商品混凝土公司建立質(zhì)管體系輔導(dǎo)工作進(jìn)程實(shí)例

范孟嶺，丁福林

（1. 長泰智欣雙惠建材有限公司，福建 漳州 363900；2. 廈門智欣建材集團(tuán)有限公司，福建 廈門 361006）

商品混凝土公司建立質(zhì)管體系輔導(dǎo)工作進(jìn)程實(shí)例

范孟嶺1，丁福林2

（1. 長泰智欣雙惠建材有限公司，福建 漳州 363900；2. 廈門智欣建材集團(tuán)有限公司，福建 廈門 361006）

本文是筆者對一個申請認(rèn)證的混凝土公司建立體系時輔導(dǎo)的進(jìn)程記錄，希望能為商品混凝土公司建立質(zhì)量管理體系提供一些思路。

商品混凝土；質(zhì)量管理體系；體系建立；申請認(rèn)證；咨詢服務(wù)

0 引言

XX 建材有限公司于 XXXX 年 XX 月 XX 日注冊登記，是一家專業(yè)從事商品混凝土生產(chǎn)、銷售的現(xiàn)代化中型企業(yè)，地處 XX 縣 XX 鎮(zhèn)省道雙馬線 XX 段東側(cè)。該公司于 2011 年底申請質(zhì)量管理體系認(rèn)證，聘請筆者為咨詢老師，輔導(dǎo)建立質(zhì)量管理體系，迎接認(rèn)證公司審核，以求在取得認(rèn)證證書的同時，提高公司管理水平。以下為筆者的輔導(dǎo)工作進(jìn)程實(shí)錄。

1 公司高層

2012-5-18 中午，和公司總經(jīng)理交流，解釋質(zhì)量管理體系建立、運(yùn)行的思路，根據(jù)公司現(xiàn)狀，建議綜合部增加管理人員一名；闡述 PDCA 循環(huán)的管理要求，分析公司現(xiàn)有資源狀況，討論客戶管理方法等。

2012-6-23 下午，參加交流人員：總經(jīng)理、營銷副總、總經(jīng)理助理（生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理）、管理者代表（綜合部經(jīng)理）。通過和高層管理人員交流，公司最高管理者對質(zhì)管體系給予充分重視，對順利建立體系提供適宜、必要資源，建立公司組織機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置等均予以支持和贊同。

2 綜合部

2012-5-18 上午，輔導(dǎo)對象為管理者代表（綜合部經(jīng)理）。了解公司經(jīng)營狀況、組織機(jī)構(gòu)、人員質(zhì)量意識、培訓(xùn)水平、文件建立情況等。

和管理者代表共同討論、審查質(zhì)量手冊，提高其對質(zhì)量管理體系的認(rèn)識程度。

2012-5-18 下午，繼續(xù)審查質(zhì)量手冊，之后討論、研究程序文件，分析作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度文件的充分性，對必要而缺少的文件進(jìn)行了補(bǔ)充。

2012-5-19 上午，協(xié)助、監(jiān)督管理者代表打印、裝訂質(zhì)量手冊、程序文件及各項(xiàng)管理理制度、作業(yè)指導(dǎo)書。

2012-5-19 下午，布置管理者代表完善員工花名冊，建立員工檔案，收集員工證件復(fù)印件或原件，包括身份證、畢業(yè)證、職稱證、省建設(shè)廳頒發(fā)的檢測人員上崗證等，一人一檔；分析公司現(xiàn)有人力資源狀況。

建立辦公設(shè)備目錄，重要設(shè)備一機(jī)一檔，收集采購申請單、驗(yàn)收資料等。

講解培訓(xùn)需求收集的方法和要領(lǐng)，要求管理者代表在公司范圍內(nèi)收集各部門的培訓(xùn)需求，進(jìn)一步建立本年度的培訓(xùn)計劃。

要求刻制受控章和作廢章，用于文件管理狀態(tài)標(biāo)識。

上述工作要求在一周內(nèi)完成。

2012-5-26 上午，檢查上周布置工作的完成情況，員工花名冊已建立，員工一人一檔工作設(shè)備管理部的人員沒有完成，辦公用品臺賬已經(jīng)建立，一機(jī)一檔內(nèi)容基本符合要求；各部門培訓(xùn)需求收集情況一般，培訓(xùn)計劃未建立；查看質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等管理文件，審核、批準(zhǔn)和裝訂情況良好。管理文件已加蓋狀態(tài)章。

要求繼續(xù)完成人員檔案工作，協(xié)助指導(dǎo)編制年度培訓(xùn)計劃。

提供文件發(fā)放回收記錄表，要求按照相關(guān)規(guī)定，發(fā)放質(zhì)量手冊等文件。

提供文件和記錄的目錄格式表格，要求建立文件和記錄清單，講解兩個表格的設(shè)置意圖。

提供行業(yè)在用規(guī)范清單，要求跟試驗(yàn)室核對，必要而缺少的進(jìn)行購買。

提供省市主管部門發(fā)布的行業(yè)管理性文件電子版。要求打印歸檔，進(jìn)行必要的傳閱。

2012-6-23 上午，檢查前期輔導(dǎo)要求完成的內(nèi)容：文件歸檔、發(fā)放，員工花名冊，一人一檔，培訓(xùn)計劃制定、實(shí)施，辦公設(shè)備管理資料，外來文件管理等。

3 生產(chǎn)經(jīng)營部

2012-5-26 下午，輔導(dǎo)對象生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理（總經(jīng)理助理）、業(yè)務(wù)員、總調(diào)度、調(diào)度員。

了解生產(chǎn)經(jīng)營部職責(zé)范圍，崗位組成，現(xiàn)有人員狀況。和輔導(dǎo)對象一起研究分析生產(chǎn)經(jīng)營方面的工作內(nèi)容和要求。

經(jīng)營部：收集書面的顧客要求，如訂單、合同草案、技術(shù)協(xié)議草案等；將顧客的口頭訂單、如何跟顧客溝通，如何在公司范圍內(nèi)評審顧客對混凝土質(zhì)量、供貨方面的要求記錄下來；在和顧客充分溝通后，填寫混凝土供貨單并得到顧客書面認(rèn)可。

供貨單簽訂后，經(jīng)營部需和試驗(yàn)室、采購設(shè)備部等部門共同進(jìn)行評審事宜。

供貨合同簽訂應(yīng)注意的問題是技術(shù)協(xié)議的簽訂、合同臺賬的編制和保持。

如何形成季、月、周混凝土銷售計劃，該計劃在經(jīng)營和生產(chǎn)之間如何對接。

顧客滿意度調(diào)查的方式方法，取得的滿意度數(shù)據(jù)如何統(tǒng)計、分析，如何利用。

生產(chǎn)小組根據(jù)經(jīng)營小組提供的銷售計劃，編制季、月、周生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃要與銷售計劃相符且具有針對性。

生產(chǎn)安排、生產(chǎn)過程應(yīng)形成必要的記錄，調(diào)度記錄的規(guī)范化。向接收工地通知生產(chǎn)的方式，盡量減少電話、口頭通知，要求采用書面、傳真、QQ 信息、手機(jī)短信、微信、群信息，對這些網(wǎng)絡(luò)信息及時固定留證。對口頭通知，應(yīng)和顧客書面約定，發(fā)生爭議時以調(diào)度的記錄為準(zhǔn)。

生產(chǎn)時對混凝土的標(biāo)識要求，對設(shè)備的管理要求。和試驗(yàn)室技術(shù)人員的工作溝通和協(xié)調(diào)。

工地每天報單的最晚時間規(guī)定，生產(chǎn)安排和泵車安排的管理規(guī)定。

調(diào)度記錄：工地開盤、結(jié)束時間，車數(shù)，方量，泵車使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及處理記錄。

退料、不合格品處理記錄。公司尚未配備砂石分離機(jī)，已計劃采購。

2012-5-26 晚上，講解并示范各種管理表格的填寫，包括混凝土訂貨單、與混凝土有關(guān)要求的評審記錄表、顧客滿意度調(diào)查表、生產(chǎn)任務(wù)通知單、調(diào)度記錄表。

要求生產(chǎn)和經(jīng)營人員充分理解標(biāo)準(zhǔn)要求，掌握管理表格的填寫原理，在下次輔導(dǎo)前完成以上表格。

2012-6-23 上午，檢查前期輔導(dǎo)要求完成的內(nèi)容。訂貨單填寫情況基本滿足要求；顧客要求評審基本滿足要求，顧客滿意度數(shù)據(jù)分析過于簡單；合同臺賬已建立；生產(chǎn)計劃制定、完成情況，生產(chǎn)安排、調(diào)度記錄，不合格評審等。

4 采購設(shè)備部

2012-5-27 上午，輔導(dǎo)對象：采購部經(jīng)理、采購員、設(shè)備管理員。

了解本部門的崗位構(gòu)成，職責(zé)范圍。公司范圍內(nèi)的設(shè)備包括辦公設(shè)備都由本部門完成，反映出人員緊張，和生產(chǎn)經(jīng)營部溝通存在一定的問題。生產(chǎn)和試驗(yàn)檢測設(shè)備的標(biāo)定工作歸屬試驗(yàn)室。

講解合格供應(yīng)商概念，要求收集在用供應(yīng)商資料，分析所供產(chǎn)品的質(zhì)量和供貨能力，向公司高層提出評價意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)建立合格供應(yīng)商名錄。分析各個方面現(xiàn)有的供應(yīng)商數(shù)量是否滿足公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，不滿足的應(yīng)增加新的供應(yīng)商。查看現(xiàn)有的采購合同，要求建立合同目錄，提供合同目錄表格。

詢問采購設(shè)備部和試驗(yàn)室就材料進(jìn)場報檢進(jìn)行的溝通狀況，需要改進(jìn)點(diǎn)較多。未采用書面報檢單，水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石未嚴(yán)格按批量報檢，粉煤灰未每車檢測細(xì)度，要求制定獨(dú)立的每車檢測記錄、檢測結(jié)果通知合二為一的單據(jù)。砂石目測應(yīng)執(zhí)行相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，目測結(jié)果形成記錄。提供報檢單、粉煤灰細(xì)度檢驗(yàn)通知單、砂石目測記錄等表格的電子樣表，要求進(jìn)行印刷。

現(xiàn)有的材料進(jìn)場臺賬不夠清晰，報檢頻次較少，不符合相關(guān)規(guī)范規(guī)定，提供相關(guān)資料。

查看水泥、減水劑、摻合料等材料廠家質(zhì)保資料的收集情況，要求原件由采購部歸檔，向試驗(yàn)室傳遞復(fù)印件，并形成收集、發(fā)放臺賬。

討論夏季控制水泥進(jìn)場溫度的必要性。

跟采購部經(jīng)理一起查看現(xiàn)場的材料狀態(tài)標(biāo)識情況，要求標(biāo)識內(nèi)容要齊全，標(biāo)識要及時有效，采購部經(jīng)理表示會積極整改。

2012-5-27 中午、下午，查看設(shè)備臺賬的建立情況，設(shè)備維修的年、季、月計劃缺失，要求根據(jù)設(shè)備現(xiàn)狀，跟生產(chǎn)部積極協(xié)調(diào)，在不影響生產(chǎn)的前提下，合理規(guī)劃設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，盡量減少因設(shè)備故障造成生產(chǎn)中斷，討論合理保養(yǎng)維護(hù)對延長設(shè)備使用壽命的重要意義。

收集現(xiàn)有設(shè)備的采購申請、驗(yàn)收資料，要求后期采購設(shè)備執(zhí)行申請、驗(yàn)收規(guī)定。

查看設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、維修記錄，不夠全面，要求按照提供的表格進(jìn)行完善。和生產(chǎn)部一起進(jìn)行設(shè)備日常保養(yǎng)，填寫設(shè)備《日常保養(yǎng)記錄表》。攪拌機(jī)稱量秤的校核，由生產(chǎn)部配合完成，查看校秤記錄。

查看交通主管部門要求的，攪拌運(yùn)輸車、泵車的行車證件、資料。

設(shè)備管理人員配合試驗(yàn)室完成攪拌機(jī)和運(yùn)輸車的確認(rèn)，即混凝土勻質(zhì)性檢測、供水能力和精度。

2012-6-3 上午、中午，檢查上周輔導(dǎo)要求完成的內(nèi)容。

（1）合格供方清單已建立，包括的供應(yīng)商基本能夠滿足生產(chǎn)服務(wù)需要，但有的供應(yīng)商收集的資質(zhì)資料不夠齊全，要求補(bǔ)充，評價內(nèi)容基本滿足要求。合格供方應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（2）材料臺賬得到完善，報檢頻次得到明確。查看設(shè)備臺賬，提出一些需要改進(jìn)的細(xì)節(jié)，包括頁碼、制表日期，審核人等。

上周檢查缺失的檢修計劃已經(jīng)完善。

組建海上民兵支援綜合船隊，通常由醫(yī)療船、搜救船、運(yùn)輸船、補(bǔ)給船、修理船、消拖船等編成，采取定位預(yù)置、機(jī)動伴隨、區(qū)域聯(lián)保等方法，對參加海戰(zhàn)的我方艦艇、人員、裝備物資等實(shí)施海上搜救、醫(yī)護(hù)、維修、消防滅火、拖運(yùn)、物資輸送、油水補(bǔ)給、兵員補(bǔ)充等行動，以迅速恢復(fù)部隊海上作戰(zhàn)能力。

2012-6-22 晚上，檢查落實(shí)前兩次要求改進(jìn)活動的落實(shí)情況。

（1）報檢單、檢驗(yàn)結(jié)果通知單已經(jīng)印刷并開始使用。材料進(jìn)貨臺賬已完善，已能夠按照規(guī)定批次報檢。

（2）合格供方清單已經(jīng)得到批準(zhǔn)，供應(yīng)商資料和評價得到完善。

（3）設(shè)備檢修計劃已制定，月檢修計劃已開始執(zhí)行。

（4）查看設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、檢修記錄，內(nèi)容記錄較完整。

5 試驗(yàn)室

2012-6-3 下午、晚上，輔導(dǎo)對象：試驗(yàn)室主任、外檢組組長/公司內(nèi)審員、資料員/公司內(nèi)審員。

和輔導(dǎo)對象交談，了解試驗(yàn)室工作狀況，公司對試驗(yàn)室的工作要求，外部環(huán)境（包括和工地溝通），主管部門相關(guān)要求等。

設(shè)備：大部分能做到一年檢定一次，有計量器具臺賬，未制定計量周期表。要求將重要的儀器按照周期外委檢定，制定計量周期表，防止超過期限使用。

查看攪拌機(jī)和運(yùn)輸車的確認(rèn)記錄，發(fā)現(xiàn)缺失應(yīng)提供的表格，要求按照 GB/T9142—2012《預(yù)拌混凝土》和 GB/ T26408—2011《混凝土攪拌運(yùn)輸車》進(jìn)行混凝土勻質(zhì)性、供水能力和供水精度的檢測。

查看試驗(yàn)室規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)目錄。補(bǔ)充缺少或未及時更新的規(guī)范電子版，如 GB/T26408—2011《混凝土攪拌運(yùn)輸車》等，要求進(jìn)行采購。

查看外來文件的收集情況。要求建立目錄，提供缺少的主管部門下發(fā)文件的網(wǎng)絡(luò)版。

查看試驗(yàn)員持證上崗情況。試驗(yàn)室主任剛到公司不久，以前在外省工作，尚未取得省廳頒發(fā)的上崗證書，要求盡快取證。

查看配合比設(shè)計資料，設(shè)計思路還停留在每個配合比三個水膠比設(shè)計的水平，要求設(shè)計人員熟悉 JGJ55—2011《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》，開展配合比膠凝材料的膠砂強(qiáng)度檢測工作。向試驗(yàn)室主任提供論文《常用配合比儲備及應(yīng)急設(shè)計控制》予以參考，明確系統(tǒng)試驗(yàn)的概念，普通配合比進(jìn)行系統(tǒng)試驗(yàn)后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，出具常用或備用配合比并加以驗(yàn)證，特殊配合比通過三個水膠比進(jìn)行設(shè)計。

2012-6-4 上午、中午，查看原材料檢測資料，這方面做得較好，但試驗(yàn)結(jié)果沒有書面通知到采購部。要求等采購部相關(guān)表格印刷后，一起使用，包括粉煤灰每車檢驗(yàn)，每批材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單等。

混凝土抗壓、水泥強(qiáng)度檢測都已實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集上傳，能夠滿足省市主管部門的要求。

混凝土強(qiáng)度數(shù)據(jù)沒有進(jìn)行分析，要求以配合比為單元進(jìn)行分析，計算平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、變異系數(shù)等統(tǒng)計值，掌握產(chǎn)品質(zhì)量趨勢。

查看生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，沒有系統(tǒng)地進(jìn)行砂石含水率測試，要求建立含水率測試制度，更好地指導(dǎo)生產(chǎn)。

查看配合比通知單和開盤資料，控制效果比較滿意。

查看退貨和混凝土調(diào)整記錄，記錄比較簡單，處理后沒有跟蹤檢測記錄。要求按照提供的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行混凝土調(diào)整并加強(qiáng)之后的跟蹤檢測。

2012-6-22 中午、下午，查看配合比系統(tǒng)試驗(yàn)資料，僅完成一種水泥和一種減水劑組合，28 天強(qiáng)度待檢。溝通配合比數(shù)據(jù)分析要領(lǐng)。

查看設(shè)備清單、檢定周期表。

查看攪拌機(jī)和攪拌運(yùn)輸車的混凝土勻質(zhì)性檢測記錄，查看攪拌機(jī)供水能力和供水精度檢測記錄，攪拌運(yùn)輸車僅確認(rèn)12 部，要求剩余的 9 部及時進(jìn)行檢測

查看規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的目錄，上次檢查缺少的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)采購。

查看主管部門文件，已收集并傳閱歸檔。

查看混凝土調(diào)整和退貨處理的資料，計算內(nèi)容仍然比較簡單。

已開始使用印刷成冊的檢測結(jié)果通知單，粉煤灰每車檢測細(xì)度并通知采購部。

混凝土、水泥強(qiáng)度數(shù)據(jù)尚未進(jìn)行分析。

6 內(nèi)部審核

2013-6-23 下午，輔導(dǎo)對象：公司內(nèi)審員；內(nèi)容：布置第二天內(nèi)審事宜。

2012-6-24 全天，陪同、指導(dǎo)公司內(nèi)審，過程控制，形成內(nèi)審記錄和不合格報告，指導(dǎo)內(nèi)審報告的編制，指導(dǎo)不合格項(xiàng)整改。

7 管理評審

2012-7-3 參加公司管理評審會議，指導(dǎo)編制評審報告，對改進(jìn)實(shí)施提出建議。

8 集中培訓(xùn)

2012-5-18 晚上，參加人員：公司總經(jīng)理、試驗(yàn)室/生產(chǎn)經(jīng)營部/綜合部/采購設(shè)備部等部門負(fù)責(zé)人，內(nèi)審員及各部門主要管理人員；培訓(xùn)內(nèi)容：講述建立和保持質(zhì)量管理體系的必要性和意義，講述質(zhì)量管理體系運(yùn)行思路，各部門各崗位之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，回答各部門提出的技術(shù)和管理問題。

2012-6-23 晚上，參加人員：公司總經(jīng)理，各部門經(jīng)理、主要管理人員；培訓(xùn)內(nèi)容：講解質(zhì)量管理體系要求，內(nèi)部審核及管理評審的方法、要求，回答各部門提出的技術(shù)、管理方面的問題。

[1] 范孟嶺，楊永俊，林麗玲．常用配合比儲備及應(yīng)急設(shè)計控制[J]．商品混凝土，2010(11): 50-52．

[2] 范孟嶺，鞠贛華，侯洪波，等．商品混凝土合同前期技術(shù)管理[J]．商品混凝土，2011(3): 8-9．

[3] 范孟嶺，鞠贛華，張永剛，等．PDCA 循環(huán)在商品混凝土公司質(zhì)管體系中的應(yīng)用[J]．商品混凝土，2011(12): 8-10．

[4] GB/T19001—2008．質(zhì)量管理體系要求[S]．

[5] GB50164—2011．混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)[S]．

[通訊地址]廈門市宜賓路 126 號 602 室（361006）

范孟嶺，男，高級工程師、國家注冊質(zhì)量/安全工程師、國家注冊質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核員，公路/水運(yùn)檢測工程師。