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    深圳市原水價(jià)格分析

    2018-07-13 08:33:28劉蘇珺
    關(guān)鍵詞:原水水管測(cè)算

    劉蘇珺

    (廣東河海工程咨詢有限公司深圳市分公司,廣東 深圳 518000)

    1 項(xiàng)目背景

    隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,近年來深圳市逐漸意識(shí)到除了通過優(yōu)化供水網(wǎng)絡(luò)布局來保障城市供水以外,原水價(jià)格的調(diào)整也是保障城市供水的重要措施之一。深圳市原水價(jià)格一直較為混亂: 1998年10月深圳市開始征收水利工程供水相關(guān)費(fèi)用;2001年12月東江水源工程建成通水后,核定東江水源工程原水價(jià)格第一段0.78元/m3,第二段0.80元/m3,第三段1.03元/m3[1];2004年10月1日,與東深供水連接的龍茜供水工程和茜坑水庫原水價(jià)格1.12元/m3,龍口水庫原水價(jià)格0.78元/m3;2008年1月開始與東江水源工程相連的工程原水價(jià)格統(tǒng)一調(diào)整為0.78元/m3,與東深供水工程相連的工程原水價(jià)格統(tǒng)一調(diào)整為0.97元/m3,本地不聯(lián)網(wǎng)水庫原水從0.34元/m3到0.44元/m3不等;2011年4月1日開始,東江水源工程、東深水源工程和全市聯(lián)網(wǎng)水庫的原水價(jià)格統(tǒng)一為0.94元/m3,不聯(lián)網(wǎng)水庫原水價(jià)格為0.60元/m3,全市基本實(shí)現(xiàn)了“同網(wǎng)同價(jià)”,但原水價(jià)格依然偏低,沒有達(dá)到供水成本,定額用水措施尚未落實(shí)到位。

    隨著物價(jià)上漲、供水成本和供水量的變化,現(xiàn)有原水價(jià)格體系已不能充分體現(xiàn)供水成本與原水價(jià)格的關(guān)系。2016年初廣東省水資源費(fèi)的調(diào)整以及2016年8月東深供水工程的調(diào)價(jià),對(duì)深圳市原水價(jià)格產(chǎn)生了較大影響,供水成本與供水價(jià)格倒掛,長期下去將不利于水利工程的維護(hù)、管理和供水安全。

    2 原水價(jià)格測(cè)算

    2.1 測(cè)算原則

    (1)測(cè)算原則。2004年,國家發(fā)展和改革委員會(huì)與水利部聯(lián)合頒布了《水價(jià)辦法》,根據(jù)其中第二章水價(jià)核定原則及辦法的要求:水利工程供水價(jià)格按照補(bǔ)償成本、合理收益、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、公平負(fù)擔(dān)的原則制定,并根據(jù)供水成本、費(fèi)用及市場(chǎng)供求的變化情況適時(shí)調(diào)整。

    (2)測(cè)算范圍。本次測(cè)算的范圍包括深圳市主要水管單位[2]及區(qū)轄水庫[3]。

    2.2 測(cè)算基準(zhǔn)年

    為確保測(cè)算結(jié)果能更好的反映原水工程運(yùn)行的實(shí)際情況,本次測(cè)算的基準(zhǔn)年選擇2013—2015年。因此,本次測(cè)算收集的資料包含2013—2015年境外引水量、自產(chǎn)水量、售水量、供水成本、固定資產(chǎn)、管理人員數(shù)量等。

    2.3 原水價(jià)格測(cè)算方法

    參照《水利工程供水定價(jià)成本監(jiān)審辦法》(試行)、《廣東省水利工程供水生產(chǎn)成本、費(fèi)用核算實(shí)施細(xì)則》的水價(jià)計(jì)算方法確定。

    根據(jù)收集和調(diào)查的各供水工程的固定資產(chǎn)投資情況、在職員工情況、泵站調(diào)度運(yùn)行情況、2013—2015年供水情況,按照《水利工程管理單位定崗標(biāo)準(zhǔn)(試點(diǎn))》和《水利工程維修養(yǎng)護(hù)定額標(biāo)準(zhǔn)(試點(diǎn))》(中華人民共和國水利部、中華人民共和國財(cái)政部,2004年5月)的規(guī)定和各單位的實(shí)際運(yùn)行管理維護(hù)、修理情況等核算供水工程的總成本費(fèi)用[4]。

    實(shí)際的總供水成本=人員工資福利+商品及服務(wù)支出+對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

    按規(guī)范計(jì)算的總供水成本=人員工資及福利費(fèi)+材料費(fèi)+抽水電費(fèi)+修理費(fèi)+管理及其他費(fèi)用+原水費(fèi)+水資源費(fèi)+固定資產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)+水資源保護(hù)與管理費(fèi)用。

    單位供水成本[5]=總供水成本/年銷售水量。

    2.4 測(cè)算基本參數(shù)

    本次測(cè)算的原水價(jià)格成本[6]包含水利工程生產(chǎn)及管理單位員工工資、福利和社會(huì)保障費(fèi)用、辦公費(fèi)、車輛使用費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及其他管理費(fèi)、供水工程設(shè)施保險(xiǎn)費(fèi)、消耗的水電費(fèi)、原水費(fèi)、固定資產(chǎn)原值、修理費(fèi)、水資源費(fèi)、水環(huán)境管理及保護(hù)費(fèi)。

    主要參數(shù):固定資產(chǎn)、工程定崗定員、員工工資、福利及社會(huì)保障費(fèi)用、大修理費(fèi)及日常維護(hù)費(fèi)、水資源費(fèi)、水電費(fèi)、管理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、供水量及相關(guān)原水費(fèi)支出。

    2.4.1固定資產(chǎn)

    本次測(cè)算所需固定資產(chǎn)資料,根據(jù)各水管單位提供的賬面值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。根據(jù)收集的各水管單位相關(guān)財(cái)務(wù)資料和工程資料,按實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)分析,2013—2015年各水利工程單位的固定資產(chǎn)見表1。

    表1 2013—2015年市轄水管單位固定資產(chǎn)情況表

    2.4.2工程定崗定員

    (1)按水庫管理單位定崗標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《水利工程管理單位定崗標(biāo)準(zhǔn)》(試點(diǎn))各水利工程管理單位應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際情況,按照“因事設(shè)崗、以崗定責(zé)、以工作量定員”的原則定崗定員。

    經(jīng)分析確定的供水工程規(guī)定的崗位定員情況如下:東江水源工程管理處394~623人,北部水源工程管理處279~412人,鐵崗石巖水庫管理處212~317人,西麗水庫管理處103~157人,清林徑引水調(diào)蓄工程管理處196~282人,大鵬半島水源工程管理處159~240人,合計(jì)1343~2031人。

    (2)實(shí)際管理人員情況。通過收集各供水單位2013—2015年的實(shí)際管理、運(yùn)行維護(hù)人員情況,經(jīng)統(tǒng)計(jì),2013年管理人員共846人,2014年共859.5人,2015年共863.5人。

    (3)本次測(cè)算定員人數(shù)。本次測(cè)算崗位定員采用下面的方法確定:①人員數(shù)量應(yīng)符合國家規(guī)定的定員標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際人員數(shù)量超過定員標(biāo)準(zhǔn)上限的,按定員標(biāo)準(zhǔn)上限核定;實(shí)際人員數(shù)量小于定員標(biāo)準(zhǔn)下限的,按定員標(biāo)準(zhǔn)的下限核定。②在建工程,按規(guī)范規(guī)定的人員編制進(jìn)行測(cè)算。③管理單位管理多個(gè)水庫的情況下,把不供水水庫的管理人員扣除。

    按照上述確定方法,得出本次測(cè)算6家市轄水庫管理處最終定員人數(shù)2013年1368人,2014年1369.5人,2015年1367人。

    2.4.3職工工資、福利及社會(huì)保障費(fèi)用

    進(jìn)行實(shí)際成本測(cè)算時(shí),按照各水利工程單位提供的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

    按規(guī)范方法測(cè)算成本時(shí),職工工資、福利及社會(huì)保障費(fèi)用按如下方式進(jìn)行統(tǒng)計(jì):

    職工工資及福利、保險(xiǎn)費(fèi)包括:人員基本工資、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金。

    (1)人員基本工資:人員工資按深圳市工業(yè)企業(yè)(國有經(jīng)濟(jì))平均工資的1.2倍核定。職工人數(shù)乘以人均工資,即為職工工資總額。

    (2)職工福利費(fèi):參照《水利工程供水定價(jià)成本監(jiān)審辦法(試行)》,職工福利費(fèi)按職工工資總額的14%核定。

    (3)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi):參照《水利工程供水定價(jià)成本監(jiān)審辦法(試行)》,工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)按職工工資總額的2%和1.5%核定。

    (4)社會(huì)保障費(fèi):社會(huì)保障費(fèi)指的是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。根據(jù)深圳市規(guī)定,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)比例為14%,基本醫(yī)療保險(xiǎn)為6.5%,工傷保險(xiǎn)為0.4%(2015年10月開始調(diào)整為0.2%),生育保險(xiǎn)為0.5%,失業(yè)保險(xiǎn)為2%(2015年12月開始調(diào)為1%)。

    (5)住房公積金:根據(jù)《深圳市機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金實(shí)施方案》(深建字〔2011〕187號(hào)),住房公積金按職工工資總額的10%核定。

    2.4.4材料費(fèi)

    進(jìn)行實(shí)際成本測(cè)算時(shí),按照各水利工程單位提供的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),納入商品及服務(wù)支出費(fèi)用中。

    按規(guī)范方法測(cè)算成本時(shí),材料費(fèi)包括運(yùn)行維護(hù)過程中自身需要消耗的原材料、原水、輔助材料、備品備件,按固定資產(chǎn)原值0.1%進(jìn)行計(jì)算。

    2.4.5抽水電費(fèi)

    進(jìn)行實(shí)際成本測(cè)算時(shí),按每年水利工程單位提供的實(shí)際抽水的電費(fèi),納入商品及服務(wù)支出費(fèi)用中。

    按規(guī)范方法測(cè)算成本時(shí),東江水源工程抽水電費(fèi)核算成本為0.20元/m3,北部水源工程抽水電費(fèi)核算成本為0.18元/m3,其他單位抽水按實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算。

    2.4.6修理費(fèi)

    進(jìn)行實(shí)際成本測(cè)算時(shí),按照各水利工程單位提供的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),納入商品及服務(wù)支出費(fèi)用中。

    按規(guī)范方法測(cè)算成本時(shí),修理費(fèi)包括日常維護(hù)修理費(fèi)和每年需計(jì)提的大修費(fèi)基金,按固定資產(chǎn)原值1.4%計(jì)取。

    2.4.7管理及其他費(fèi)用

    進(jìn)行實(shí)際成本測(cè)算時(shí),按照各水利工程單位提供的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),納入商品及服務(wù)支出費(fèi)用中。

    按規(guī)范方法測(cè)算成本時(shí),管理及其他費(fèi)用是指除職工薪酬、材料費(fèi)以外的與生產(chǎn)直接相關(guān)的支出,含差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、訴訟費(fèi)、排污費(fèi)、綠化費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、工程觀測(cè)費(fèi)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)等。按(人員工資福利+材料費(fèi)+抽水電費(fèi)+修理費(fèi))×10%核算。

    2.4.8原水費(fèi)

    深圳市北線引水工程從沙嶺至上埔明渠取水3000萬m3水量按0.55元/m3執(zhí)行,3000萬m3以上的水量按0.79元/m3執(zhí)行;沙灣泵站原水價(jià)格為0.95元/m3;東部供水工程不需上繳原水費(fèi)。

    2.4.9水資源費(fèi)

    按照廣東省物價(jià)局、財(cái)政廳、水利廳聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于調(diào)整水資源費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)的通知》(粵價(jià)〔2009〕62號(hào))規(guī)定,廣東省從2009年4月1日起執(zhí)行統(tǒng)一的水資源費(fèi)新征收標(biāo)準(zhǔn)0.12元/m3;局屬各中型水庫及區(qū)管水庫自產(chǎn)水繳交水資源費(fèi)金額按照實(shí)際發(fā)生數(shù)填寫。

    2.4.10固定資產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)

    進(jìn)行實(shí)際成本測(cè)算時(shí),按照各水管單位提供的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),納入商品及服務(wù)支出費(fèi)用中。

    按規(guī)范方法測(cè)算成本時(shí),根據(jù)《建筑工程保險(xiǎn)費(fèi)率表》,按照固定資產(chǎn)的0.3%計(jì)取。

    2.4.11水資源管理與保護(hù)費(fèi)

    進(jìn)行實(shí)際成本測(cè)算時(shí),各水管單位提供的實(shí)際數(shù)據(jù)中無上繳水資源管理與保護(hù)費(fèi)。

    按規(guī)范方法測(cè)算成本時(shí),根據(jù)《關(guān)于調(diào)整深圳市生活飲用水地表水源保護(hù)區(qū)的通知》(深府〔2006〕227號(hào)),按照各供水工程水源保護(hù)區(qū)面積內(nèi)8萬元/km2計(jì)。

    2.4.12供水量

    根據(jù)水管單位提供的實(shí)際數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),6家水管單位2013年境外引水量為83 327萬m3,自產(chǎn)水13 596萬 m3,銷售水量94 012萬m3;2014年境外引水量83 408萬m3,自產(chǎn)水13 838萬m3,銷售水量97 381萬m3;2015年境外引水量為102 331萬m3,自產(chǎn)水11 828萬m3,銷售水量107 302萬m3。

    2.5 六家水管單位原水價(jià)格測(cè)算

    對(duì)于6家水管單位的原水價(jià)格成本測(cè)算,主要分為兩種計(jì)算工況:

    (1)工況一:實(shí)際成本測(cè)算,供水成本及銷售水量按各水管單位提供的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)測(cè)算。測(cè)算結(jié)果經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,2013—2015年各水管單位平均每年總供水成本為86 011萬元,平均總銷售水量為99 565萬m3,平均單位供水成本為0.8639元/m3。

    (2)工況二:按照相關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,對(duì)水管單位的原水價(jià)格成本進(jìn)行測(cè)算。測(cè)算結(jié)果總供水成本按照《水利工程供水價(jià)格管理辦法》、《水利工程供水定價(jià)成本監(jiān)審辦法(試行)》等相關(guān)規(guī)定對(duì)各水管單位的總供水成本進(jìn)行測(cè)算。經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,2013—2015年各水管單位平均每年總供水成本為91 290萬元,平均總銷售水量為99 565萬m3,平均單位供水成本0.9169元/m3。

    2.6 區(qū)轄水庫成本計(jì)算

    2.6.1區(qū)轄水庫現(xiàn)狀收入支出情況

    為提高測(cè)算成果準(zhǔn)確性,對(duì)于有測(cè)算條件的區(qū)轄水庫也進(jìn)行了相關(guān)成本資料收集、測(cè)算以及調(diào)研估算。目前區(qū)轄供水水庫共有36座,通過實(shí)地調(diào)研的形式了解目前水庫的日常維護(hù)費(fèi)用及人員管理情況,估算其供水成本。通過統(tǒng)計(jì)分析區(qū)轄水庫的日常維護(hù)費(fèi)用共計(jì)2368萬元,供水成本共計(jì)11 659.60萬元,總支出費(fèi)用13 964.60萬元;收入共計(jì)10 760.65萬元,每年虧損約3203.95萬元。

    2.6.2代表性區(qū)轄水庫現(xiàn)狀成本測(cè)算

    所有區(qū)轄水庫中,龍崗區(qū)的龍口水庫、炳坑水庫,寶安區(qū)的羅田水庫、長流陂水庫,大鵬新區(qū)的徑心水庫是運(yùn)行、收支賬戶相對(duì)獨(dú)立的區(qū)轄水庫,具備成本測(cè)算的條件,因此本次也納入測(cè)算范圍中。通過分析,5家區(qū)轄水庫3 a平均供水成本10 624萬元,銷售水量9617萬m3,單位供水成本1.1047元/m3。

    2.7 其他成本

    本次考慮的其他成本主要包括:公明供水調(diào)蓄工程增加成本、清林徑引水調(diào)蓄工程增加成本、鐵崗水庫增加成本、東部維修費(fèi)增加成本及松子坑水庫擴(kuò)建后增加成本,共計(jì)11 812萬元。

    2.7.1公明供水調(diào)蓄工程新增成本

    公明水庫是在原公明街道的橫江、石頭湖水庫和光明街道的石狗公、逕口水庫4個(gè)小型水庫基礎(chǔ)上擴(kuò)建而成的一個(gè)大(2)型水庫。根據(jù)深圳市委領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議紀(jì)要(深會(huì)紀(jì)〔2015〕18號(hào)),公明供水調(diào)蓄工程在2016年10月份完成后開始蓄水,預(yù)計(jì)未來5 a內(nèi)蓄滿,平均每年蓄水2800萬m3,蓄水量來源于境外引水及自產(chǎn)水,其中境外水從北線引水。

    公明水庫未來5 a內(nèi)每年的運(yùn)行成本主要包括人員工資福利、材料費(fèi)、修理費(fèi)、水資源費(fèi)、原水費(fèi)、管理及其他費(fèi)用、水資源管理與保護(hù)費(fèi)用。經(jīng)計(jì)算總增加供水成本6403.72萬元。

    根據(jù)《水利工程供水價(jià)格管理辦法》第八條規(guī)定,“水利工程的資產(chǎn)和成本、費(fèi)用,應(yīng)在供水、發(fā)電、防洪等各項(xiàng)用途中合理分?jǐn)?、分類補(bǔ)償。水利工程供水所分?jǐn)偟某杀?、費(fèi)用由供水價(jià)格補(bǔ)償?!睋?jù)此,公明水庫需折減4%的供水成本,約256.15萬元。因此,最終總增加供水成本為6147.57萬元。

    2.7.2清林徑引水調(diào)蓄工程新增成本

    清林徑引水調(diào)蓄工程是在原清林徑水庫、黃龍湖水庫、伯公坳水庫等基礎(chǔ)上擴(kuò)建而成,建成后將成為深圳市最大的水庫,此項(xiàng)工程是解決深圳市中長期缺水的關(guān)鍵措施,是深圳市供水水源的應(yīng)急儲(chǔ)備中心,同時(shí)也是利用雨洪資源的重要水庫,戰(zhàn)略地位極其重要。

    清林徑水庫現(xiàn)狀實(shí)際成本2492萬元。清林徑水庫擴(kuò)建完成后,按規(guī)范計(jì)算其供水成本為6010萬元。考慮蒸發(fā)滲漏量損耗成本,根據(jù)《清林徑水庫引水調(diào)蓄工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告》蒸發(fā)滲漏量共2044萬m3,按0.20元/m3計(jì)算,損耗費(fèi)用為409萬元。最終清林徑引水調(diào)蓄工程管理處增加成本3927萬元。

    2.7.3鐵崗水庫新增成本

    鐵崗水庫[7]是深圳市最早建成的一座多年調(diào)節(jié)的中型水庫。但目前由于受庫區(qū)臨時(shí)泵站(鐵崗臨時(shí)泵站主要承擔(dān)給鐵崗水庫至石巖水庫的輸水加壓,緩解缺水的局面)的限制,水庫擴(kuò)建完工后無法蓄水至正常蓄水位,水庫一直處于半庫運(yùn)行狀態(tài)。

    根據(jù)《深圳市水資源綜合規(guī)劃》,鐵崗水庫作為深圳市重要的儲(chǔ)備調(diào)蓄水庫,要充分發(fā)揮其調(diào)蓄儲(chǔ)備作用,需加大對(duì)境外與本地雨洪資源的利用。即在不影響東江流域用水要求的前提下,豐水年洪水期多提東江水量,攔蓄本地洪水資源入鐵崗水庫存蓄,作為深圳市的儲(chǔ)備水源。

    根據(jù)計(jì)算鐵崗水庫未來將增加水資源費(fèi)120萬元/a,增加抽水電費(fèi)120萬元/a,增加蒸發(fā)滲漏損失70.6萬元/a。根據(jù)《水利工程供水價(jià)格管理辦法》第八條規(guī)定,需折減18.5%的增加成本,約44.4萬元。綜合考慮以上因素,鐵崗水庫未來增加成本總計(jì)266.2萬元。

    2.7.4東部維修費(fèi)新增成本

    近年來隨著物價(jià)上漲,水管單位經(jīng)費(fèi)緊張,為了確保人員的管理費(fèi)用,在維修費(fèi)方面進(jìn)行了核減。例如東部停水檢修費(fèi)用自以收定支管理模式實(shí)施以來,由1800萬/a縮減至600萬/a,其中存在一定風(fēng)險(xiǎn),為保障東江水源工程供水安全,且按照規(guī)范計(jì)算,東江水源工程固定資產(chǎn)原值三年平均值為400 249萬元,修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值1.4%計(jì)取,即5603萬元,由此可知,東江水源工程實(shí)際修理費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到規(guī)范值,因此建議將停水檢修費(fèi)用核減掉的1200萬元考慮到原水價(jià)格其他成本中。

    2.7.5松子坑水庫擴(kuò)建新增成本

    松子坑水庫二期擴(kuò)建完成后,總庫容由原來的2868萬m3增加至4000萬m3,水庫管理費(fèi)相應(yīng)增加,主要體現(xiàn)在人員管理方面。目前松子坑水庫管理所管理人員是16人,擴(kuò)建后,按規(guī)范計(jì)算管理人員應(yīng)該增加至31人。增加的人員管理費(fèi)用總計(jì)272萬元。

    3 原水價(jià)格調(diào)整方案及資金平衡分析

    3.1 調(diào)整方案

    深圳市原水價(jià)格統(tǒng)一調(diào)整為1.1316元/m3。

    主要考慮因素:6家市水管單位及5家代表性區(qū)轄水庫現(xiàn)狀供水成本,梅林水庫管理處、三洲田·銅鑼徑水庫管理處、水務(wù)局財(cái)務(wù)管理中心、局機(jī)關(guān)及防洪設(shè)施管理處的實(shí)際支出。

    單位供水成本計(jì)算過程如下:

    根據(jù)前面分析可知,6家主要市管水管單位實(shí)際總供水成本86 011萬元,銷售水量99 565萬m3;5家區(qū)轄水庫現(xiàn)狀供水成本10 624萬元,銷售水量9617萬m3;梅林水庫、三洲田·銅鑼徑水庫管理處現(xiàn)狀供水成本4347萬元,銷售水量1080萬m3;水務(wù)局財(cái)務(wù)管理中心、局機(jī)關(guān)及防洪設(shè)施管理處每年投入2025萬元,無銷售水量。

    (1)水資源費(fèi)及東深價(jià)格調(diào)整后的單位供水成本。水資源費(fèi)上調(diào)后增加的成本6412萬元,東深供水價(jià)格上調(diào)后增加的成本3544萬元。水資源費(fèi)上調(diào)后,供水成本增至109 419萬元,單位供水成本0.9924元/m3;東深供水價(jià)格調(diào)整后,供水成本增至112 962萬元,單位供水成本1.0245元/m3。

    (2)考慮其他成本后的單位供水成本。未來5 a內(nèi),水管單位平均每年的增加供水成本合計(jì)11 812萬元。結(jié)合上述水資源費(fèi)及原水費(fèi)上調(diào)增加成本的計(jì)算結(jié)果,考慮其他成本后,總成本增至124 774萬元,單位供水成本1.1316元/m3。

    3.2 調(diào)價(jià)后資金平衡分析

    若深圳市原水價(jià)格統(tǒng)一調(diào)整為1.1316元/m3,市管原水單位每年結(jié)余911萬元;5宗區(qū)轄水庫每年虧損911萬元,其余區(qū)轄水庫結(jié)余682萬元。若不考慮其余區(qū)轄水庫,則全市水管單位每年收支處于平衡狀態(tài)。

    3.3 結(jié) 論

    在6家市水管單位、代表性區(qū)轄水庫、梅林水庫管理處、三洲田·銅鑼徑水庫管理處、水務(wù)局財(cái)務(wù)管理中心、局機(jī)關(guān)及防洪設(shè)施管理處的實(shí)際支出基礎(chǔ)上,考慮其他成本、水資源費(fèi)及東深供水工程上調(diào)成本,測(cè)算出原水價(jià)格調(diào)整方案??紤]較為全面、與實(shí)際較為符合。

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