開展縣公司綜合計(jì)劃統(tǒng)一管理的主要做法及成效分析

文_國(guó)網(wǎng)江西省電力公司 湯文勝 桂小強(qiáng) 畢 煒

國(guó)網(wǎng)江西省電力公司共有97家縣公司。2014年，縣公司主要指標(biāo)在省公司比重很大，其中員工人數(shù)為62.7%，售電量為60.58%，線損電量為57.86%，固定資產(chǎn)投資為42.67%，縣公司的科學(xué)發(fā)展對(duì)省公司發(fā)展質(zhì)量的提升有著舉足輕重的作用。按“管理一個(gè)口、計(jì)劃一條線”的原則，在縣公司電網(wǎng)發(fā)展、資產(chǎn)質(zhì)量、供電服務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等方面實(shí)行科學(xué)合理的綜合計(jì)劃管理，是公司戰(zhàn)略發(fā)展的必然要求。

開展縣公司綜合計(jì)劃統(tǒng)一管理的內(nèi)涵

綜合計(jì)劃是以公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃為指導(dǎo)，在綜合分析市場(chǎng)環(huán)境、發(fā)展經(jīng)營(yíng)等基礎(chǔ)上，對(duì)發(fā)展需求與能力進(jìn)行綜合平衡，優(yōu)化后形成的公司年度計(jì)劃目標(biāo)和實(shí)施方案。綜合計(jì)劃管理是對(duì)綜合計(jì)劃的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、編制、平衡、下達(dá)、執(zhí)行、分析、檢查、調(diào)整、考核考評(píng)的全過(guò)程閉環(huán)管理，是公司管理的核心內(nèi)容。

對(duì)縣公司計(jì)劃管理進(jìn)行創(chuàng)新，開展縣公司綜合計(jì)劃統(tǒng)一管理，是根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司綜合計(jì)劃管理要求和省公司發(fā)展戰(zhàn)略，變革縣公司計(jì)劃管理組織架構(gòu)、創(chuàng)新縣公司計(jì)劃管理模式、優(yōu)化縣公司計(jì)劃管理業(yè)務(wù)流程，實(shí)施分級(jí)管理，構(gòu)建內(nèi)容完整、機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確、流程順暢、集約高效的縣公司計(jì)劃管理體系。

按照“計(jì)劃一條線”的原則，將電網(wǎng)發(fā)展、資產(chǎn)質(zhì)量、供電服務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)四大類指標(biāo)以綜合計(jì)劃為主線，統(tǒng)一編制上報(bào)，實(shí)現(xiàn)縣公司計(jì)劃的全過(guò)程閉環(huán)管理。從根本上改變縣公司以前專項(xiàng)計(jì)劃條塊分割、缺乏有機(jī)銜接、工作目標(biāo)不一致等問(wèn)題，提升發(fā)展質(zhì)量，促進(jìn)縣公司更好更快發(fā)展，提升省公司管理效率和整體效益。

縣公司綜合計(jì)劃統(tǒng)一管理的主要做法

超前謀劃，夯實(shí)縣公司綜合計(jì)劃管理的基礎(chǔ)。省公司自2010年起，編制下達(dá)縣公司綜合計(jì)劃，初步將縣公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展各專項(xiàng)計(jì)劃納入省公司綜合計(jì)劃管理。2012年，進(jìn)一步完善縣公司綜合計(jì)劃指標(biāo)體系，優(yōu)化工作流程，將計(jì)劃執(zhí)行情況納入企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核和單位績(jī)效考核，實(shí)現(xiàn)對(duì)縣公司計(jì)劃的全過(guò)程閉環(huán)管理。

變革組織架構(gòu)，加強(qiáng)縣公司綜合計(jì)劃管理的支撐體系。根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司綜合計(jì)劃管理的組織架構(gòu)建設(shè)，結(jié)合省公司對(duì)縣公司綜合計(jì)劃管理的實(shí)際需要，對(duì)原綜合計(jì)劃管理的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行再優(yōu)化和延伸。按照“管理一個(gè)口”的要求，在縣公司組建發(fā)展建設(shè)部，明確綜合計(jì)劃由發(fā)展部門歸口管理和綜合協(xié)調(diào)、專業(yè)部門協(xié)同配合和業(yè)務(wù)指導(dǎo)的原則，確?？h公司的綜合計(jì)劃管理在各層級(jí)都有明確的管理部門和工作職責(zé)。

完善管控制度，提高縣公司綜合計(jì)劃管理的工作質(zhì)量。結(jié)合公司“三集五大”體系建設(shè)，完善綜合計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、綜合統(tǒng)計(jì)、線損管理、同業(yè)對(duì)標(biāo)管理等與縣公司綜合計(jì)劃管理有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和崗位職責(zé)，進(jìn)一步提高縣公司綜合計(jì)劃管理的工作質(zhì)量。

優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升縣公司綜合計(jì)劃管理的工作效率。為提高縣公司綜合計(jì)劃管理效率，省公司制定綜合計(jì)劃啟動(dòng)暨專項(xiàng)計(jì)劃建議編制、綜合計(jì)劃編制、綜合計(jì)劃執(zhí)行和綜合計(jì)劃?rùn)z查與考核四個(gè)階段的縣公司綜合計(jì)劃全過(guò)程閉環(huán)管理工作流程，強(qiáng)化計(jì)劃管控能力。

創(chuàng)新管理模式，強(qiáng)化縣公司綜合計(jì)劃管理的統(tǒng)籌能力。開展縣公司綜合計(jì)劃統(tǒng)一管理，改變以前各專項(xiàng)計(jì)劃缺乏有機(jī)聯(lián)系的做法。省公司將各縣公司上報(bào)的計(jì)劃建議送專業(yè)部門審核，根據(jù)相關(guān)專業(yè)部門提出的建議和財(cái)務(wù)部測(cè)算的資本性、成本性資金能力等情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、平衡優(yōu)化，落實(shí)到項(xiàng)目，確保各專項(xiàng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算、公司發(fā)展規(guī)劃銜接一致。

通過(guò)這種新的管理模式，綜合平衡了各縣公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資能力及投資需求，強(qiáng)化了綜合計(jì)劃的統(tǒng)籌能力，使各縣公司發(fā)展需求與支撐能力實(shí)現(xiàn)有機(jī)協(xié)調(diào)，促進(jìn)了公司集約化發(fā)展。

加強(qiáng)項(xiàng)目管控，提高縣公司綜合計(jì)劃管理的嚴(yán)肅性。綜合計(jì)劃管理延伸到縣公司之前，縣公司的項(xiàng)目計(jì)劃管理存在不少問(wèn)題，例如項(xiàng)目論證不充分就列入計(jì)劃，導(dǎo)致計(jì)劃在實(shí)施過(guò)程中面臨較大的調(diào)整等。開展縣公司綜合計(jì)劃統(tǒng)一管理，強(qiáng)化計(jì)劃特別是項(xiàng)目管控，可確保項(xiàng)目安排和建設(shè)科學(xué)合理、可控在控。通過(guò)開展縣公司綜合計(jì)劃管理，管住了項(xiàng)目立項(xiàng)、可研、評(píng)審、批復(fù)等環(huán)節(jié)，提升了縣公司精益化管理水平。

縣公司綜合計(jì)劃管理方式變化示意圖

狠抓落實(shí)，提高縣公司綜合計(jì)劃管理的執(zhí)行力。細(xì)化分解，編制下達(dá)縣公司綜合計(jì)劃，明確目標(biāo)，落實(shí)管理責(zé)任；開展縣公司綜合計(jì)劃執(zhí)行情況跟蹤分析，促進(jìn)計(jì)劃執(zhí)行的可控在控，杜絕在執(zhí)行過(guò)程中將綜合計(jì)劃束之高閣、年底再要求調(diào)整計(jì)劃的現(xiàn)象，做好對(duì)縣公司綜合計(jì)劃執(zhí)行工作的監(jiān)督；健全完善目標(biāo)管理體系和績(jī)效考核體系，開展計(jì)劃的閉環(huán)管理，要求縣公司對(duì)相關(guān)指標(biāo)細(xì)化到事、量化到人、分解到位，形成自上而下、一級(jí)考核一級(jí)的綜合考核體系，做到層層有壓力、事事有考核，為各項(xiàng)指標(biāo)的完成奠定良好基礎(chǔ)。

開展縣公司綜合計(jì)劃統(tǒng)一管理的主要成效

強(qiáng)化計(jì)劃管控能力，加強(qiáng)縣公司綜合管理水平。通過(guò)對(duì)綜合計(jì)劃編制涉及的市、縣公司所有層級(jí)人員進(jìn)行全面培訓(xùn)，使各級(jí)編制和審核人員全面掌握綜合計(jì)劃管理實(shí)施的目的意義和編制方法，縣公司綜合計(jì)劃編制水平顯著提升。

對(duì)綜合計(jì)劃執(zhí)行情況實(shí)行按月跟蹤分析，強(qiáng)化常態(tài)化管理，使縣公司形成每月關(guān)注、分析計(jì)劃指標(biāo)項(xiàng)目的習(xí)慣，分析水平得到不斷提升，計(jì)劃的管控能力得到切實(shí)保障。

縣域電網(wǎng)全面加強(qiáng)，縣公司發(fā)展能力得到提升。通過(guò)開展縣公司綜合計(jì)劃統(tǒng)一管理，縣公司電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展加快，資金使用效率更高。2009年至2014年，累計(jì)投入農(nóng)網(wǎng)建設(shè)改造資金144.32億元，97家縣公司2014年的變電容量為1218.7萬(wàn)千伏安、輸電線路長(zhǎng)度16599.1公里，分別是2009年的1.94倍和1.54倍，變電站、輸電線路大幅增加，縣公司供電能力和發(fā)展能力進(jìn)一步提升。另外，因管理水平的加強(qiáng)和電網(wǎng)的發(fā)展，農(nóng)網(wǎng)電壓合格率和供電可靠性不斷好轉(zhuǎn)，供電質(zhì)量逐年提高，服務(wù)地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力更強(qiáng)。

縣公司從業(yè)人員人數(shù)持續(xù)下降，工作效率不斷提升。開展縣公司綜合計(jì)劃統(tǒng)一管理，嚴(yán)格控制從業(yè)人數(shù)。在縣公司資產(chǎn)大幅增加、供電能力和服務(wù)能力大幅提高的同時(shí)，用工人數(shù)逐年減少。到2014年底，縣公司員工人數(shù)25285人，只有2009年的86.15%，同比下降2.75%，工作效率大幅提升。

縣公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)好轉(zhuǎn)，發(fā)展后勁更強(qiáng)?？h公司的售電量從2009年的230.12億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)到2014年的501.82千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)16.87%；線損率從2009年的8.08%下降到2014年的6.46%，年均下降0.32百分點(diǎn)。

在2014年宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑的嚴(yán)峻形勢(shì)下，縣公司售電量增長(zhǎng)率依然達(dá)到10.89%，線損率同比下降0.31個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)施縣公司綜合計(jì)劃統(tǒng)一管理，增強(qiáng)了縣公司的發(fā)展后勁，促進(jìn)了省公司經(jīng)營(yíng)效益的穩(wěn)步提高。