合計(jì)劃管理要求，當(dāng)年項(xiàng)目當(dāng)年完工，當(dāng)年資金，當(dāng)年入賬，不得跨年。資金項(xiàng)目管理部門根據(jù)項(xiàng)目類別和相關(guān)管理要求，細(xì)化制定項(xiàng)目實(shí)施節(jié)點(diǎn)，確保項(xiàng)目實(shí)施節(jié)點(diǎn)合規(guī)合理。

3)季度支出入賬資金計(jì)劃節(jié)點(diǎn)

資金項(xiàng)目管理部門根據(jù)采購(gòu)、合同、財(cái)務(wù)支付等節(jié)點(diǎn)和管理要求，組織編制分管資金項(xiàng)目各季度支出入賬資金計(jì)劃，避免出現(xiàn)第4季度集中支付的情況。各季度支出入賬資金計(jì)劃累計(jì)值原則上應(yīng)與項(xiàng)目當(dāng)年資金一致，支出入賬計(jì)劃包括無(wú)需招標(biāo)采購(gòu)的其他費(fèi)用(如差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、個(gè)人培訓(xùn)費(fèi)等)。

4)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程推演

資金項(xiàng)目管理部門根據(jù)編制的里程碑關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)并充分考慮合同管理、財(cái)務(wù)管理(如月度現(xiàn)金提報(bào)、增值稅專用發(fā)票開具等)、項(xiàng)目管理等要求，組織項(xiàng)目實(shí)施部門進(jìn)行項(xiàng)目執(zhí)行的精益推演，確保里程碑關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)合理可控。

3.5 執(zhí)行偏差分析和預(yù)警

以綜合計(jì)劃月分析、季考評(píng)為抓手，計(jì)劃歸口部門作為綜合計(jì)劃的一級(jí)管控，重點(diǎn)開展資金計(jì)劃執(zhí)行偏差的分析和預(yù)警。資金項(xiàng)目管理部門按照綜合計(jì)劃二級(jí)管控要求，重點(diǎn)開展項(xiàng)目里程碑執(zhí)行偏差的分析和預(yù)警。通過(guò)“正向跟蹤” 和“逆向溯源”方式，掌握計(jì)劃項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，確保計(jì)劃執(zhí)行可控、在控。

1)資金計(jì)劃執(zhí)行偏差分析和預(yù)警

計(jì)劃歸口部門按照項(xiàng)目類別和項(xiàng)目承擔(dān)部門，每月對(duì)綜合計(jì)劃項(xiàng)目當(dāng)年資金月度累計(jì)ERP財(cái)務(wù)支出入賬率(不含稅)與當(dāng)季里程碑目標(biāo)值進(jìn)行對(duì)比分析和通報(bào)排名。每季度對(duì)綜合計(jì)劃項(xiàng)目當(dāng)年資金季度累計(jì)ERP財(cái)務(wù)支出入賬率(不含稅)與里程碑目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析和通報(bào)考評(píng)。按照里程碑要求，各類綜合計(jì)劃項(xiàng)目季度累計(jì)支出入賬完成率在目標(biāo)值的85%以下(含)，給出Ⅰ級(jí)預(yù)警，下達(dá)書面整改通知書。由公司綜合計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)約談項(xiàng)目管理部門及項(xiàng)目承擔(dān)部門負(fù)責(zé)人，視情況考核。在目標(biāo)值的85%～90%(含)，給出Ⅱ級(jí)預(yù)警，下達(dá)書面整改通知書。在目標(biāo)值的90%～95%(含)，給出Ⅲ級(jí)預(yù)警，進(jìn)行通報(bào)提醒。在目標(biāo)值的95%～100%，給出Ⅳ級(jí)預(yù)警，進(jìn)行日常督促。詳見(jiàn)表1。

2)項(xiàng)目里程碑執(zhí)行偏差的分析和預(yù)警

資金項(xiàng)目管理部門應(yīng)按照項(xiàng)目里程碑計(jì)劃，每月督促項(xiàng)目實(shí)施部門按時(shí)完成項(xiàng)目物資及非物資招標(biāo)采購(gòu)提報(bào)、合同簽訂及履約、竣工驗(yàn)收、結(jié)算審計(jì)、歸檔等關(guān)鍵項(xiàng)目進(jìn)度，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)際工程量的過(guò)程跟蹤和管控，確保資金安全和項(xiàng)目可控、在控。對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)度滯后里程碑超過(guò)7日及以上的，給出紅色預(yù)警，下達(dá)書面整改通知書。由公司綜合計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)約談項(xiàng)目承擔(dān)部門負(fù)責(zé)人，視情況考核。滯后里程碑達(dá)到5日以上，7日以內(nèi)的，給出橙色預(yù)警，下達(dá)書面整改通知書。滯后里程碑達(dá)到3日以上，5日以內(nèi)的，給出黃色預(yù)警，進(jìn)行通報(bào)提醒。滯后里程碑達(dá)到3日以內(nèi)的，給出藍(lán)色預(yù)警，進(jìn)行日常督促。詳見(jiàn)表2。

4 結(jié) 語(yǔ)

將綜合計(jì)劃中的發(fā)展投入指標(biāo)作為管理提升的重點(diǎn)，結(jié)合電力科研企業(yè)綜合計(jì)劃的特點(diǎn)，創(chuàng)新探討綜合計(jì)劃“三級(jí)管控”模式，從職責(zé)分工、目標(biāo)確定、實(shí)施推演、偏差分析與預(yù)警等方面論述“三級(jí)管控”的實(shí)施方法，達(dá)到以下綜合計(jì)劃管理提升目標(biāo)：

1)通過(guò)實(shí)施“三級(jí)管控”模式，進(jìn)一步理清各級(jí)管理職責(zé)界面，明確管控目標(biāo)和重點(diǎn)，逐步形成層級(jí)清晰、目標(biāo)明確、重點(diǎn)突出的綜合計(jì)劃管理新格局。

2)通過(guò)精益化編制項(xiàng)目管控里程碑，提前推演實(shí)施關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制約因素，為細(xì)化分解支出入賬率等管控目標(biāo)，提供依據(jù)，提升綜合計(jì)劃實(shí)施過(guò)程管控能力。

表1 資金計(jì)劃精益管控預(yù)警級(jí)別

表2 項(xiàng)目里程碑精益管控預(yù)警級(jí)別

3)以里程碑節(jié)點(diǎn)目標(biāo)為抓手，以關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)為重點(diǎn)，開展執(zhí)行偏差分析和預(yù)警，提前制定預(yù)防和糾偏措施，杜絕Ⅰ級(jí)和紅色預(yù)警，避免Ⅱ級(jí)和橙色預(yù)警，有效減少Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)和黃色、藍(lán)色預(yù)警，最終實(shí)現(xiàn)投資計(jì)劃完成零偏差，投資計(jì)劃、投資項(xiàng)目零調(diào)整，支出入賬率目標(biāo)完成。

通過(guò)開展綜合計(jì)劃“三級(jí)管控”，某電力科研企業(yè)2017年度的項(xiàng)目支出完成率指標(biāo)，同比提高約21.15%，首次位居該網(wǎng)省系統(tǒng)42家單位第1名，較2016年提高2名，提前完成上級(jí)下達(dá)年度支出入賬目標(biāo)要求。累計(jì)支出入賬率季度平均值達(dá)到14.91%，綜合計(jì)劃管控指標(biāo)和資金預(yù)算均衡性取得2010年實(shí)行綜合計(jì)劃管理以來(lái)最佳成效。固定資產(chǎn)投資完成率達(dá)到94.66%，超過(guò)省公司平均值11.2個(gè)百分點(diǎn)。