煙草企業(yè)數(shù)智化對標管理實踐

創(chuàng)造單位：廣東煙草廣州市有限公司

主 創(chuàng) 人：張輝明 陳碧銳

創(chuàng) 造 人：應(yīng)銘 鄭曉燕 龔玨 楊揚 姜泳攀 趙小薇 梁思捷 京容萱

一、實施背景

（一）基本情況

近年來，在黨中央、國務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)以及地方各級黨委政府、各有關(guān)部門的大力支持下，中國煙草行業(yè)充分發(fā)揮統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、專賣專營管理體制的優(yōu)勢，不斷深化改革，強化專賣執(zhí)法，狠抓基礎(chǔ)管理，推進創(chuàng)新應(yīng)用，取得了顯著的經(jīng)濟效益。

特別是在當前經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，社會發(fā)展面臨世紀疫情沖擊、百年變局加速演進、外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴峻和不確定的情況下，全國煙草行業(yè)經(jīng)濟運行保持了持續(xù)向好的態(tài)勢，在保證財政增收、促進經(jīng)濟發(fā)展、穩(wěn)定社會就業(yè)、助力脫貧攻堅、支持鄉(xiāng)村振興、發(fā)展民族工業(yè)、保障消費者利益等方面作出了全方位貢獻。

2020年煙草行業(yè)實現(xiàn)工商稅利總額12803億元，同比增長6.2%，財政總額12037億元，增長2.3%；2021年煙草行業(yè)實現(xiàn)工商稅利總額13581億元，同比增長6.08%，財政總額12442億元，增長3.36%，稅利總額和財政總額創(chuàng)歷史新高。

中國煙草總公司廣東省公司（簡稱“廣東煙草”）是中國煙草行業(yè)33家省級單位中卷煙銷售體量最大、經(jīng)濟效益指標位居前列的省級單位。

近年來，廣東煙草緊緊圍繞廣東省在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程中“走在全國前列、創(chuàng)造新的輝煌”的總體目標定位，錨定“卓‘粵’創(chuàng)一流”高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略目標，持續(xù)探索對標管理走在前列、創(chuàng)造輝煌的方法路徑。

面對當前復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，作為廣東煙草旗下規(guī)模最大、效益最好、綜合實力最強的全資子公司，廣東煙草廣州市有限公司（簡稱“廣州煙草”）在穩(wěn)增長、促發(fā)展、保穩(wěn)定的大局中發(fā)揮了重要作用。然而，公司在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，也遇到了一系列問題，迫切需要構(gòu)建科學高效的對標管理體系加以解決。

對此，按照“專家團隊+技術(shù)團隊+公司團隊”運作方式，廣州煙草充分發(fā)揮三方團隊優(yōu)勢，創(chuàng)新研發(fā)了數(shù)智化對標管理系統(tǒng)。

其中，在創(chuàng)新數(shù)智化對標管理方式方面，公司通過選派單位優(yōu)秀的財務(wù)、信息青年骨干力量，組建專門團隊，直接參與主導(dǎo)項目開發(fā)建設(shè)，統(tǒng)籌推進業(yè)務(wù)流程設(shè)計與平臺功能規(guī)劃。

在創(chuàng)新課題研究運作方式方面，公司通過課題研究方式，同步推進系統(tǒng)落地，培養(yǎng)一批數(shù)智化對標管理人才，全面提升公司管理水平。

在創(chuàng)新系統(tǒng)開發(fā)協(xié)作方式方面，廣東煙草、廣州煙草、海捷計算機科技有限公司三方團隊面對數(shù)智化對標管理系統(tǒng)建設(shè)新挑戰(zhàn)，攜手共進，用開放合作的方式推動了系統(tǒng)的落地建設(shè)。

（二）建設(shè)背景

數(shù)字經(jīng)濟時代，面對國內(nèi)外市場激烈的競爭，如何在橫向比對中突出重圍，在縱向比照中實現(xiàn)躍升，成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型制勝的關(guān)鍵。對標管理就是以國內(nèi)外標桿企業(yè)為引領(lǐng)，通過研究標桿企業(yè)成功經(jīng)驗，找準管理痛點，借鑒優(yōu)秀做法，實現(xiàn)管理升級的重要工具。

廣州煙草在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，結(jié)合企業(yè)實際需求，以國家相關(guān)政策和指導(dǎo)意見為準繩，以數(shù)據(jù)積累為基礎(chǔ)，以對標管理為核心，全面銜接企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、指標提升預(yù)期目標、核心業(yè)務(wù)流程安排，積極探索對標管理新思路新方法，形成了數(shù)智化對標管理體系，為實現(xiàn)卓“粵”一流高質(zhì)量發(fā)展提供強大的數(shù)據(jù)支持。

1.數(shù)智化對標管理是國有企業(yè)對標一流、爭先創(chuàng)優(yōu)的戰(zhàn)略需要

數(shù)智化對標管理是當前對標熱潮與數(shù)字革命相融互促背景下涌現(xiàn)出來的新型對標管理模式。這種管理模式源于國有企業(yè)建設(shè)世界一流的迫切需求，契合當前做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)的戰(zhàn)略需要。

2.數(shù)智化對標管理是煙草行業(yè)順應(yīng)大勢、管理轉(zhuǎn)型的必由之路

通過實施數(shù)智化對標管理，煙草企業(yè)可以在關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵要素上與先進企業(yè)開展全方位對標，找準管理短板弱項，持續(xù)跟進短板改進情況，不斷提升管理質(zhì)效，推動煙草企業(yè)始終沿著正確方向走穩(wěn)走好高質(zhì)量發(fā)展之路。

3.數(shù)智化對標管理是廣東煙草穩(wěn)定市場、提升服務(wù)的發(fā)展之基

面對零售客戶日趨多樣的服務(wù)需求和市場監(jiān)管日趨復(fù)雜的發(fā)展形勢，數(shù)智化對標管理將以更智能、更靈活、更快捷的形式，滿足管理者和對標人員對數(shù)據(jù)的個性化分析需求，喚醒沉睡數(shù)據(jù)，深挖數(shù)據(jù)價值，為穩(wěn)定市場秩序、優(yōu)化客戶服務(wù)等主責主業(yè)提供支撐。

4.數(shù)智化對標管理是廣州煙草流程再造、提質(zhì)增效的重要支撐

數(shù)據(jù)作為數(shù)字經(jīng)濟時代的新型要素，已成為經(jīng)營管理領(lǐng)域的核心驅(qū)動力。數(shù)智化對標管理將全面提升數(shù)據(jù)獲取處理效率，提高數(shù)據(jù)指標分析水平，為流程優(yōu)化、提質(zhì)增效等對標核心業(yè)務(wù)騰出更多的資源和空間。

（三）廣東煙草對標管理現(xiàn)狀

早在2009年，煙草行業(yè)就印發(fā)了《關(guān)于全面對標工作的意見》。廣東煙草積極貫徹落實相關(guān)部署要求，在全省20家地市子公司、100多家縣級分公司范圍內(nèi)全面推進對標管理，并取得一定成效。然而，由于缺乏科學有效的系統(tǒng)工具，在推進實操過程中，還存在不少問題亟待解決。

一是數(shù)據(jù)質(zhì)量難保障?；鶎訉斯芾砣藛T普遍擔負著100多種基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)填報任務(wù)，工作量大，時常會出現(xiàn)漏報填錯問題。另外，原系統(tǒng)單一的數(shù)據(jù)圖表展示，難以適應(yīng)當前標準化、自動化、可視化的數(shù)據(jù)獲取和展示需求。

二是對標標桿難選擇。各單位數(shù)據(jù)標桿的選擇更多憑借處理人員的主觀經(jīng)驗來選取，方法單一、標準缺乏可比性，得出的標桿比對結(jié)果往往不能完全符合實際需要。

三是短板改進難追蹤。短板改進是對標管理的終極目的。原系統(tǒng)只能讓經(jīng)辦人員手工統(tǒng)計整理，缺乏收集、跟蹤短板后續(xù)改進情況的流程與工具，既無法檢驗改進措施是否有效，又沒有短板改進成效案例展示和交流的機制與平臺，難以形成閉環(huán)管理。

四是對標分類不精準。2019年廣東煙草根據(jù)地域、人口、消費能力等差異，將全省101個縣級分公司分為不同類別的對標小組，全面推行分層分類對標工作。但由于缺乏工具支撐，只能用較為宏觀的指標和個人經(jīng)驗判斷進行分類，企業(yè)分層、指標分類的維度和標準較為單一，存在分類過程不夠科學、分類結(jié)果不夠精準、標準不夠統(tǒng)一等問題。

五是學習借鑒難開展。2021年按照行業(yè)工作要求，廣東煙草大力組織各級開展跨地域、多維度的對標共建工作，讓共建雙方互相學習、互相促進，共同提升企業(yè)治理水平。但在實際推進中，由于缺乏將各單位好經(jīng)驗、好做法推廣給其他單位共享、借鑒的平臺，較難形成對標共建示范效應(yīng)。

二、系統(tǒng)建設(shè)實踐

（一）數(shù)智化對標管理建設(shè)目標

1.實現(xiàn)業(yè)財指標一體化。打破“信息孤島”，貫通各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)通道，實現(xiàn)業(yè)財數(shù)據(jù)的匯聚統(tǒng)一、數(shù)據(jù)采集流程的可管可控，提升整體工作效能。建立標準化對標管理工作流程，分析解耦對標數(shù)據(jù)收集鏈路，拆解核心環(huán)節(jié)，構(gòu)建涵蓋專賣、營銷、財務(wù)、物流等核心業(yè)務(wù)的財務(wù)領(lǐng)域指標體系。

2.實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理一體化。建立從定義、獲取、校驗、計算到展現(xiàn)的指標數(shù)據(jù)全加工鏈路，實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理的一體化、自動化、智能化。利用多種圖表釋放數(shù)據(jù)對標價值，提升數(shù)據(jù)解釋性，充分滿足多樣化、個性化的業(yè)務(wù)對標需求，徹底把對標管理人員從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理工作中解放出來，可以把更多的時間精力投入到核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，不斷優(yōu)化人力資源配置。

3.實現(xiàn)閉環(huán)管理一體化?；赑DCA循環(huán)理論，打造覆蓋指標對標、短板發(fā)現(xiàn)、措施制定和成效追蹤的全流程數(shù)智化對標管理系統(tǒng)；基于“查找差距-分析原因-提升改進-總體評價”的工作機制原理，對應(yīng)設(shè)置具體的應(yīng)用功能，并細化每項功能的目標、載體、措施，確保形成“橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋”的對標閉環(huán)管理工作格局。

4.實現(xiàn)交流改進一體化。實現(xiàn)對標共建小組活動全流程線上管理，注重總結(jié)提煉各單位交流中具有特色、符合企情的好做法好經(jīng)驗，并向各單位集中展示指標表現(xiàn)優(yōu)異或提升較快的單位成功經(jīng)驗，為對標交流共建提供系統(tǒng)載體與成功經(jīng)驗。

（二）數(shù)智化對標管理系統(tǒng)方案設(shè)計及推進歷程

1.推進歷程。為有效應(yīng)對指標范圍不斷拓展、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不斷疊加、數(shù)據(jù)處理效率亟待提升的對標管理工作現(xiàn)狀，2020年，廣東煙草提出了“以信息化技術(shù)縮短分層分類對標管理數(shù)據(jù)處理工作時間”的工作要求，并指定廣州煙草作為試點單位推進落實。經(jīng)過充分研究、多輪調(diào)研，廣州煙草設(shè)計了覆蓋對標閉環(huán)管理的完整系統(tǒng)功能，為“樹立標桿、定位短板、優(yōu)化措施、固化成果”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)提供了系統(tǒng)支撐。（表1）

表1 數(shù)智化對標系統(tǒng)建設(shè)歷程

（1）業(yè)務(wù)調(diào)研階段。2021年1月，廣州煙草正式組建數(shù)智化對標系統(tǒng)建設(shè)小組，結(jié)合“查找差距-分析原因-提升改進-總體評價”的對標工作機制和PDCA閉環(huán)管理模式，逐一分析原有指標采集分析系統(tǒng)操作繁瑣、功能單一等問題，并設(shè)計了初步實施方案。同時結(jié)合實際情況，根據(jù)行業(yè)專家建議和系統(tǒng)用戶的操作反饋，進一步修改完善實施方案，最終形成完整的功能架構(gòu)和規(guī)劃藍圖。

（2）基礎(chǔ)開發(fā)階段。建設(shè)小組根據(jù)規(guī)劃藍圖，將“數(shù)據(jù)接入-數(shù)據(jù)校驗-數(shù)據(jù)審核-數(shù)據(jù)匯算”作為第一階段的核心工作，并將首要的建設(shè)目標定為保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。在開發(fā)過程中，逐步形成“信息中心數(shù)據(jù)同步為主，業(yè)務(wù)人員數(shù)據(jù)填報為輔”的數(shù)據(jù)采集模式、“程序預(yù)檢數(shù)據(jù)-地市審核數(shù)據(jù)-省公司確認數(shù)據(jù)”的分層數(shù)據(jù)管理機制，確保高效準確采集數(shù)據(jù)，并于2021年6月起在省公司本級、全省20家地市公司及101家縣級分公司上線。

（3）迭代開發(fā)階段。2021年7月起，進入全面迭代開發(fā)階段。在完善優(yōu)化數(shù)據(jù)分析看板的基礎(chǔ)上，建設(shè)小組根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求，建成了包括智能選標、提質(zhì)增效、“十四五”規(guī)劃、短板管理等在內(nèi)的亮點功能模塊，實現(xiàn)對標工作從數(shù)據(jù)分析展示到業(yè)務(wù)決策支持的延展，同時不斷深化系統(tǒng)的應(yīng)用場景，實現(xiàn)了對標工作的一體化、智能化、自動化，并在2022年5月完成二期開發(fā)。

（4）系統(tǒng)上線階段。數(shù)智化對標系統(tǒng)迭代功能搭建完畢后，進入檢驗測試階段。2022年5月開始，建設(shè)小組開展全面復(fù)檢復(fù)查工作。首先，對系統(tǒng)進行完整的回歸測試、壓力測試和安全測試，保障系統(tǒng)功能的穩(wěn)定性。其次，面向試點單位開展系統(tǒng)培訓(xùn)工作，全面詳細地演示了系統(tǒng)具體操作，探討了實際的業(yè)務(wù)需求，并根據(jù)業(yè)務(wù)反饋優(yōu)化升級系統(tǒng)功能。目前，已進入推廣使用階段，協(xié)助相關(guān)單位逐步將對標工作遷移到系統(tǒng)中，有效滿足實際業(yè)務(wù)需求。

自系統(tǒng)上線以來，逐步匯集了省公司及所屬各地市公司、縣級分公司單位財務(wù)、物流、專賣、營銷和綜合管理等多個板塊指標，形成了統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資源中心，充分滿足各單位指標分析、短板管理、進度跟蹤、結(jié)對共建等相關(guān)業(yè)務(wù)需求，在系統(tǒng)層面實現(xiàn)對標分析的閉環(huán)管理。同時，積極應(yīng)對業(yè)務(wù)變化，及時響應(yīng)業(yè)務(wù)需求，敏捷迭代系統(tǒng)功能。

2.技術(shù)實施路徑

（1）技術(shù)選型。在系統(tǒng)架構(gòu)上，數(shù)智化對標系統(tǒng)遵循分層解耦的數(shù)據(jù)設(shè)計理念，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效處理。在開發(fā)實現(xiàn)上，選擇ElementUI、Vue等業(yè)界熱門框架，實現(xiàn)頁面展現(xiàn)的簡約化，確保靈活適配多種訪問設(shè)備。在系統(tǒng)部署上，采用了負載容災(zāi)的部署方式，保障系統(tǒng)使用過程的安全穩(wěn)定。

（2）系統(tǒng)開發(fā)。系統(tǒng)在開發(fā)排期上遵循“敏捷開發(fā)”的原則，通過梳理主線功能，以及瀑布式的開發(fā)排期，保障了在較短時間內(nèi)完成工作，順利達成開發(fā)目標。

（3）分類模型。按照“連續(xù)性、導(dǎo)向性、可比性”為原則，基于Kmeans聚合算法構(gòu)建機構(gòu)分組模型，實現(xiàn)對機構(gòu)的智能分組，提升了組內(nèi)標桿的可參照性。具體實現(xiàn)為——

①結(jié)合廣東煙草對標管理工作指引，針對不同的對標方向選取關(guān)鍵指標；

②對各關(guān)鍵業(yè)務(wù)對標指標進行無量綱化（數(shù)據(jù)的規(guī)范化）處理；

③基于關(guān)鍵指標的重要性排序，賦予初始化權(quán)重矩陣[wj]；

④ 按照業(yè)務(wù)經(jīng)驗確定分組組數(shù)K，并結(jié)合K-means聚合算法①對機構(gòu)進行劃分。

⑤ 結(jié)合歷史分組數(shù)據(jù)、專家評估、模型評估曲線，評估分組結(jié)果的準確性，并不斷重新調(diào)整權(quán)重矩陣[wj]和分組組數(shù)K，直至獲得較優(yōu)的分組結(jié)果。

3.系統(tǒng)搭建

數(shù)智化對標系統(tǒng)基于指標引擎技術(shù)，圍繞提升煙草商業(yè)企業(yè)核心競爭力的戰(zhàn)略目標，互融互接省、市、縣三級主體單位的關(guān)鍵指標，形象展現(xiàn)年度工作目標實現(xiàn)進度、中心任務(wù)和重點工作成效等內(nèi)容；利用多種技術(shù)手段實現(xiàn)指標計算、分析及展示，從而達成“樹立標桿、找準短板、優(yōu)化措施、固化成果”的對標閉環(huán)管理。除卻系統(tǒng)基礎(chǔ)功能，整個對標系統(tǒng)一共由三大類模塊、九大功能構(gòu)成。其中，三大類模塊分別為面向數(shù)據(jù)加工（數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)校驗?zāi)K、數(shù)據(jù)計算模塊）、面向數(shù)據(jù)分析（自助分析模塊、目標跟蹤模塊、智能選標桿模塊、提質(zhì)增效模塊）、面向業(yè)務(wù)管理（短板管理模塊、結(jié)對共建模塊）；九大功能：計劃管理、數(shù)據(jù)維護、指標看板、對標分析、重大規(guī)劃、短板監(jiān)測、優(yōu)秀提升案例、對標共建和提質(zhì)增效。

（三）數(shù)智化對標管理應(yīng)用場景及系統(tǒng)特色功能模塊

1.數(shù)智化對標管理應(yīng)用場景

廣州煙草數(shù)智化對標管理系統(tǒng)的應(yīng)用場景主要有數(shù)據(jù)收集處理場景、指標分析展示場景、短板改進提升場景、成果共建交流場景，具體如下：

數(shù)據(jù)收集處理場景：數(shù)據(jù)互聯(lián)、提升效率。

數(shù)據(jù)收集和處理是對標管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，將直接決定后續(xù)環(huán)節(jié)的開展成效。同時，數(shù)據(jù)收集處理工作又具有機械重復(fù)性強、溝通協(xié)調(diào)難、工作量大等特點，傳統(tǒng)的手工填報和處理往往會耗費大量人力資源，且缺乏核驗環(huán)節(jié)。系統(tǒng)著力提高數(shù)據(jù)獲取過程中的規(guī)范性和效率性，確保指標數(shù)據(jù)準確性，為對標管理提供可靠的數(shù)據(jù)支撐。

指標分析展示場景：科學分類、精準選標。

對標分類，是基于業(yè)務(wù)工作的不同側(cè)重點，劃分不同的數(shù)據(jù)對標方向，并根據(jù)每一方向的重點影響因素，結(jié)合聚類算法等先進分析模型，根據(jù)單位的相似性進行分組，不斷提升組內(nèi)單位可比性、對標科學性。但在實際中，容易面臨對標分組不合理、標桿選取不準確等問題。本系統(tǒng)結(jié)合聚類算法，可以科學進行對標分組，并積累業(yè)務(wù)經(jīng)驗，迭代優(yōu)化分組結(jié)果；利用BI工具，或自動、或自助進行指標數(shù)據(jù)分析；根據(jù)重點關(guān)注指標條件，自動推薦對標標桿。

短板改進提升場景：動態(tài)監(jiān)測，找準短板。

短板改進，是對標管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。各單位可以通過與標桿單位的對比分析，找到管理中的短板并加以改進。系統(tǒng)通過短板指標監(jiān)測和自助分析結(jié)果，幫助管理人員明確存在差距及管理短板；提供錄入短板管理措施和方案等功能需求，可以實時追蹤措施改進結(jié)果，確保穩(wěn)步提升管理質(zhì)效。

成果共建交流場景：互學互鑒，比學趕超。

圖1 數(shù)智化對標系統(tǒng)架構(gòu)

對標共建，是為促進各單位交流改善、比學趕超而搭建的平臺。系統(tǒng)對標共建功能模塊，可以讓共建單位隨時查看共建指標變化情況，及時優(yōu)化并錄入共建工作方案。同時，相關(guān)優(yōu)秀案例會自動回流到案例庫中，為對標交流共建提供系統(tǒng)載體。

2.數(shù)智化對標系統(tǒng)特色功能模塊

（1）數(shù)據(jù)采集模塊。系統(tǒng)整理數(shù)據(jù)平臺取數(shù)情況，打通業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)快報取數(shù)通道，并建立數(shù)據(jù)指標庫，將獲取比例提高到所有數(shù)據(jù)條目的80%以上；針對無法自動獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在填報時及時提示基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的單位、口徑，解決了填報人員對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)解讀難度大的問題。

（2）數(shù)據(jù)校驗?zāi)K。為保障數(shù)據(jù)的準確性，全面梳理了各項數(shù)據(jù)內(nèi)在邏輯和勾稽關(guān)系，并在系統(tǒng)層面實現(xiàn)了對錯誤指標、偏離度異常指標的校驗預(yù)警，提高了數(shù)據(jù)填報的準確性。

（3）數(shù)據(jù)計算模塊。通過內(nèi)置公式自動運算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，利用信息化系統(tǒng)快速準確地計算指標情況，減少人工計算處理時間。為提升組內(nèi)的可比性，推動對標工作落地落實，系統(tǒng)還結(jié)合數(shù)據(jù)挖掘等算法實現(xiàn)了對機構(gòu)的智能分組。同時，基于營銷、專賣等主營業(yè)務(wù)的不同側(cè)重點，按照不同數(shù)據(jù)對標方向篩選重點影響因素，結(jié)合聚類算法等先進分析模型，根據(jù)機構(gòu)的表現(xiàn)相似性進行分組，不斷優(yōu)化分組情況。

（4）自助分析模塊。為更好幫助各單位掌握指標情況，引入了自助式數(shù)據(jù)分析模塊。業(yè)務(wù)人員可以在系統(tǒng)界面通過簡單的拖拉拽生成豐富的圖表分析，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的在線簡易分析。

（5）目標跟蹤模塊。為方便各機構(gòu)追蹤“十四五”規(guī)劃、提質(zhì)增效等目標達成情況，系統(tǒng)還能隨時錄入相關(guān)指標目標值信息，自動獲取指標當前值，通過數(shù)據(jù)對比實現(xiàn)進度跟蹤，幫助各機構(gòu)動態(tài)追蹤差距、及時調(diào)整對策。通過進度管理，有力推動機構(gòu)如期完成目標任務(wù)，保障戰(zhàn)略目標落地見效。

（6）智能選標桿模塊。針對標桿選取不準確的問題，系統(tǒng)用數(shù)字化、人工智能的方式，根據(jù)各單位的工作重點，自動推薦人口數(shù)量相近、經(jīng)濟水平相當、指標表現(xiàn)較好的單位作為標桿單位，為各單位精準選取標桿提供參考和依據(jù)。

（7）提質(zhì)增效模塊。通過核定下發(fā)每年的提質(zhì)增效目標數(shù)據(jù)，定期自動獲取全省各單位提質(zhì)增效明細數(shù)據(jù)，可以動態(tài)跟蹤監(jiān)測執(zhí)行進度，幫助各單位和上層單位掌握目標完成情況。

（8）短板管理模塊。系統(tǒng)將“查找差距-分析原因-提升改進-總體評價”的工作機制和PDCA閉環(huán)管理模式落地成具體的應(yīng)用功能。用戶可通過系統(tǒng)呈現(xiàn)的短板指標和自助分析結(jié)果，明確存在差距及管理短板。并以此為抓手，錄入短板管理方案，追蹤方案執(zhí)行結(jié)果，穩(wěn)步提升管理質(zhì)效。

（9）交流共建功能模塊。系統(tǒng)自動將各單位在對標過程中總結(jié)的先進經(jīng)驗和改進措施集成到案例庫，為促進各單位交流改善、比學趕超搭建平臺。系統(tǒng)的對標共建功能模塊，可以讓記錄共建雙方共建指標、工作方案。同時，相關(guān)優(yōu)秀案例會自動回流到案例庫中，實現(xiàn)了優(yōu)秀案例的借鑒共享。

三、主要創(chuàng)新點及示范性分析

（一）主要創(chuàng)新點

一是系統(tǒng)功能創(chuàng)新。構(gòu)建了集九大功能模塊于一體的數(shù)智化對標系統(tǒng)，包括計劃管理子模塊、數(shù)據(jù)維護子模塊、指標看板子模塊、對標分析子模塊、重大規(guī)劃子模塊、短板監(jiān)測子模塊、優(yōu)秀提升案例子模塊、對標共建子模塊和提質(zhì)增效子模塊，實現(xiàn)了全流程、智能化、生態(tài)化的線上對標閉環(huán)管理。

二是分類方法創(chuàng)新。2022年，中國煙草明確了行業(yè)核心競爭力指標體系。為更好承接該體系，廣東煙草指出，要重新對全省100個縣級分公司進行科學分類。為此，我們堅持目標導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，改變以簡單的經(jīng)濟指標為判斷依據(jù)的粗放型分類方式，深度融合數(shù)智新技術(shù)和對標管理工作，深入研究各單位關(guān)鍵指標之間存在的不同程度相似性，綜合利用多個變量信息，構(gòu)建了基于K-means算法的對標分類模型，為分類決策提供了科學、客觀的依據(jù)。

三是管理流程創(chuàng)新。堅持開展全生命周期的對標管理提升工作，構(gòu)建了從指標填報、管理診斷、管理分析到管理提升的長效運行機制。融合分析各專業(yè)業(yè)務(wù)、特色模塊的核心數(shù)據(jù)，采用標桿分析法與成熟度模型，全方位開展管理診斷，確保每個層級均能在總體大局中找準定位，找到短板；根據(jù)診斷結(jié)果，通過智能分析，解析問題成因，形成分析報告，便于各單位擬定切實可行、行之有效的短板改善舉措；并將整個閉環(huán)過程提煉為典型案例，供其他單位學習。

四是數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新。從數(shù)據(jù)中心對接主要指標，高效采集數(shù)據(jù)。按業(yè)務(wù)領(lǐng)域劃分采集后的數(shù)據(jù)，并轉(zhuǎn)化為專賣、營銷等各類數(shù)據(jù)資產(chǎn)；同時結(jié)合指標引擎，基于數(shù)據(jù)血緣的精細化數(shù)據(jù)計算，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的敏捷更新。在系統(tǒng)架構(gòu)層面，采用基于B/S架構(gòu)的三層結(jié)構(gòu)模式來滿足移動辦公和分布式管理的需求。系統(tǒng)中的應(yīng)用及數(shù)據(jù)庫均采用主備模式進行容災(zāi)，提升了系統(tǒng)的健壯性，為順利開展對標管理提供了有力的技術(shù)保障。

（二）示范性分析

中國企業(yè)邁向世界一流，加強管理是門必修課。2020年國務(wù)院國資委啟動了國有重點企業(yè)對標世界一流管理提升行動，對加強管理體系和管理能力建設(shè)作出了部署安排，要求深入核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，查找企業(yè)管理的短板弱項，持續(xù)加強企業(yè)管理建設(shè)，全面提升管理能力和水平。該項目緊扣對標閉環(huán)管理核心流程，搭建了從指標填報、管理診斷、管理分析到管理提升的對標管理長效運行機制，在煙草行業(yè)對標管理領(lǐng)域?qū)儆陬I(lǐng)先水平，將在未來幾年持續(xù)引領(lǐng)煙草行業(yè)對標管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

《廣州煙草以數(shù)智賦能推進對標管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型》成果先后發(fā)布在廣東煙草數(shù)字化轉(zhuǎn)型先進案例專欄、煙草行業(yè)網(wǎng)站數(shù)字經(jīng)驗欄目，供兄弟單位學習借鑒。鑒于該系統(tǒng)的應(yīng)用價值，廈門煙草工業(yè)有限責任公司專門發(fā)來借鑒函，希望引進應(yīng)用。同時，基于該成果進行的QC課題研究，在2021年廣東煙草廣州市有限公司“十佳”QC課題評選中榮獲一等獎。

四、取得的成效

目前，數(shù)智化對標管理系統(tǒng)已運行使用超過1年，在管理效益、經(jīng)營效益、社會效益方面均取得較好成效，并將融入全省系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)管理平臺。

（一）管理效益方面

1.以數(shù)據(jù)互通提高工作效率。通過廣州煙草數(shù)據(jù)中心取數(shù)通道，一鍵抓取各項互聯(lián)互通的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)34萬余個，指標收集、計算時間由15個工作日提升至3個工作日內(nèi)，大幅提升了工作質(zhì)效。并逐步建立指標庫，形成橫向管理協(xié)同、縱向深入業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的指標儲備庫，給市縣兩級120余家單位提供了對標管理支撐。

2.以數(shù)智手段促進閉環(huán)管理。明確以“對標、達標、航標”為中心的對標數(shù)據(jù)分析應(yīng)用方向，運用SPSS數(shù)據(jù)分析、BI工具等數(shù)字化運算工具，或自助、或自動分析各指標情況，累計生成對標分析報告50余份。以大數(shù)據(jù)、人工智能等先進數(shù)字化工具，為各對標單位精準篩選標桿，找準指標短板，充分發(fā)揮對標數(shù)據(jù)參謀助手、督促落實效用。將各單位針對短板改進的措施和成果固化到系統(tǒng)供其他單位共建交流，推動形成你追我趕的良好對標氛圍，實現(xiàn)了科學有效的對標閉環(huán)管理。

3.以科學算法深挖對標價值。按照聚類分析算法模型，統(tǒng)籌考慮各單位轄區(qū)面積、人口、經(jīng)濟發(fā)展水平、卷煙銷量及結(jié)構(gòu)、客戶數(shù)量、涉煙案件等因素，仔細鉆研各縣級分公司關(guān)鍵指標之間存在的不同程度相似性，綜合利用多個變量信息，科學合理地對各單位進行對標分類，有效幫助各單位找準所處位置、更具針對性地優(yōu)化對標數(shù)據(jù)。目前，該算法模型正在申請國家專利，是煙草行業(yè)進行對標管理智慧決策的有效工具。

4.以深度再造提升管理水平。一是流程再造，優(yōu)化再造對標管理流程。數(shù)智化對標建設(shè)過程是流程再造的過程，通過梳理并優(yōu)化現(xiàn)有對標管理流程，繪制信息豐富的流程矩陣圖，再轉(zhuǎn)換為數(shù)智化對標管理模式下的閉環(huán)管理流程圖，既為數(shù)智化對標管理系統(tǒng)建設(shè)提供了依據(jù)，又為提升企業(yè)管理水平夯實了基礎(chǔ)。二是系統(tǒng)再造，改造重塑對標管理系統(tǒng)。數(shù)智化對標管理系統(tǒng)是實現(xiàn)對標管理流程建設(shè)的一大難點。數(shù)智化對標管理系統(tǒng)涉及內(nèi)部相關(guān)的5大類業(yè)務(wù)系統(tǒng)。三是組織再造，逐步推進對標管理組織變革。結(jié)合行業(yè)發(fā)展和企業(yè)管理實際，開展對標組織規(guī)劃，構(gòu)建分布式的對標組織機構(gòu)。四是管理再造，構(gòu)建數(shù)智化對標管理新模式。按照“集中管控、分級負責，上下聯(lián)動、協(xié)同共享”的原則，構(gòu)建人機協(xié)同、組織協(xié)同、業(yè)財協(xié)同的新型數(shù)智化對標管理模式。

（二）經(jīng)營效益方面

1.經(jīng)濟運行指標穩(wěn)中有進。數(shù)智化對標管理可以大幅提高對標工作質(zhì)效，有力提升經(jīng)營效益。以試點單位廣州煙草為例，系統(tǒng)上線運行后，2022年上半年稅利增長率、稅利增長貢獻、銷售毛利率、銷量等主要經(jīng)濟運行指標，在當前經(jīng)濟下行壓力大的情況下，實現(xiàn)了逆勢上揚，保持了良好發(fā)展態(tài)勢。在2022年上半年全國30家重點城市的對標情況中，實現(xiàn)了9項指標的同比提升，其中總資產(chǎn)貢獻率、成本費用利潤率、物流費用占銷售收入比重、單箱物流費用、單箱卷煙經(jīng)營管理費用、人均卷煙配送效率等6個指標提升幅度排名行業(yè)重點城市前三位。

2.重點指標穩(wěn)中向好。廣州煙草通過數(shù)智化對標閉環(huán)管理，緊緊圍繞市場化取向改革，保持了各項重點業(yè)績指標穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。2022年一季度，公司重點品牌銷量比、行業(yè)共育品規(guī)銷量比重、被查獲異常流動真煙數(shù)與當期銷量的比值、人均卷煙配送效率、單箱物流費用等各類重點業(yè)務(wù)指標均有較好表現(xiàn)（表2）。如，單箱物流費用指標在2021年第一季度全省排名15，經(jīng)過與先進單位汕頭煙草對標，借鑒學習先進做法，成功將該項指標躍升至全省第2名。這充分說明，科學的對標閉環(huán)管理，可以幫助實施主體有針對性地改進重點關(guān)注領(lǐng)域工作，并通過適配性強的有力整改措施，可以推動各項重點業(yè)務(wù)的長足進步。

表2 部分關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標提升情況

（三）社會效益方面

1.堅決維護消費者利益。通過數(shù)智化對標管理，拆解分析與打擊制假售假行為、保護未成年人健康成長相關(guān)的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域指標對標情況，切實找準短板和問題癥結(jié)，并采取針對性應(yīng)對措施，助力精準打擊假私非煙，2022年上半年偵破了多宗涉及生產(chǎn)、運輸、分銷的全鏈條涉煙大要案；通過運用指標情況，及時發(fā)現(xiàn)“八小時以外 ”監(jiān)管缺失問題，有效改進和完善了“八小時以外”的監(jiān)管，市場環(huán)境得到有力凈化，未成年人健康得到有效守護；由此研究實施的“X+1”精準監(jiān)管新模式，實現(xiàn)了監(jiān)管既“無事不擾”又“無處不在”，大大提升了監(jiān)管效能，規(guī)范了市場經(jīng)營秩序，用實際行動踐行消費者利益至上的行業(yè)共同價值觀。

2.有力保障零售客戶利益。受到世紀疫情沖擊和百年變局影響，各地卷煙消費品市場均出現(xiàn)了不同程度的波動。通過數(shù)智化對標管理系統(tǒng)，可以嚴密監(jiān)測社會存銷比、零售客戶毛利率、物流配送保障實施等指標表現(xiàn)情況，及時了解卷煙消費品市場動向和需求，快速應(yīng)對調(diào)整卷煙調(diào)控和市場投放策略，為零售客戶穩(wěn)供保鏈、解難紓困提供了數(shù)據(jù)支撐。同時，深入研究客戶服務(wù)滿意度相關(guān)指標與先進單位指標表現(xiàn)差異情況，不斷深挖數(shù)據(jù)背后邏輯，針對零售客戶增長過快、人手短缺的現(xiàn)狀，創(chuàng)造性地實施了“922”工作法，用精準服務(wù)替代了“大水漫灌”式服務(wù)，既減輕了一線人員工作負擔，又有效幫助客戶提升經(jīng)營能力，極大提升客戶服務(wù)滿意度?！?22”工作法在廣東煙草商業(yè)系統(tǒng)推廣應(yīng)用，杭州等市公司也進行了引進應(yīng)用。

五、下步思考

構(gòu)建數(shù)智化對標管理系統(tǒng)是廣州煙草數(shù)字化轉(zhuǎn)型的生動縮影和具體實踐。近兩年來，公司堅持把數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為“一號工程”， 牢固樹立“智治”思維，切實轉(zhuǎn)變觀念，傾力打造了順應(yīng)發(fā)展、符合企情的數(shù)智化對標管理系統(tǒng)，讓數(shù)據(jù)多跑路，讓基層少跑腿， 深挖了財務(wù)對標數(shù)據(jù)價值，有效賦能了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

下一步，公司將大力推進卓“粵”創(chuàng)一流高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，以數(shù)字強企為抓手，深化應(yīng)用數(shù)智化對標管理系統(tǒng)，加快智慧營銷、智慧物流、智慧專賣、智慧煙葉、綜合管理、智慧決策等六大平臺建設(shè)，為廣東煙草提升管理能力和水平、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐。